【正文】 8182萬元； 銷售配合飼料 20xx00噸； 上繳所得稅 ； 育肥牛出欄體重 400 千克 ； 稅后利潤 17137萬元； 社會效益 17142萬元。 （二）項目的實施是發(fā)展地區(qū)牛肉制品加工業(yè)的需要 上述問題的出現(xiàn)，嚴(yán)重滯后了肉牛業(yè)的發(fā)展， 政府 對此高度重視，意 9 識到發(fā)展現(xiàn)代肉牛業(yè)勢在必行，現(xiàn)在已將肉牛產(chǎn)業(yè)作為增加農(nóng)民收入的支柱性產(chǎn)業(yè)之一，加大了對肉牛養(yǎng)殖的投入。 （三）項目的實施是調(diào)整畜牧結(jié)構(gòu)的需要 以生豬為主的耗糧型牲畜的發(fā)展受到極大限制，全市畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出。 （四）實施現(xiàn)代肉牛業(yè)優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)化示范是社會主義新農(nóng)村建設(shè)的需要 社會主義新農(nóng)村的“新”體現(xiàn)在：“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主”的二十字要求。因此，要 10 建設(shè)新農(nóng)村，就要大力發(fā)展畜牧業(yè)，而畜牧業(yè)需要在新農(nóng)村建設(shè)中起主導(dǎo)作用還有待加強。 飼養(yǎng)一頭肉牛每年可實現(xiàn)增收 3600 元，提高加工環(huán)節(jié)利潤 10%以上，同時，還可推動牧草種植、飼料加工以及下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。飼養(yǎng)肉牛既有利于西部大開發(fā)并結(jié)合長江上游退耕還林、還草工程建設(shè)，又有利于減少秸稈處理難度和焚燒秸稈污染環(huán)境問題。公司設(shè)企劃部、經(jīng)營部、財務(wù)部等 三 個辦事機構(gòu)和 優(yōu)質(zhì)牛肉養(yǎng)殖場。 公司建設(shè)完成后，將有效推進(jìn) 本縣 現(xiàn)代肉?；亟ㄔO(shè)，確保 我 市牛肉制品加工企業(yè)所需優(yōu)質(zhì)、安全的肉源，使肉牛養(yǎng)殖獲得穩(wěn)定的銷售渠道，保證肉牛養(yǎng)殖農(nóng)戶的利益，促進(jìn) 我 市肉牛養(yǎng)殖業(yè)的健康快速發(fā)展，為帶動地方經(jīng)濟增長，構(gòu)建和諧社會做出突出貢獻(xiàn)。 38′，東經(jīng) 113176。 良 好的生態(tài)環(huán)境為生產(chǎn)無公害牛肉及綠色牛肉制品提供了生態(tài)條件，以其生態(tài)種草、生態(tài)養(yǎng)牛、無公害牛肉、綠色牛肉制品加工的“生態(tài)概念”，將大大推進(jìn)龍頭企業(yè)“概念營銷”戰(zhàn)略的實施。近年來牛肉加工項目的實施，大力開發(fā)肉牛養(yǎng)殖的關(guān)鍵技術(shù)和先進(jìn)加工工藝。 五、生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)配套體系有一定基礎(chǔ) 本 市是農(nóng)業(yè)部 “無規(guī)定動物疫病區(qū)示范區(qū)” 建設(shè)點，該工程的實施和完成為項目區(qū)域內(nèi)建立了較完善的動物疫病預(yù)防硬件和軟件設(shè)施，這為預(yù)防肉牛重大疫病提供了條件和保障。 六、具有良好的技術(shù)基礎(chǔ) 我縣 飼養(yǎng)肉牛歷史悠久，在牛舍建設(shè)、繁殖育種、飼料營養(yǎng)、飼養(yǎng)管理、疫病防治、肉制品加工等方面具有豐富的實踐經(jīng)驗。 （三）肉牛新品系 培育肉牛新品系，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)肉牛品牌。 三、產(chǎn)品銷售 利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報紙和雜志作廣告，宣傳育肥牛，積極參加肉牛產(chǎn)品交易大會，利用公司的銷售網(wǎng)絡(luò)，銷售育肥牛及牛肉制品。 三、養(yǎng)殖戶、政府與公司職能劃分 （一）養(yǎng)殖戶選擇具備一定條件和有發(fā)展養(yǎng)牛積極性的農(nóng)戶，或申請加入本項目建設(shè)，有優(yōu)先獲得技術(shù)培訓(xùn)和一定數(shù)量資金的權(quán)利，其主要職能是利用自己的圈舍、能繁母牛、勞力、草料資源、資金等發(fā)展養(yǎng)牛生產(chǎn)，將部分架子牛（按合同原則上實行隨行就市并實行最低保 護(hù)價）銷售給公司。公司的主要職責(zé)是為農(nóng)戶有償提供種牛、飼料、技術(shù)培訓(xùn)、市場信息等，將農(nóng)戶與大市場連接。公司在獲利欠豐的情況下，風(fēng)險自負(fù)或由各股東承擔(dān)。而采用農(nóng)戶分散飼養(yǎng)，在農(nóng)村建牛棚可就地取材，有效利用 天然牧草、農(nóng)作物秸稈等資源，降低成本，還可開發(fā)農(nóng)村大量剩余廉價勞動力，這樣生產(chǎn)出來的產(chǎn)品成本較低。公司將大生產(chǎn)和大市場接軌，以不同消費者的消費檔次為新的經(jīng)濟增長點，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部必須做到利潤的協(xié)調(diào)分配，促使整個經(jīng)營進(jìn)入良性循環(huán)。 （ 三 ）飼料加工廠 和肉牛研發(fā)中心 新建肉牛專用飼料加工廠，選擇交通、水電方便、牛只飼養(yǎng)的中心區(qū)建廠，形成年產(chǎn) 20xx00噸的生產(chǎn)能力。 38′，東經(jīng) 113176。 有適宜肉牛生產(chǎn)和牧草種植的良好氣候條件及生態(tài)條件。 （三）有養(yǎng)牛的傳統(tǒng)： 平橋區(qū) 養(yǎng)牛歷史悠久，經(jīng)驗豐富，素有用 秸稈和酒糟養(yǎng)牛的習(xí)慣，近年來， 信陽 市肉牛生產(chǎn)有突破性發(fā)展， 邢集 鎮(zhèn)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴大， 20xx 年出欄肉牛 1 萬余頭， 王崗 飼養(yǎng)肉牛已經(jīng)起步，能直接帶動本項目的開展。 三、生產(chǎn)規(guī)模 項目建成后年生產(chǎn)規(guī)模為： 經(jīng)過 3 年時間，建設(shè) 豫南 部丘區(qū)最大的良種肉牛繁育和育肥基地， 信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā) 有限公司 租用土地 1150畝，發(fā)展優(yōu)質(zhì)母牛 1萬頭，建設(shè) 10 個年出欄優(yōu)質(zhì)育肥肉牛共計 3萬頭的肉牛集中育肥基地， 輻射帶動農(nóng)民養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)母牛 2 萬頭， 發(fā)動農(nóng)民建設(shè)人工牧草基地 3 萬畝，最終形成存欄 1 萬頭母牛的優(yōu)質(zhì)肉牛繁育基地，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肉牛 5 萬頭的規(guī)模。 第二期工程： 20xx 年 1月至 12 月，租用土地 290 畝，建設(shè)養(yǎng)殖 10000個牛位的 集中育肥小區(qū)，引進(jìn) 集中育肥 30000 頭，購買土地 30 畝建產(chǎn) 20萬噸肉牛專用飼料加工廠，發(fā)展農(nóng)戶養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)母牛 2 萬頭，發(fā)動農(nóng)戶種植牧草 30000 畝。繁育場建設(shè)占地共 860畝，包括成年母牛舍 100 棟，青年母牛舍 20 棟，產(chǎn)房帶犢牛舍 20 棟，共建牛位 14000個；建筑面積 383000平方米 。 科研大樓 1000 平方米 高知員工宿舍 20xx 平方米 （五）飼草基地：在規(guī)劃肉牛擴繁地通過退耕還草等項目發(fā)動農(nóng)民建設(shè)飼草基地 30000畝。 （三）主要建筑標(biāo)準(zhǔn)與結(jié)構(gòu) 牛舍 （ 1）概述：牛舍采用開放式鋼結(jié)構(gòu)建筑，平面尺寸 33m 11m，跨度 11m，屋架弦高度 ； （ 2）地面：采用豆石砼地面，排糞溝為 150號砼地面； （ 3）屋面：采用鋼屋架，隔熱彩鋼屋面。 25 其中： 優(yōu)質(zhì)肉牛繁殖場 860畝，建筑面積 383000平方米； 肉牛育肥小區(qū)占地 290畝，建筑面積 130710平方米； 飼料加工廠占地 30畝，建筑面積 7330平方米； 肉牛技術(shù)研究中心占地 20畝，建筑面積 3000平方米； 二、肉牛生產(chǎn)主要技術(shù)方案與指標(biāo) （一） 優(yōu)質(zhì)牛引進(jìn) 從陜西、 中原 各地等肉牛養(yǎng)殖主產(chǎn)區(qū)引 進(jìn)秦川牛、西雜 牛的母牛10000頭，采用皮埃蒙特牛、安格斯牛等種公牛的凍精配種。 （三） 肉牛技術(shù)研究中心 任務(wù) 研究肉牛育肥新技術(shù)，肉牛胚胎工程技術(shù)，進(jìn)行胚胎生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)示范，牛繁殖分子生物技術(shù)，牛肉及副產(chǎn)物加工技術(shù)，牛糞尿循環(huán)利用技術(shù)。 （八）集中育肥工藝 采取育肥小區(qū)進(jìn)行集中育肥，按照我國無公害肉牛飼養(yǎng)方式，采用全混合日糧育肥。預(yù)防上定期進(jìn)行口蹄疫苗注射，結(jié)核菌檢疫，布氏桿菌病的氣霧免疫等，采取有效地切斷和防止疫病發(fā)生的措施。 養(yǎng)殖方式采用圈養(yǎng)、放牧+圈養(yǎng)。 （二）肉牛良種推廣 及雜交組合配套 優(yōu)良品種的推廣：主要推廣西門塔爾牛、安格斯、皮埃蒙特牛及其 28 雜交組合。原產(chǎn)于英國的阿伯丁、安格斯和金卡丁等郡，目前世界人多數(shù)國家都有該品種牛。 安格斯牛具有良好的肉用性能，表現(xiàn)早熟，胴體品質(zhì)高，出肉多。 本地母牛西門塔爾牛→ F1西雜牛； 西雜母牛安格?！?F2安西本； 西雜母牛皮埃蒙特?！?F2皮西本； 安西本母牛皮埃蒙特?！?F3皮利西本。即是對母牛發(fā)情同期化處理的方法，使之集中發(fā)情，有利于合理組織配種，減少母牛不孕，提高受胎率；（ 2）人工誘導(dǎo)發(fā)情技術(shù)：對乏情期內(nèi)母牛，借助外源性激素或其它的方法引起正常發(fā)情并進(jìn)行配種的方法 ，采用后，可縮短牛的繁殖周期，增加胎次，以產(chǎn)生較多的后代；（ 3）超數(shù)排卵技術(shù)：在母牛發(fā)情的適當(dāng)時期應(yīng)用促性腺激素，使卵巢中比一般情況下有更多的卵泡發(fā)育并排卵，以提高產(chǎn)犢數(shù)，使母牛繁殖率大大提高； 人工誘發(fā)雙胎技術(shù)：利用超數(shù)排卵技術(shù)使母牛雙胎率提高到 20%，增加產(chǎn)犢數(shù)，提高良種的繁殖率。 第八章 環(huán)境保護(hù)與綜合利用 一、環(huán)境現(xiàn)狀 31 格 柵 柵 吸水井 潛污染 初沉池 生物轉(zhuǎn)盤 曝氣池 二沉池 消毒池 肉牛養(yǎng)殖和育肥小區(qū)在 信陽市平橋區(qū)邢集鎮(zhèn)，王崗，蘭店，明港等幾個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中，這些鄉(xiāng)鎮(zhèn) 交通、水電方便、隔離條件好，區(qū)域內(nèi)山清水秀、無工礦企業(yè)、無污染源，草地生態(tài)環(huán)境良好。考慮生產(chǎn)的不均衡性，設(shè)計處理能力 3 300m3/d； 污水水質(zhì)及排放污水水質(zhì)資料分析，本項目污水水質(zhì)預(yù)測為：COD1200mg/L、 BOD5700mg/L、 SS700mg/L、 。 （三）處理流程 XIIII15 設(shè)備 牛場污水 進(jìn)入農(nóng)田澆灌 32 圖 81 污水處理流程 四、噪聲處理 本工程中的主要噪聲源為鍋爐彭引風(fēng)機、飼料加工機械空調(diào)系統(tǒng)風(fēng)機。 六、粉塵處理 在加工飼料的過程會發(fā)生一定的粉塵，處理辦法是選擇好的機型，同時按要求加上防塵罩，能達(dá)到要求。 （三）其它現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和要求。 三、生產(chǎn)衛(wèi)生 肉牛育肥場設(shè)觀察圈舍，進(jìn)場的架子牛在其間暫飼養(yǎng)觀察，無病的牛再進(jìn)入育肥圈舍，防止疫病帶入。 第十章 項目組織、勞動定員與人員培訓(xùn) 一、企業(yè)組織 本項目全部由 信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā) 有限公司承建，并負(fù)責(zé)本項目的經(jīng)營與管理，項目的社會化服務(wù)體系由畜牧局承擔(dān)和管理。 二、勞動定員 （一）生產(chǎn)班制 肉牛養(yǎng)殖年生產(chǎn) 365 天，實行單班制；飼料工廠年生產(chǎn) 250 天，機修動力為三班制，飼料加工生產(chǎn)兩班制，生產(chǎn)能力 50 噸 /小時，實行周工作40 小時制。 （三）工人 ：技術(shù)工人 面向社會招聘，選擇具有工作經(jīng)驗和相應(yīng)證書的 35 人員，飼養(yǎng)、清潔、搬運等一般工人招收當(dāng)?shù)剞r(nóng)民工，解決農(nóng)村剩余勞力。 二、投資建設(shè)期 20xx年 4月至 20xx年 12 月為投資建設(shè)期。 三、項目建成投產(chǎn)和年生產(chǎn)能力 20xx 年完成全部投資， 信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā) 有限公司自建項目100%達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力。 （四） 2017年：飼料生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計能力的 100%；農(nóng)村發(fā)展肉牛養(yǎng)殖基地達(dá)到設(shè)計能力的 100%。 （四）設(shè)備購置 ：根據(jù)目前設(shè)備供應(yīng)廠商報價，并結(jié)合同類工程情況計算（購置包括設(shè)備出廠價、運保費、備品備件等費用）。 （八）貸款資金年利率按 %（貸款期限 5年及以上）計。 按建設(shè)項目劃分：固定資產(chǎn)投資肉牛繁殖場 、育肥小區(qū)，飼料加工廠 ，研究中心 。 （二）申請省、市項目資金 20xx0萬元 。 五、資金使用分年計劃 （一） 20xx 年：共計投入 萬元，占總投資 %，其中，投入固定資產(chǎn) ，無形及遞延資產(chǎn)投資 50 萬元，流動資金 300萬元； （二） 20xx 年：共計投入 ，占總投資 %，其中，投入固定資產(chǎn) ，無形及遞延資產(chǎn)投資 40 萬元，流動資金 500 萬元； （三） 20xx 年：共計投入 ，占總投資 %，其中，投 40 入固定資產(chǎn) ，無形及遞延資產(chǎn)投資 10 萬元，流動資金 200 萬元（詳見表 127）。 （四）銷售費用按產(chǎn)品銷售收入的 3%計算。 （八）利息計算假設(shè)采用先付利息后歸還本金的方式，還款時間20xx2019年。 從 20xx年起，生產(chǎn)負(fù)荷 100 %，年銷售收入 35300萬元，其中，育肥牛 17500萬元，占 %，牛飼料 16000萬元，占 %，繁殖小牛 1800萬元，占 %（詳見附表 131）。 20xx年 ， 2017年 ， 2018年 萬元， 2019 年 ； 銷售費用。 （二）銷售稅金及附加：飼料銷售收入征收增值稅，稅率按 13%計算，其他稅費按總銷售收入的 5%估算。 二、財務(wù)分析 （一） 銷售稅金及附加： 20xx 年 ， 20xx 年 ，20xx年 ，達(dá)產(chǎn)年（ 20xx 年～ 2020年） 萬元（詳見表 131）。 44 （五）借款償還計劃與償債能力分析 貸款償還計劃與還款本息：利息計算假設(shè)采用先付利息后歸還本金的方式，還款時間 20xx～ 2019年， 2019年年未一次性歸還本金。而且在項目經(jīng)營過程中，單因素變化的可能性基本不存在，一般情況是銷價下降必然引起活牛收購價下降（經(jīng)營成本下降），同時本項目在測算效益時，銀行貸款利息是按銀行貸 款最高利率計算的，也沒有考慮從產(chǎn)業(yè)化開發(fā)角度的政策優(yōu)惠條件的因素，所以本項目有較強的抗風(fēng)險能力。 一、技術(shù)風(fēng)險 科學(xué)技術(shù)是提高養(yǎng)牛業(yè)生產(chǎn)水平的關(guān)鍵，有助于降低生產(chǎn)成本，提高飼料利用率，從而提高養(yǎng)牛業(yè)的經(jīng)濟效益。 二、疾病風(fēng)險 任何養(yǎng)殖業(yè)都存在疫病風(fēng)險。但是，也不能忽視其市場風(fēng)險，主要表現(xiàn)為： （一） 飼料原料漲價：肉牛生產(chǎn)過程中，受國家宏觀政策影響或自然災(zāi)害的影響，導(dǎo) 致飼料原料漲價，從而引起生產(chǎn)成本升高，經(jīng)濟效益下降。 （三） 外來產(chǎn)品的競爭：我國加入 WTO 后，隨著關(guān)稅壁壘的消失，牛肉產(chǎn)品承受著來自國外和省外的雙重壓力，面臨著外來產(chǎn)品的競爭。 二、 資金落實到位 本項目申請省 、市相關(guān)項目資金， 信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限 公司 自籌部分資金，對項目發(fā)展所需的母牛、育肥小區(qū)建設(shè)的資金補貼及時到位，以保證項目的順利實施。 四、 建立肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展擔(dān)保公司