【正文】 34 派出董事組成董事會，負責公司重大經營決策，股東按照股金比例承擔經營風險和分配股利。 四、技術培訓 技術人員、技術工人分別送有關院校和勞動部門培訓，同時，定期聘請有關院校的專家到公司集中培訓。 （一） 20xx 年：肉牛繁殖達到設計能力的 50%，飼料生產達到設計能力的 50%。 （五）安裝工程：按設備供應商報價計算。 （二）無形及遞延資產投資 項目無形及遞延資產投資 100 萬元，其中，項目前期準備和開辦費 50 39 萬元，技術轉讓、服務費 50 萬元。 第十三章 產品收入和成本測算 一、收入和成本測算的依據 （一）達產年主要產品產量分別為：繁殖小牛 9000 頭 /年，育肥牛 3萬頭 /年，飼料 20 萬噸 /年，生產負荷及具體產量按項目建設進度計劃計算（詳見第十一章）。 （九）育肥場向農戶收購架子牛進行育肥，按每頭單價 4000 元收購。 20xx 年 ， 20xx 年 ， 20xx年 萬元，達產年（ 20xx年～ 2020 年） （詳見附表 132至 135）。 （二） 所得稅： 20xx 年 0萬元， 20xx 年 ， 20xx 年 萬元，達產年（ 20xx 年～ 20xx年） ， 20xx 年～ 2020 年 萬元（詳見表 141）。 （七）財務分析總體評價 45 本項目建成后，能夠獲得較好的經濟效益，達產年：銷售收入 35300萬元，所得稅 ，稅后利潤 ； 各項財務指標均高于行業(yè)和社會投資基準收益指標； 具有較強的借款償還能力，滿足銀行貸款要求； 具有較強的抗風險能力，盈虧平衡點為 ，即使是最敏感的銷售收入下降 5%，項目也能獲得較好的收益。在本項目的執(zhí)行過程中，認真貫徹“養(yǎng)重于防，防重于治”的原則，作好預防工作，注射各類疫苗，如五號病疫苗，加強責任心，勤觀察，發(fā)現疾病及時治療。因此，必須認真作好市場調查研究，生產適銷對路的產品，以銷定產，作好經營管理、產品創(chuàng)新，生產市場競 爭力強的產品，把市場風險化解至最小。 三、引進母牛 從牛源豐富的山東、河南、山西、陜西及本地廣元、中江等地分 2 年引進， 20xx、 20xx 年分別引進 1萬頭、 3萬頭。以目前我國政策而言，這種可能性極小。采用過瘤胃蛋白體系配制日糧進行“架子?！庇省⒘鑫复x調控、粗飼料青貯 —氨化處理技術，由具備掌握以上技術的專家進行實施，因 此，基本不存在技術風險。因此，即使銷售收入下降 5 %，項目財務凈現值也有 。 （五）其余財務計算按國家有關政策執(zhí) 行。 20xx年 ， 20xx年 ， 20xx年 萬元，達產年（ 20xx年～ 2020年） ； 利息支出。 （七）其他直接費用為土地租賃費（ 1150畝，每畝 626元 /年）。 四、資金使用 項目總投資 ，其中：肉牛繁殖場，投資 ；育肥小區(qū)建設，投資 ；飼料加工廠建設，投資 萬元；肉牛研究中心，投資 （詳見附表 121至 126）。 （一）固定資產投資 本項目固定資產投資合計 萬元，其中，工程費用 萬元（包括土建工程 ，設備購置及安裝 ，設備安裝 萬元），其它費用 萬元（其中，征地費 萬元），建設期利息為 萬元（按照建設期三年，共計貸款資金 4000 萬元，分 2 次于后兩年平均投入），不可預見費 用 。 （三）土建工程：采用投資指標法測算，投資指標按當地目前竣工同類建筑實際投資測算，并參與當地目前三材價格和本工程建筑情況綜合分 38 析測定。 （ 三 ） 20xx年 1月至 12 月， 建深加工廠 。 （二）技術人員 ：與省內各農業(yè)院校和科所形成技術合作關系，招收具有專業(yè)技術職稱，并具有實踐工作經驗的飼養(yǎng)、繁育、獸醫(yī)、飼料加工等專業(yè)人員。禁止使用霉爛變質飼料原料進行飼料加工，飼料倉庫設防鼠設備，飼料廠設化驗室，經檢驗符合衛(wèi)生標準方能出廠。 （二）《預防性衛(wèi)生監(jiān)督技術規(guī)范》。設備裝機 2 ，設備全天運行，污水處理量可達 3 300m3/d。 （七）制訂《 信陽天目山生態(tài)農業(yè)開發(fā)有限 公司肉牛生產技術規(guī)范》 項目設計要求，在引進上述重點科技成果的基礎上制定“規(guī)范”，分別就種牛、肉牛的選擇，飼養(yǎng)管理種牛繁殖配種、日糧的配制，飼草飼料生產收貯，疾病防治，牛場、牛舍建筑等技術，制定出簡明扼要、科學實用、操作性強、有特色的適用于項目區(qū)肉牛生產的“標準”，實行標準化生產。雜交牛一般比本地品種 29 牛生長快，早熟、產肉多， 1015%飼料報酬提高 1012%，并改善母牛受胎率，使繁殖率提高 10%。標準泌乳期產奶 4000～4300 公斤，產肉性能良好，屠體瘦肉多脂肪少，且分布均勻呈大理石狀，肉質佳，半肥育狀態(tài)下屠宰率為 55～ 65%，日增重 1～ ； 皮埃蒙特牛：為大中型肉乳兼用型品種，軀體發(fā)育充分，日增重較高，胸部寬闊而且肌肉發(fā) 達，腰部肌肉發(fā)達，軀體長，尻部和大腿肌肉發(fā)達，胴體中骨骼比例少，而且脂肪含量低，具有雙肌肉基因；平均日增重為 1500克，成年母牛體重為 500～ 600千克，育成公牛在 15～ 18 月齡體重達 550～600千克為屠宰適期，屠宰率為 67%～ 70%，凈肉率為 60%，瘦肉率為 %，肉質優(yōu)良，肉嫩度好，膽固醇含量比一般牛肉低 30%，是目前世界終端雜交的最好父系； 安格斯牛：屬于古老的小型肉牛品種，被認為是世界上專門化肉牛品種之一。 （一）肉牛育肥新技術 肉牛飼養(yǎng)新技術：根據我國和 NRC 肉牛飼養(yǎng)標準，應用蛋白降解 非降解理論配制肉牛日糧，采用配合飼料 +草（秸桿） +酒糟的日糧結構，示范場和養(yǎng)殖小區(qū)采用全混合（ TMR）日糧結構。 （六）架子牛飼養(yǎng)工藝 工藝流程 ：犢牛 隨母哺乳 斷奶 放牧 補飼 去勢 舍飼（驅蟲） 出售。 （五）建設指標 總占地面積與建筑面積：占地面積 1200 畝，建筑面積 524040 平方米。 加工車間 1500平方米 庫房 4500平方米 辦公室化驗用房 300平方米 職工宿舍 600平方米 值班室 30 平方米 道路 400 平方米 （四）肉牛技術研究中心：在擴繁場選址地建設占地 20 畝的肉牛技術研究中心，建筑面積 3000平方米。 （一）肉牛養(yǎng)殖基地建設分 二 期實施： 第一期工程： 20xx 年 1 月至 12 月實施，租用土地 860 畝，建設養(yǎng)殖10000頭 母牛的養(yǎng)殖場，引進能繁母牛 10000 頭，購買土地 20 畝建設肉牛技術研究中心，發(fā)動農戶種植牧草 10000畝。 20 （二）飼草飼料資源豐富 ： 項目區(qū)內有草山草坡面積 萬公頃，秸稈 億千克；近年來引進優(yōu)質飼草品種 6多個，推廣人工種草 1萬余畝，有發(fā)展肉牛生產良好的物質基礎。31′ — 32176。 公司是帶動肉牛飼養(yǎng)業(yè)發(fā)展的龍頭，在產業(yè)中起支撐作用，公司將千家萬戶飼養(yǎng)的架子牛進行集中育肥，將小生產同大生產相連，在生產與加工之間架起了金橋，農戶在飼養(yǎng)架子牛、公司在集中育肥和屠宰加工產業(yè)鏈中各有所得，農戶和公司在 生產的前中后三個環(huán)節(jié)，可形成一體化的產業(yè)鏈。雙方之一方有違約行為時，需賠償一定數量的違約金等； 公司在獲利豐厚的情況下，可按農戶交售給公司的架子牛頭數，讓農戶分享部分利潤，即二次返利。即農民出“力”，公司出“資”，利用畜牧獸醫(yī)網絡組織實施技術服務（預防、治療、配種、飼草種植）。 （二）肉牛規(guī)格 生產白牛肉用的 3月齡育肥犢牛； 生產紅牛肉用的 19月齡內育肥牛； ～ 歲的育肥牛。農民通過肉牛養(yǎng)殖增重獲得飼養(yǎng)報酬，這種模式的實施，大大提高了農民養(yǎng)殖肉牛的生產積極性。年平均氣溫 ℃，年平均降水量為 939~1181毫米。 公司按照“建立示范區(qū)、農戶分散飼養(yǎng)、滾動發(fā)展”的策略進行經營，肉牛飼養(yǎng)以“公司 +基地 +服務場 +農戶” ，產、運、銷，牧、工、貿為一體的經營模式，組織集中育肥、銷售及技術培訓，打造“產 — 運 — 銷”產業(yè)鏈。而肉牛是以舍飼為主，能充分利用牧草和農作物秸稈生產動物蛋白質。不難看出，畜牧業(yè)是農村的重中之重的產業(yè)。本項目完成后，能有效推進 我縣 現代肉?；亟ㄔO，有效地確保牛肉制品加工企業(yè)所需優(yōu)質、安全的肉源，使肉牛養(yǎng)殖獲得穩(wěn)定的銷售渠道，保證肉牛養(yǎng)殖農戶的利益，促進肉牛養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā)展。項目建設能取得較好的經濟效益和顯著的社會效益，建議有關部門批準建設。 據估算，本項目總投資 25000萬元，其中，固定資產投資 15000 萬元，鋪底流動資金 10000萬元。 本報告只涉及 第一部分肉牛養(yǎng)殖基地建設。 項目建設地為 信陽市平橋區(qū)邢集鎮(zhèn) ，建設現代化肉牛養(yǎng)殖基地。位于 平橋區(qū) 的“ 信陽天目山生態(tài)農業(yè)開發(fā) 有限公司”是從事以肉 牛養(yǎng)殖和牛肉加工為主的新建農業(yè)產業(yè)化企業(yè)，建設規(guī)模為：養(yǎng)殖優(yōu)質 肉牛 180 頭，輻射拉動 周邊 農村養(yǎng)殖優(yōu)質 肉牛 200 頭，年屠宰加工肉牛 1000 頭；另外， 信陽 市還有 多 家著名的牛肉加工企業(yè)，其加工能力達 3000萬噸 /年。肉牛生產作為一個“產業(yè)”才為“起步階段”， 河南 是我國的 產 牛大省之一， 飼 草資源豐富，具有發(fā)展肉牛業(yè)的豐富資源。 肉牛養(yǎng)殖基地工程 可 行 性 研 究 報 告 20xx 年 11 月 1 目 錄 第一章 概述 第二章 項目與建設單位背景 第三章 項目發(fā)展工作基礎與優(yōu)勢條件 第四章 產品方案及銷售方式 第五章 經營策略 第六章 項目建設 第七章 主要技術方案與指標 第八章 環(huán)境保護與綜合利用 第九章 勞動保護、安全防護與生產衛(wèi)生 第十章 項目組織、勞動定員與人員培訓 第十一章 項目建設進度計劃 第十二章 投資估算與資金籌措 第十三章 產品收入和成本測算 第十四章 財務分析與評價 第十五章 項目風險分析 第十六章 項目的實施與保證措施 第十七章 結論 第十八章 附件 2 第一章 概 述 一、項目名稱與承辦單位 （一）項目名稱 優(yōu)質肉牛養(yǎng)殖基地工程 （二）建設單位 信陽天目山生態(tài)農業(yè)開發(fā) 有限公司 （三） 產業(yè)化企業(yè) 企業(yè)名稱： 信陽天目山生態(tài)農業(yè)開發(fā) 有限公司 企業(yè)注冊地址： 法定代表人： 汪再國 企業(yè)類型：有限責任公司 注冊資金： 一千 萬元人民幣 二、項目技術依托單位 河南農業(yè)大學 三、項目可行性研究報告主要依據 （一）《中 國畜牧“十一五”發(fā)展規(guī)劃》。 五、項目可行性研究報告概要 隨著人民生活 水平的提高和對牛肉營養(yǎng)作用的認識，牛肉消耗的需求逐漸增加，而現今市場上供應的牛肉，大多源于老殘牛及淘汰牛，對中高檔優(yōu)質牛肉的需求基本上還依賴進口來滿足。粗略估計，全 縣 有可用秸桿 3 萬 公斤，酒糟 2 萬噸，理論上可養(yǎng)殖 4 肉牛 萬頭。公司與農戶以經濟（技術）合同形式建立經營關系，保護農戶繁殖肉牛生產的積極性，保證出欄牛的收購。 第二部分：牛肉深加工建設， 20xx年 12月至 20xx年 5月， 租用廠房20xx平米 ，建設年屠宰 50000頭肉牛的屠宰車間和加工 萬 噸牛肉的深加工廠。項目總定 員430人， 技術人員分別送到有關院校和勞動部門培訓，技術工人、養(yǎng)殖戶由肉?？萍寂嘤栔行呐嘤枴?7 建設是十分必要的，產品市場前景廣闊，建設條件良好，產品規(guī)劃檔次高，產品附加值高，銷售方式可靠，工程技術方案先進可行，建設規(guī)模合理。通過項目技術研究與產業(yè)化開發(fā)，實現傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)向數量、質量和生態(tài)效益并重發(fā)展的現代養(yǎng)殖業(yè)轉變的跨越，以及提高企業(yè)產品的市場競爭力，是發(fā)展 我區(qū) 牛肉制品加工業(yè)的需要。據統(tǒng)計資料表明，20xx 年，全國畜牧業(yè)總產值突破 萬億元，占農業(yè)總產值的 34%，農民人均來自畜牧業(yè)的收入超過 600 元，約占農民家庭經營現金收入的 30%，一些畜牧業(yè)發(fā)達地區(qū)，畜牧業(yè)現金收入已占到農民現金收入的 50%左右，成為農民增收的亮點。牛是卷草型食草動物，不破壞草場植被生態(tài)。購買土地 50 畝， 建設肉牛技術研究中心和年產 20xx00 噸的肉 牛專用飼料加工廠。 55′，屬北亞熱帶向暖溫帶過渡區(qū)域，光熱資源豐富，四季分明，雨熱同季，春季冷空氣活動頻繁，氣溫多變；夏季降水多，日 照強，蒸發(fā)快，秋季氣溫下降明顯，降水量顯著減少；冬季溫度低，濕度小，降水少。公司針對肉牛養(yǎng)殖出現的諸多問題，投資建設規(guī)?；腥馀ｐB(yǎng)殖小區(qū)，邀請農民到養(yǎng)殖小區(qū)代養(yǎng)肉牛，公司提供技術指導，提供育肥架子