【正文】 萬噸汽車內(nèi)飾特種面料項(xiàng)目 第一章 總論 項(xiàng)目背景 汽車工業(yè)已成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，并在未來相當(dāng)長的時間里繼續(xù)成為拉動國家經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)。 當(dāng)前我國汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)日益明顯的國際化特征。 轎車工業(yè)具有明顯的技術(shù)密集、資金密集、綜合性能及附加值高、經(jīng)濟(jì)效益好的特點(diǎn) .圍繞轎車生產(chǎn)的發(fā)展可以帶動大量零部件生產(chǎn)企業(yè)以及原 面料 工業(yè)的發(fā)展。隨著改革開放，我國汽車內(nèi)飾件產(chǎn)業(yè)在國外汽車制造廠在國內(nèi)設(shè)立合資企業(yè)并隨著零件國產(chǎn)化和中國汽車工業(yè)的蓬勃發(fā) 展而發(fā)展起來的，其市場亦將進(jìn)一步擴(kuò)大。 依靠集團(tuán)公司強(qiáng)大的技術(shù)和資金力量，立足蕪湖，服務(wù)奇瑞。 為提升公司質(zhì)量管理水平，現(xiàn)正大力推行 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系，在年內(nèi)完成第三方認(rèn)證審核。 （ 3） *****************提供的有關(guān)技術(shù)資料。 項(xiàng)目建設(shè) 必要性 目前整車生產(chǎn)廠家對汽車內(nèi)飾 面 料要求多為外觀特性要求和功能特性要求。 上述研究項(xiàng)目現(xiàn)已應(yīng)用于生產(chǎn)（如溫州環(huán)球汽車襯墊有限公司、常熟汽車飾件有限公司），產(chǎn)品達(dá)到德國大眾汽車公司標(biāo)準(zhǔn)。汽車內(nèi)飾 特種面料 的研究與開發(fā)力度不夠 .在環(huán)保型 面料 、輕量化、高強(qiáng)度復(fù)合 面料 、高性能汽車過濾 面料 等帶有前瞻性并會影響汽車用 面料 工業(yè)未來發(fā)展的重大研究課題方面還是欠缺。 項(xiàng)目 建設(shè)條件分析 建設(shè)場址環(huán)境條件 安徽蕪湖鳩江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)于 2021 年經(jīng)安徽省人民政府批準(zhǔn)成立的省級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，總規(guī)劃面積 30 平方公里。 地震烈度 項(xiàng)目建設(shè)用地的場地類別為二類，屬抗震有利地殼。該項(xiàng)目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2021 年本 )》第十七 類“ 紡織 ”第 6 款“ 采用高新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)用特種紡織品生產(chǎn) ”，是國家鼓勵類項(xiàng)目。 項(xiàng)目規(guī)劃過程中，充分考慮了建設(shè)地點(diǎn)選擇的合理性。 項(xiàng)目選用的生產(chǎn)工藝及工藝裝備先進(jìn)、成熟、可靠。推動了我國汽車零部件工業(yè)的發(fā)展， 有效地帶動了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，從而增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會。2021年國內(nèi)轎車市場已經(jīng)站在了一個新的臺階上，達(dá)到了月均銷車 40萬輛偏上的水平，創(chuàng)出歷史新高 。 2021年之前 ,中國零部件的出口額將達(dá)到 400億美元。由此可見，轎車的銷售量增長率明顯高于汽車平均增長率，轎車的市場需求呈倍增趨勢。 汽車用 特種 面料 所用的纖維包括聚酯纖維、聚丙烯纖維、玻璃纖維、碳纖維和天然纖維（如再生棉纖維、亞麻、大麻、黃麻和劍麻纖維等）。汽車中不同應(yīng)用部位占用 特種 面料 的比例（按面積計(jì)）分別為：吸音、隔音、隔震襯墊 面料 17％，地毯 43％，車廂襯墊 13％，發(fā)動機(jī)罩襯墊10％，座椅 6％，車頂內(nèi)飾 6％，后艙蓋板 3％，車門內(nèi)飾 1％，其他 1％。在日本系列汽車中用 特種 面料 做車頂表面的裝飾已非常普通，日本國內(nèi)達(dá)到 70％，在歐洲達(dá)到 50％，在北美由于 特種 面料 優(yōu)異的可成型性受到了廣泛的關(guān)注，預(yù)測其市場亦將進(jìn)一步擴(kuò)大。 2021年我國的汽車產(chǎn)量超越德國，成為世界上第三大生產(chǎn)國； 2021年我國汽車產(chǎn)量 ，其中轎車產(chǎn)量達(dá)到。國內(nèi)的一些汽車內(nèi)飾件廠也通過引進(jìn)技術(shù)與生產(chǎn)線以及 自行開發(fā)，生產(chǎn)各類汽車內(nèi)飾件（如針刺模壓地毯、車頂內(nèi)飾等）。 汽車用 特種 面料 開發(fā)趨勢 根據(jù)人們生活方式的變化，追求便利性、經(jīng)濟(jì)性、明快舒適及多樣化 的需求，還應(yīng)開發(fā)具有深度模壓成型性、輕量化、薄型化的 特種面料 。 儀征化纖與美國 UNIFI公司合作生產(chǎn)的長絲產(chǎn)品進(jìn)入在汽 車裝飾面料等新領(lǐng)域。 生產(chǎn)規(guī)模 項(xiàng)目投產(chǎn)后， 2021年年產(chǎn) 汽車內(nèi)飾特種面料 、 2021年 達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量 2萬噸 。基礎(chǔ)設(shè)施按道路、供電、供水、排水、排污、通信、天然氣及土地平整 “七通一平”的標(biāo)準(zhǔn)。國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、出口加工區(qū)、朱家橋外貿(mào)碼頭坐落在鳩江區(qū)境內(nèi)，有蕪湖長江公鐵兩用大橋和國家一級編組站 —— 小楊村編組站。寬120米的三環(huán)路被列入 2021年蕪湖市重點(diǎn)工程，正在緊張的施工建設(shè)中。 205和 318兩條國道貫穿城市，連通南北。境內(nèi)裕溪口煤炭專運(yùn)碼頭是長江上最大的現(xiàn)代化內(nèi)河煤炭中轉(zhuǎn)港。 供氣：國家天然氣西氣東輸工程首批受益城市之一。這時，頂棚（或衣帽架）的形狀已經(jīng)通過模具壓制成型。然后即可通過工位 器具將頂棚（或衣帽架）直接送到汽車廠生產(chǎn)線進(jìn)行整車的裝配。 是汽車內(nèi)飾件理想的板材。 目前，市場汽車用 特種 裝飾 面料 生產(chǎn)所需原 面料 貨源充足，完全能夠保證公司日益擴(kuò)大的生產(chǎn)需要。管理部門一班制，常白班。 公司組織結(jié)構(gòu)圖 董事會 董事長 總經(jīng)理 生產(chǎn)質(zhì)量副總 質(zhì)量科 生產(chǎn)科 物流科 設(shè)備科 銷售副總 營業(yè)一科 營業(yè)二科 財(cái)務(wù)副總 財(cái)務(wù)科 綜合管理科 采購科 工程技術(shù)科 年產(chǎn) 2 萬噸汽車 內(nèi) 飾特種面料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 蕪湖市工程咨詢公司 24 第八章 環(huán)境保護(hù) 設(shè)計(jì)依據(jù) 根據(jù)國家規(guī)定，廠區(qū)應(yīng)執(zhí)行國家 (環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) )的二級標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行煙塵治理，優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)。 序號 參數(shù) 分類 Ⅲ類 基本要求 / 所有水體不應(yīng)有非自然原因所導(dǎo)致的下述物質(zhì)： a.凡能沉淀而形成令人厭惡的沉積物； ，諸如碎片、浮渣、油類或其他的一些引起感官不快的物質(zhì)； 、臭、味或渾濁度的；、動物或植物有損害、毒性或不良生理反應(yīng)的； 主要指標(biāo) 水溫℃ 人為造成的環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在：夏季周平均最大溫升≤ 1；冬季周平均最大溫降≤ 2 pH ～ 硫酸鹽 *(以SO42)≤ 250 氯化 物 *(以 Cl)≤ 250 溶解性鐵 *≤ 總錳 *≤ 總銅 *≤ (漁 ) 總鋅 *≤ (漁 ) 硝酸鹽 (以 N計(jì) )≤ 20 亞硝酸鹽 (以 N計(jì) )≤ 非離子氨≤ 凱氏氮≤ 1 總磷 (以 P 計(jì) )≤ (湖、庫 ) 高錳酸鹽指數(shù)≤ 6 溶解氧≥ 5 本產(chǎn)品無液體排放 工業(yè)三廢排放標(biāo)準(zhǔn) GBJ4－ 73?？諌簷C(jī)房：機(jī)房內(nèi) 噪聲為 90～ 100分貝，機(jī)房外 90 分貝，空壓機(jī)配有消聲器。本產(chǎn)品的生產(chǎn)無任何氣體以及液體的排放。沖壓設(shè)備必須使用相應(yīng)的防險(xiǎn)鉤或索，在操作時由操作人員（ 1 人或 2 人）同時啟動，設(shè)置按扭的專門人員 。 防噪聲 空壓機(jī)房等 噪聲大的車間設(shè)置隔音值班 室，噪聲強(qiáng)度小于 70dB（ A），新購設(shè)備噪聲強(qiáng)度要控制在 82dB（ A）以下。樓梯為現(xiàn)澆鋼筋混凝土板式結(jié)構(gòu)，疏散寬度為 米，單層廠房均有二個以上的出入門，門需向外開啟 消防給 水 廠區(qū)內(nèi)設(shè)置消防栓，消防栓間距小于 80 米。 本設(shè)計(jì)采用低壓無功功率補(bǔ)償技術(shù)，低壓補(bǔ)償集中安裝在車間變電所內(nèi)，采用自動投切補(bǔ)償電容器，功率因數(shù)由補(bǔ)償前 提高到 。 成套熒光燈具要求廠家配備補(bǔ)償電容器，就地補(bǔ)償以減少導(dǎo)線的電能損耗。 08 年 7 月 08 年 9 月：完成 主要設(shè)備的采購 設(shè)備 和 安裝調(diào)試工作；試生產(chǎn)結(jié)束。 落實(shí)項(xiàng)目資本金、固定資產(chǎn)投資及相應(yīng)流動資金。 及時向有關(guān)部門報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，進(jìn)展情況和存在主要問題，并按有關(guān)部門做出的決定予以落實(shí)。 第十一章 投資估算及資金籌措 項(xiàng)目投資估算的依據(jù) 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資主要包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)。（美元和人民幣匯率按 1： 計(jì)） 工程建設(shè)其他費(fèi)用 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算主要由土地費(fèi)用、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、員工培訓(xùn)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)等組成，預(yù)計(jì)投資 345萬元。 項(xiàng)目建設(shè)投資結(jié)構(gòu)比例見輔助報(bào)表 1。 貸款償還 本項(xiàng)目無銀行貸款。 產(chǎn)品銷售價(jià)格的估算按國內(nèi)外市場平均價(jià)格估算。固定資產(chǎn)及折舊費(fèi)用估算表見輔助報(bào)表，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表見輔助報(bào)表。 正常年份，年總成本費(fèi)用 萬元（詳見總成本表）。 根據(jù)當(dāng)?shù)氐囊?guī)定，教育費(fèi)附加按應(yīng)交增值稅的 3%計(jì)繳，項(xiàng)目正常年為 萬元。 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量和資金來源運(yùn)用分析 全部投資現(xiàn)金流量表是以假設(shè)本項(xiàng)目建設(shè)所需的全部資金均為投資者投入作為計(jì)算基礎(chǔ)，計(jì)算項(xiàng)目本身的盈利能力。 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 經(jīng)財(cái)務(wù)測算和經(jīng)濟(jì)效益分析，財(cái)務(wù)評價(jià)全部增量投資內(nèi)部收益率（ FIRR） %（稅后），投資回收期從建設(shè)期算起為 ，大于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期。基本方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）為 %，投資回收期從建設(shè)期算（稅前）為 ，滿足財(cái)務(wù)基準(zhǔn)的要求；考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，分別對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售收入作了提高 10%和降低 10%的單因素變化對內(nèi)部 收益率、投資回收期影響的敏感性分析，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率及投資回收期，其中收入的提高或降低最為敏感，經(jīng)營成本次之。 此項(xiàng)目完全符合國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，可以提供優(yōu)質(zhì)的 輕量化環(huán)保型汽車內(nèi)飾 面料 ，滿足市場需要。 從以上對項(xiàng)目技術(shù)、擬建規(guī)模和內(nèi)容、物料供應(yīng)、生產(chǎn)協(xié)作、項(xiàng)目建設(shè)方案、公用工程、環(huán)保、項(xiàng)目投資估算、資金籌措、社會效益等主要問題進(jìn)行的分析后我們認(rèn)為，該項(xiàng)目的建成可以進(jìn)一步提高*****************的生產(chǎn)水平。 根據(jù) *****************目前的生產(chǎn)現(xiàn)狀，以及適應(yīng)市場需求，本項(xiàng)目的建設(shè)對開拓新稅源、解決當(dāng)?shù)夭糠志蜆I(yè)人口、促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)集群的快速形成等起到了一定積極的作用，為了適應(yīng)建成后的新局面，*****************應(yīng)在繼續(xù)加強(qiáng) 領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的同時，進(jìn)一步提高年青干部的技術(shù)水平和管理水平；積極引進(jìn)人才，滿足技改后的生產(chǎn)需要。 第十三章 可行性研究結(jié)論與建議 .......................... 39 結(jié)論 ........................................... 39 建議 ........................................... 40