【正文】 說明（二）一般公共預算支出決算情況說明（三）政府性基金預算收支決算情況說明（四）政府性基金預算支出決算情況說明三、部門結轉結余情況 四、一般公共預算“三公”經費支出情況五、機關運行經費支出情況六、政府采購情況七、其他重要事項的情況（一）國有資產占用情況說明（二）國有資產收益征繳情況說明（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋 第四部分 部門決算報表一、報表封面二、部門收支總體情況（11張）： 《收入支出決算總表》 《收入決算表》 《支出決算表》 《收入支出決算表》 《項目收入支出決算表》《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》 《基本建設類項目收入支出決算表》 《支出決算明細表》 《基本支出決算明細表》 《項目支出決算明細表》《財政專戶管理資金收入支出決算表》三、財政撥款收支情況（9張）《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》 《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》 《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》 《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》 《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》 《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》 《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》 《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》四、單位資產負責情況（1張）：《資產負債簡表》五、部門決算附表（5張）《資產情況表》《國有資產收益征繳情況表》 《基本數字表》 《機構人員情況表》 《非稅收入征繳情況表》六、填報說明附表（2張）《部門決算相關信息統(tǒng)計表》 《政府采購情況表》七、“三公”經費支出情況(1張)《2017一般公共預算“三公”經費支出情況表》第一部分 部門單位概況一、部門基本情況部門職能：、宣傳貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規(guī)，執(zhí)行本鎮(zhèn)人民代表大會的決議及上級黨委、政府的決定和命令，貫徹落實市委、市政府的重大決策和重要工作部署。負責各項社會事務報批工作，指導和管理本鎮(zhèn)教育、文化、科技體育、衛(wèi)生、人民調解組織建設。妥善處理社會救濟與安撫工作。建立健全各項財務會計制度，加強對本鎮(zhèn)事業(yè)、行政單位財務指導管理，提高財政資金使用效益，促進經濟和社會事業(yè)的協(xié)調發(fā)展。抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。人員、編制情況編制情況：編制人數226人。納入皇宮鎮(zhèn)政府2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表： 序號 單位名稱 備注 1 皇宮鎮(zhèn)政府 2 皇宮鎮(zhèn)財政所 3 皇宮鎮(zhèn)農機站 4 皇宮鎮(zhèn)林業(yè)站 5 皇宮鎮(zhèn)文化站 6 皇宮鎮(zhèn)廣播站 7 皇宮鎮(zhèn)計生辦 8 皇宮鎮(zhèn)社保所 9 皇宮鎮(zhèn)派出所 10 皇宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 皇宮鎮(zhèn)水管所 12 皇宮鎮(zhèn)中心學校 13 皇宮鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 14 皇宮鎮(zhèn)國土資源所 15 皇宮鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站第二部分 部門決算情況說明一、皇宮鎮(zhèn)部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說明,與上年相比，%，,與上年相比，%，結余231萬元，與上年相比，增加209萬元，%。其他有關說明內容。與預算相比情況。其他有關說明內容。與預算相比情況。與上年相比，%。增減變化的主要原因是：拉煤款未及時支付，已結轉到下年。與上年相比，減少4%。（3）205 教育支出 ，其中：2050201普通教育 ；2050202 普通教育 ；2050203 普通教育 ；2050299 普通教育 ；2050901教育費附加安排的支出 。（7）211 節(jié)能環(huán)保支出100萬元。其中：2210201 住房保障支出 住房公積金 （11）229 ：2299901 其他支出 按經濟分類科目：（1）工資福利支出 ，其中：；；；；；；；。其他有關說明內容。（三）、政府性基金預算收支決算情況說明 ：2017政府性基金預算財政撥款收入70萬元，與上年相比，%。增減變化的主要原因是：項目增加。與上年相比，%。其中：2296003彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 10萬元按經濟分類科目：(一)、商品和服務支出2萬元，其中：；；；；；維修（護）；；；。無三、部門結轉結余情況年末結轉結余231萬元。其他有關說明內容?；蕦m鎮(zhèn)政府單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。公務接待費0萬元。公務用車購置及運行維護費預算數7萬元，% 其他有關說明內容。其他有關說明內容。其中：，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元其他有關說明內容。學前公用經費 ，主要用于學前教育，使每個幼兒都可以接受到 啟蒙教育，并且解決了學生上學難的問題，以及減輕群眾的經濟壓力。，用于校舍建設，為離家遠的學生提供了宿舍，改變了學生的學習環(huán)境，提高學生的學習效率。衛(wèi)生院開展基本公共衛(wèi)生服務 ，主要用于鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共服務，提高了衛(wèi)生院的治病環(huán)境，為百姓提供高品質的看病環(huán)境。減輕了農民群眾的種植壓力，加快了機械化種植力度。解決了下游的群眾種植引水灌溉問題，極大程度減輕群眾種植澆水難的問題。極大的提高了百姓的出行率，夜晚出行也有燈光照亮，提高了群眾的幸福感。無第三部分 專業(yè)名詞解釋財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。結余分配：反映單位當年結余的分配情況。經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。包括：，為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉和開展各項業(yè)務的財政資金。，為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。既包括財政撥款結轉和結余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結轉和結余。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用支出?！?，主要是為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作發(fā)生的支出。其中：一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。其中：一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。其中：一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出?？茖W技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。具體包括： ，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。……，主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務活動方面的經常性開支?！ㄋ模┕差A算財政撥款安排的“三公經費”支出情況 **部門（單位）2014公共預算財政撥款安排的“三公經費”，各分項支出情況如下：（境）費用****萬元，本單位組織出國（境）團組**個，參加其他單位組織的出國（境）團組**個，本單位全年因公出國（境）累計**人次。運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。（五）政府性基金預算財政撥款安排的支出情況 ****萬元，為以前尚未列支，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出?？茖W技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。……****萬元，為單位年末結轉下年使用的政府性基金預算財政撥款結轉和結余數。（二）指導、協(xié)調全市金融改革創(chuàng)新和區(qū)域金融中心建設等工作。（六）開展金融對外交流與合作。2017年12月財政供給統(tǒng)撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。主要變動情況：增加金融服務經費撥款收入，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業(yè)群等工作。5．。，%，主要變動情況：不少央企和金融機構代表到我局洽談業(yè)務，積極推動項目、基金落戶本地。，與上年決算數持平。其中：，%；主要變動情況：不少央企和金融機構代表到我局洽談業(yè)務，積極推動項目、基金落戶本地。2017“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。（二）具體情況說明2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境），%；，%；，%。，其中：公務用車購置支出為0萬元，新購置公務用車0輛；，2017年局公務用車保有量為1輛，主要用于機要、通信。主要增減變動情況：新增1名公務員。（四）預算績效管理工作開展情況。上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金?！叭苯涃M：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。承擔指導推進和綜合協(xié)調本區(qū)經濟體制改革的責任；研究本區(qū)經濟體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協(xié)調有關專項經濟體制改革方案；指導和協(xié)調經濟體制改革試點工作。承擔本區(qū)重要商品總量平衡和宏觀調節(jié)的責任，研究分析市場供應狀況，指導監(jiān)督重要商品的政府訂貨、儲備、輪換和投放承擔本區(qū)價格管理責任；貫徹執(zhí)行國家和北京市有關價格的法律、法規(guī)及各項方針、政策；負責監(jiān)測分析價格運行情況，并提出相關政策和價格改革建議；依法擬訂、調整由區(qū)政府管理的重要商品價格和重要收費標準，并組織實施；監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行情況并提出相關政策建議。負責組織擬訂本區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調實施；銜接能源總量平衡；監(jiān)測分析能源運行情況，提出相關政策建議；協(xié)調能源發(fā)展、城市能源運行保障的重大問題；參與擬訂電力配套規(guī)劃，協(xié)調解決煤炭、電力行業(yè)的重大問題，并承擔相應的監(jiān)督管理責任。單位共有行政編制66人，工勤編制7人，實有編制69人；事業(yè)編制共有43人，實有編制39人；長期聘用人員（臨時工）20人。其中：，%；，%。其中：“發(fā)展和改革事務”，%，主要原因是一般行政管理事務、其他一般公共服務支出的增加。“社會保障和就業(yè)支出”，增長35%。其中： “京津風沙源治理工程建設”2017決算5056萬元，比2017年年初預算增加5056萬元，增長100%，主要原因是風沙荒漠治理資金增加。主要原因是增加了電力經費支出。單位名稱：北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會