基建項目和物資采購及庫存管理-預覽頁
【正文】 、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務公司基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。第三篇：基建物資采購管理辦法基建物資采購管理辦法 范圍為規(guī)范和加強物資采購管理，提升采購資源配置效率，控本增效，確保采購物資滿足我公司基建需求，特制定本辦法。招標分為公開招標和邀請招標。 競爭性談判采購指在一定條件下，通過邀請若干家供貨商開展一對一的談判來確定成交供貨商的采購形式。 負責合同談判，起草合同文本、辦理合同審查流轉(zhuǎn)、合同訂立及組織合同履行。 負責廢舊物資的全過程管理。，牽頭召集公司有關(guān)部門參加承包商采購物資的招標會議，參加承包商采購物資的驗證、驗收。 對采購過程提供技術(shù)支持，會同設計單位、承包商對技術(shù)問題進行闡述、澄清、溝通和協(xié)調(diào)。 負責工程物資計劃審查提報、質(zhì)量驗收、保管及按標準發(fā)放等工作。 對不符合我公司采購政策的，有權(quán)拒絕付款。 負責到貨物資的質(zhì)量保證書、安裝圖紙、說明書等文件的備案管理工作。 非招標采購 以下情況可采用非招標方式進行采購 不屬于國家法律法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定必須招標的采購行為。（3）所有投標均被做廢標處理的。：(1)技術(shù)復雜、性質(zhì)特殊、技術(shù)標準不統(tǒng)一，或采購前不能確定詳細規(guī)格等具體要求的。 單一來源采購：單一來源采購是指直接向一家供應商發(fā)出邀請，通過直接談判確定供應商的采購方式，同時具備以下條件時可以采用單一來源采購方式，需要審批的應報上級單位審批：。（4）不可預見事件導致出現(xiàn)異常緊急情況，使公開和限制程序的時間難以得到滿足情況下的采購。（2）需用量小且價值低。傳真詢價：適用于對于批量物資不足10萬元的采購。、低值易耗品等，可在原采購價格基礎上直接采購，并填寫物資直接采購確認表。在招標采購中，廢標及終止招標，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 非招標采購程序：采購方案（潛在供應商推薦）組織采購報公司領(lǐng)導批準（確定供應商）簽訂合同或訂單到貨驗收差異處理合同或訂單關(guān)閉。 采購總價20萬元（含20萬元）以上的采購方案經(jīng)物資采購部主任、監(jiān)督部門負責人、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準。 采購總價3—20萬元以下（含3萬元）的采購結(jié)果經(jīng)物資采購部主任、監(jiān)督部門負責人、分管副總經(jīng)理批準。 合同金額3萬元以下合同由總經(jīng)理授權(quán)給物資采購部負責人簽訂。 本辦法解釋權(quán)歸物資采購部。二○○九年六月二日三匯一礦庫房及基層單位庫存物資管理辦法為加強物資管理，努力推進物資管理質(zhì)量標準化再上新臺階，特制定本辦法。、考核、評比；負責核查各區(qū)、隊庫存物資的真實性、準確性。（二）各區(qū)、隊庫管員管理職責各區(qū)、隊庫管員是本單位物資管理的主要責任人，全面負責本單位物資領(lǐng)用、建帳和發(fā)放工作。、安全、搶險救災所需物資的供應、管理工作。協(xié)助制定本單位物資消耗定額和材料獎懲管理辦法。月度計劃作為計劃的分解和不可預見的物資補充，其準確率要達到95%以上。，工程項目設備以公司批準審定的物資規(guī)格、數(shù)量，限量編制設備計劃需要量。、機電技術(shù)部門負責審查物資設備的型號、規(guī)格、性能及技術(shù)安全指標。，由生產(chǎn)技術(shù)和供應部門編制，主管領(lǐng)導審批后報物資供應分公司。（三）各使用單位要建立健全物資消耗臺賬，加強物資現(xiàn)場使用管理。（二）實行物資儲備定額目標管理責任制。要逐步建立涉及井下安全生產(chǎn)的抽放、壓風、提升、排水系統(tǒng)常用設備、零部件和材料的保險儲備，由職能科室填報計劃，經(jīng)分管礦領(lǐng)導審批后，由供應科采購后儲備在指定地點。（五）倉庫物資儲備執(zhí)行標準化管理，按照標準化倉庫的要求，保管保養(yǎng)物資，并做到安全儲備，“賬、卡、物、資金”四對口。，必須做到上蓋下墊?！八亩保ǘ镔Y名稱規(guī)格、懂物資基本性能、用途、懂業(yè)務流程、懂業(yè)務保安規(guī)程），“五會”（會識貨、會換算、會保管保養(yǎng)、會使用衡量器具、會使用消防器材）。（三）供應科牽頭組織礦審計監(jiān)察、礦辦（企管）、財務等部門，每月對各單位的物資領(lǐng)用、發(fā)放及庫存物資標準化管理進行檢查，并對發(fā)現(xiàn)的下列問題視情節(jié)輕重分別給予處理。，并及時通知使用部門提貨。次。，對其主要領(lǐng)導和庫管員分別處罰500元和300元；對達到要求的分別獎勵200元和100元。九、本辦法從2009年6月1日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬三匯一礦。用料單位在請購前,首先要到倉庫查明情況，在確認倉庫無貨的情況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項。二、在物資采購時，必須采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進行。四、公司財務部應按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。
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