醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)職責(zé)-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 本部門、本單位主要負(fù)責(zé)人審批下達(dá)被審計(jì)單位，被審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)執(zhí)行。第七章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰第二十一條 對(duì)審計(jì)工作成效顯著的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和履行職責(zé)、忠于職守、堅(jiān)持原則、做出突出成績(jī)的內(nèi)部審計(jì)人員，所在單位和上級(jí)主管部門應(yīng)給予精神或者物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。第八章 附則第二十三條 各部門、各單位可根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況制定具體規(guī)定或?qū)嵤┺k法，并報(bào)上級(jí)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)備案。第四篇：醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)目錄第六章：醫(yī)院管理：第六節(jié)：財(cái)務(wù)與價(jià)格管理、審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定（審計(jì)署令第4號(hào)）....………1衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定（衛(wèi)生部令51號(hào)）………………..3四川省衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作暫行規(guī)定…………………………7財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度………………………………………………...11內(nèi)部審計(jì)工作制度………………………………………………..13財(cái)務(wù)科內(nèi)部牽制、監(jiān)督、檢查工作制度………………………..16內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范……………………………………..17XX醫(yī)院醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)制度………………………………..18XX醫(yī)院審計(jì)科工作制度…………………………………..21XX醫(yī)院關(guān)于成立審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知…………………221XX醫(yī)院財(cái)務(wù)審計(jì)科管理職能…………………………….231XX醫(yī)院監(jiān)察、審計(jì)科職責(zé)和工作人員崗位職責(zé)………241XX醫(yī)院審計(jì)科工作職責(zé)…………………………………251XX醫(yī)院審計(jì)員工作職責(zé)…………………………………271XX醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)流程圖…………………………………28 12011年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃...……………………………………2912011年內(nèi)部審計(jì)工作記錄……………………………………...3112011年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)……………………………………...4212012年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃………………………………………44 2012年內(nèi)部審計(jì)工作記錄………………………………………46 22012年內(nèi)部審計(jì)通知書發(fā)送登記本……………………………55 22012年內(nèi)部審計(jì)報(bào)告發(fā)送登記本………………………………5922012年內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告2011年財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)報(bào)告…..63 22012年內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告2011藥品采購(gòu)、材料物資采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)審計(jì)報(bào)告……………………………………………………..70 22012年內(nèi)部審計(jì)報(bào)告病理設(shè)備設(shè)施采購(gòu)審計(jì)報(bào)告……………84 22012年內(nèi)部審計(jì)總結(jié)……………………………………………1032XX醫(yī)院關(guān)于調(diào)整審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知…………………10622013年內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃……………………………………………107 22013年內(nèi)部審計(jì)會(huì)議記錄………………………………………109 2013年內(nèi)部審計(jì)培訓(xùn)記錄………………………………………120 32013年內(nèi)部審計(jì)通知書發(fā)送登記本…………………………..122 32013年內(nèi)部審計(jì)報(bào)告發(fā)送登記本……………………………..127 32013年內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告2012年財(cái)務(wù)預(yù)、決算報(bào)表審計(jì)報(bào)告……………………………………………………………………...132 32013年內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告2012年設(shè)備采購(gòu)、藥品、材料物資審計(jì)報(bào)告………………………………………………………………...142 32013年內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告手術(shù)術(shù)改建工程結(jié)算審計(jì)報(bào)告….156 32013年內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告消毒供應(yīng)室改造工程結(jié)算審計(jì)報(bào)告………………………………………………………………………173第五篇：醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)制度醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)制度為了加強(qiáng)醫(yī)院審計(jì)、紀(jì)檢工作，建立醫(yī)院重點(diǎn)部門、重點(diǎn)人員的監(jiān)督制約機(jī)制，規(guī)范管理，促進(jìn)醫(yī)院各項(xiàng)工作健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，制定本制度。四、內(nèi)部審計(jì)程序（一）擬定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃；（二）實(shí)施審計(jì)前提前三天以書面形式通知有關(guān)科室，有關(guān)科室應(yīng)配合審計(jì)工作，提供必要的工作條件；（三）實(shí)施審計(jì)，應(yīng)取得審計(jì)證據(jù)，編制底稿，由相關(guān)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；（四）對(duì)審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)后，編制審計(jì)報(bào)告并征求意見。發(fā)揮對(duì)物資采購(gòu)合同的內(nèi)審監(jiān)督作用審計(jì)時(shí)應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大審計(jì)的深度與力度，防止出現(xiàn)逃避審計(jì)的現(xiàn)象遵循合同審計(jì)程序 審計(jì)時(shí)必須嚴(yán)格按規(guī)章辦事，執(zhí)行送審合同登記、審結(jié)簽收制度，做到審計(jì)工作
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