收銀工作流程（精選5篇）-預(yù)覽頁
【正文】 178。178。178。八、現(xiàn)金管理178。九、每日對賬178。十、每日、周、月匯總表的編制178。178。正式簽約：首先要審核銷售通知單上的內(nèi)容是否正確（包括名字，房價，優(yōu)惠，配套費用的金額，總計金額，有公司特批的除外）。另：簽合同收首付款時核對是否在規(guī)定期限內(nèi)簽合同，如果超過期限要從新確認(rèn)價格，按當(dāng)前執(zhí)行價格而非交定金時價格收款。每月月底，與收入會計核對銀行扣保證金名單：包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金額。審核無誤后簽字并交于財務(wù)部安全與防范：當(dāng)日現(xiàn)金存入銀行，每天下班將保險柜，防盜門鎖好，檢查報警器是否正常，去銀行存款必須有保安跟隨，并向公司項目部要求派車。收銀員再次審核定購協(xié)議，同時審訂購單的相關(guān)信息，具體包括定購房源、客戶姓名、有效證件號碼、單價、面積、總價，審核無誤后收取全額定金并簽名并或蓋章（合同章）。待定金全額交付時方可將定購協(xié)議（客戶聯(lián)）交給客戶。填寫《銷售確認(rèn)單》。收齊款項后開具正式發(fā)票。四、合同簽定流程置業(yè)顧問在確定客戶已交齊首付款/（一次性購房客戶交齊樓款）及代收稅費后，將首付款（樓款）發(fā)票交由銷售內(nèi)勤打印《房屋買賣合同》；《房屋買賣合同》一式四份（一次性購房合同為一式三份），置業(yè)顧問核對合同信息，裝訂成本后，負(fù)責(zé)將合同交給房屋買受人及共有人本人親筆簽名，簽名必須為正楷。一次性購買合同一式四份，（客戶一份、房地局進(jìn)窗備案一份、房產(chǎn)公司銷售、財務(wù)各存檔一份）按揭購買合同一式五份，（客戶一份，房地局進(jìn)窗備案一份、貸款銀行一份、房產(chǎn)公司銷售、財務(wù)各存檔一份）客戶領(lǐng)取合同，需買受人本人持有效證件領(lǐng)取簽名，（非本人領(lǐng)取的，需出示委托公證書）開發(fā)商存檔合同，由銷售內(nèi)勤及財務(wù)收銀員分戶入袋存檔。收銀員應(yīng)及時整理客戶檔案，存檔入柜。部分銀行在發(fā)放客戶貸款后，會將客戶的借款合同交給開放商分發(fā)給客戶。銷售內(nèi)勤填寫《老帶新物業(yè)管理費減免申請表》根據(jù)相應(yīng)流程順序走審批程序，找相關(guān)程序主體進(jìn)行簽字、審核確認(rèn)；；、核實； ：新客戶簽定購時作為老帶新關(guān)系發(fā)起的時間節(jié)點，逾期將不再進(jìn)行相關(guān)審核；銷售員必須及時提醒并要求內(nèi)勤填寫申請表，新業(yè)主、銷售員、銷售經(jīng)理必須在簽定購時予以簽字確認(rèn)；后續(xù)流程必須及時辦理完結(jié)，并在新客戶交首付/樓款簽合同的同時，提交財務(wù)部，審核存檔；出具《減免物業(yè)管理費聯(lián)系函》； ：周一至周五，申請表必須與定購協(xié)議一并走審批程序，不得拖延辦理，否則財務(wù)部將不予審核，該申請表視為無效，例外情況可以延遲一天；周末兩天，例外情況之下，營銷部審批環(huán)節(jié)可以適當(dāng)延遲到星期一辦理，超過星期一，財務(wù)部將不予審核，該申請表將視為無效；；，屬于冒簽、假老帶新關(guān)系，則該申請視為無效，后續(xù)亦將不再審批，并將追究此前審核人的責(zé)任；：物業(yè)減免申請表原件由財務(wù)部存檔；在營銷部簽字確認(rèn)后，銷售內(nèi)勤須復(fù)印件作為營銷部存檔文件。對于在交房日期之前未達(dá)到交房條件的客戶，分析其未達(dá)到交房條件的原因，并與營銷部門一同配合酌情處理。二、專柜每班批定專人負(fù)責(zé)，每專柜應(yīng)指定質(zhì)量價格負(fù)責(zé)人并在柜臺指定位置上明示給顧客。（二）指定原則——滿足下列條件之一者定為指定專柜一般經(jīng)銷商；經(jīng)營規(guī)模小，不正規(guī)的專柜；經(jīng)常發(fā)生斷缺貨且補(bǔ)貨不及時的專柜。營業(yè)員應(yīng)面帶微笑，用雙手將銷售小票撕成單張），并提示顧客如需要發(fā)票在收銀臺開具；２、營業(yè)員在發(fā)貨前應(yīng)認(rèn)真核對銷售小票（是否加蓋收款章和收銀員私章和電腦小票不符，應(yīng)要求收銀員重新打印電腦小票；３、小票填寫統(tǒng)一用雙面復(fù)寫紙，禁止用單面復(fù)寫紙，并隨時檢查更換復(fù)寫紙，保持小票清晰一致；４、如遇停電或特殊情況，收銀員不能入機(jī)的，可以在銷售小票上蓋收銀專用章和私章，先行收款，后補(bǔ)入機(jī)，但須通知柜臺營業(yè)員。不允許在一張銷售小票上出現(xiàn)一種商品打折，一種商品不打折的現(xiàn)象。顧客持退貨小票及原購買憑證（電腦小票或發(fā)票），管理人員應(yīng)核對顧客的原始憑證；３、樓面管理人員辦理退換貨時，需核對顧客使用何種方式付款并做好相應(yīng)的顧客原有的購物憑證如訂在收銀自存聯(lián)上。營業(yè)員和收銀員分別須在業(yè)績報告扣５－１０分；３、柜臺營業(yè)員所開銷售小票不符合規(guī)定，收銀員審核發(fā)現(xiàn)后，須在銷售小票第二聯(lián)用紅筆在錯誤處打“Ｘ”，并將第二聯(lián)返還到
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