收銀工作流程精選5篇(已修改)
2025-10-20 01:27 本頁(yè)面
【正文】 第一篇：收銀工作流程 收銀工作流程一． 準(zhǔn)備工作，了解并處理相關(guān)事宜。，如有問題應(yīng)及時(shí)處理或通知設(shè)備維修人員及盡快處理，確保正常營(yíng)業(yè)。，文件，熟悉其內(nèi)容，特別注意與收銀工作有關(guān)的事項(xiàng)。，保證足夠的零鈔。，用品，檢查是否完好無損，并有序擺放。，各種卡及發(fā)票。二． 收款結(jié)賬，根據(jù)各種付款方式進(jìn)行操作。（1）現(xiàn)金：服務(wù)員交錢買單時(shí)首先用驗(yàn)鈔機(jī)檢驗(yàn)現(xiàn)金真?zhèn)渭皵?shù)額，按電腦顯示金額收款找零，打印小票。如有疑問馬上詢問服務(wù)員。（2）銀行卡：查看POS單金額預(yù)買單金額是否一致，POS單必須有客人簽名，收回聯(lián)必須是商戶存根，無誤后方可結(jié)賬。（3）掛賬:核實(shí)掛賬權(quán)限，要求掛賬人在小票上簽字，并根據(jù)簽字模式辨認(rèn)核實(shí)，無誤后在請(qǐng)示相關(guān)負(fù)責(zé)人在酒水單上簽字確認(rèn)。（4）會(huì)員卡：按公司規(guī)定比例充值，按照各種卡的使用細(xì)則嚴(yán)格把關(guān)，正確消費(fèi)。（5）各種優(yōu)惠券嚴(yán)格按照公司通知執(zhí)行。2． 結(jié)賬后有退，換酒需反結(jié)賬的，必須問明原因，并有前臺(tái)主管，酒水部主管簽字確認(rèn)后才予以辦理，將取消小票及收銀小票訂一起交財(cái)務(wù)室3． 隨時(shí)查看在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未買單的臺(tái)位，及時(shí)通知該臺(tái)位服務(wù)員盡快買單。4． 及時(shí)清臺(tái)，保證前臺(tái)營(yíng)業(yè)的正常運(yùn)行。三． 營(yíng)業(yè)結(jié)束工作，核對(duì)無誤后打印報(bào)表。，按要求發(fā)送短信。，不得有誤，保管好備用金。，檢查工作中所需的各種表格，票據(jù)及各種卡是否充足。需要領(lǐng)取做作好記錄于當(dāng)晚報(bào)表一起交于財(cái)務(wù)室，以便準(zhǔn)備。，整理，保管好各種收銀物品。第二篇：收銀工作流程收銀工作流程一、銷售收銀導(dǎo)購(gòu)開具一式三聯(lián)銷售小票（柜臺(tái)聯(lián)、收銀聯(lián)、顧客聯(lián)）顧客拿銷售小票至收銀臺(tái)付款。收銀員面帶微笑迎接顧客，向顧客問好：‘歡迎光臨”。雙手接過顧客遞交的票據(jù)，詢問顧客是否有會(huì)員卡（有會(huì)員卡的積分并享受會(huì)員待遇），在收銀機(jī)上錄入商品編號(hào)，確認(rèn)總計(jì)金額，禮貌告知顧客，和顧客確認(rèn)付款方式，當(dāng)顧客面清點(diǎn)所付金額兩遍并唱收確認(rèn)，利用驗(yàn)鈔器對(duì)貨幣進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)假幣應(yīng)禮貌要求顧客更換；打印出三聯(lián)白色小票，分別粘在銷售小票上，收銀收款后在小票上蓋“現(xiàn)金收訖”章，留存收銀聯(lián)，當(dāng)面點(diǎn)清所找金額并唱付確認(rèn)；雙手遞交顧客柜臺(tái)聯(lián)和顧客聯(lián)（刷卡交易的返還顧客消費(fèi)銀聯(lián)卡單），告知顧客“保留好票據(jù)，是退換貨的憑證”，“您慢走，歡迎下次光臨”。柜臺(tái)留存柜臺(tái)聯(lián)后給顧客貨品。二、退貨收銀導(dǎo)購(gòu)用紅色筆開具一式三聯(lián)退貨小票（柜臺(tái)聯(lián)、收銀聯(lián)、顧客聯(lián)），收回貨品。導(dǎo)購(gòu)拿三聯(lián)小票和顧客銷售原始粉聯(lián)去商管部填寫，經(jīng)商管部在退貨小票上簽字后去財(cái)務(wù)辦理退貨手續(xù)（如果顧客刷卡消費(fèi)需拿原始銀聯(lián)卡單）。財(cái)務(wù)去收銀機(jī)憑密碼進(jìn)入退貨界面。收銀錄入商品編碼，打印三聯(lián)白色退貨聯(lián)，分別粘在退貨小票上，留存收銀聯(lián)、銀聯(lián)原始消費(fèi)聯(lián)后返還顧客應(yīng)退貨款及顧客聯(lián)。柜臺(tái)留存柜臺(tái)聯(lián)。三、調(diào)賬收銀員去商管部領(lǐng)取調(diào)賬單，填寫好調(diào)賬原因等項(xiàng)目后，經(jīng)本人、財(cái)務(wù)當(dāng)班人員、商管部簽字確認(rèn)后方可調(diào)賬。先進(jìn)行退貨程序，再進(jìn)行銷售收銀程序。四、手工錄入在收銀機(jī)不能正常工作時(shí)，為不影響銷售，收銀員需采取手工錄入收銀，在收銀機(jī)能正常工作后，需將數(shù)據(jù)重新錄入收銀機(jī)。第三篇：房地產(chǎn)收銀工作流程新長(zhǎng)城房地產(chǎn)有限公司收銀工作流程新財(cái)字 新長(zhǎng)城房地產(chǎn)有限公司收銀工作流程新財(cái)字第四篇：收銀崗位職責(zé)及工作流程收銀崗位職責(zé)一、銷控審核178。 不定期的與銷售策劃公司及營(yíng)銷部核對(duì)銷控表，保證不重訂，不漏訂，不多訂。在營(yíng)銷部與銷售策劃公司核對(duì)完畢后，與營(yíng)銷部?jī)?nèi)勤核對(duì)當(dāng)天銷售情況。二、定購(gòu)審核178。核對(duì)銷控后在無誤的情況下，給新訂客戶在銷控表內(nèi)標(biāo)注訂單日期、姓名及預(yù) 付訂金的額度。根據(jù)銷售人員填制的銷售通知單，收銀員仔細(xì)核對(duì)經(jīng)客戶和銷售人員簽字后所寫的姓名、房號(hào)、身份證號(hào)碼、金額及大小寫均無誤的情況下收取客戶交付的訂金并開出收據(jù)，蓋齊印章后交給客戶，同時(shí)在銷售單據(jù)上簽字確認(rèn)。如客戶交付的訂金未達(dá)到規(guī)定的額度，必須經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可收款并開出收據(jù)。三、折扣審核178。普通客戶交款一般無特殊申請(qǐng)單，如超出正常折扣，首先必須見到由財(cái)務(wù)經(jīng)理、營(yíng)銷經(jīng)理及有權(quán)的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的簽字批準(zhǔn)，如事發(fā)突然，上級(jí)沒有及
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