【正文】 34 派出董事組成董事會(huì)，負(fù)責(zé)公司重大經(jīng)營(yíng)決策，股東按照股金比例承擔(dān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和分配股利。 四、技術(shù)培訓(xùn) 技術(shù)人員、技術(shù)工人分別送有關(guān)院校和勞動(dòng)部門培訓(xùn)，同時(shí)，定期聘請(qǐng)有關(guān)院校的專家到公司集中培訓(xùn)。 （一） 20xx 年：肉牛繁殖達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 50%，飼料生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 50%。 （五）安裝工程：按設(shè)備供應(yīng)商報(bào)價(jià)計(jì)算。 （二）無形及遞延資產(chǎn)投資 項(xiàng)目無形及遞延資產(chǎn)投資 100 萬元，其中，項(xiàng)目前期準(zhǔn)備和開辦費(fèi) 50 39 萬元，技術(shù)轉(zhuǎn)讓、服務(wù)費(fèi) 50 萬元。 第十三章 產(chǎn)品收入和成本測(cè)算 一、收入和成本測(cè)算的依據(jù) （一）達(dá)產(chǎn)年主要產(chǎn)品產(chǎn)量分別為：繁殖小牛 9000 頭 /年，育肥牛 3萬頭 /年，飼料 20 萬噸 /年，生產(chǎn)負(fù)荷及具體產(chǎn)量按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃計(jì)算（詳見第十一章）。 （九）育肥場(chǎng)向農(nóng)戶收購架子牛進(jìn)行育肥，按每頭單價(jià) 4000 元收購。 20xx 年 ， 20xx 年 ， 20xx年 萬元，達(dá)產(chǎn)年（ 20xx年～ 2020 年） （詳見附表 132至 135）。 （二） 所得稅： 20xx 年 0萬元， 20xx 年 ， 20xx 年 萬元，達(dá)產(chǎn)年（ 20xx 年～ 20xx年） ， 20xx 年～ 2020 年 萬元（詳見表 141）。 （七）財(cái)務(wù)分析總體評(píng)價(jià) 45 本項(xiàng)目建成后，能夠獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益，達(dá)產(chǎn)年：銷售收入 35300萬元，所得稅 ，稅后利潤(rùn) ； 各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均高于行業(yè)和社會(huì)投資基準(zhǔn)收益指標(biāo)； 具有較強(qiáng)的借款償還能力，滿足銀行貸款要求； 具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，盈虧平衡點(diǎn)為 ，即使是最敏感的銷售收入下降 5%，項(xiàng)目也能獲得較好的收益。在本項(xiàng)目的執(zhí)行過程中，認(rèn)真貫徹“養(yǎng)重于防，防重于治”的原則，作好預(yù)防工作，注射各類疫苗，如五號(hào)病疫苗，加強(qiáng)責(zé)任心，勤觀察，發(fā)現(xiàn)疾病及時(shí)治療。因此，必須認(rèn)真作好市場(chǎng)調(diào)查研究，生產(chǎn)適銷對(duì)路的產(chǎn)品，以銷定產(chǎn)，作好經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)品創(chuàng)新，生產(chǎn)市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)力強(qiáng)的產(chǎn)品，把市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)化解至最小。 三、引進(jìn)母牛 從牛源豐富的山東、河南、山西、陜西及本地廣元、中江等地分 2 年引進(jìn)， 20xx、 20xx 年分別引進(jìn) 1萬頭、 3萬頭。以目前我國政策而言，這種可能性極小。采用過瘤胃蛋白體系配制日糧進(jìn)行“架子?！庇省⒘鑫复x調(diào)控、粗飼料青貯 —氨化處理技術(shù)，由具備掌握以上技術(shù)的專家進(jìn)行實(shí)施，因 此，基本不存在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。因此，即使銷售收入下降 5 %，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值也有 。 （五）其余財(cái)務(wù)計(jì)算按國家有關(guān)政策執(zhí) 行。 20xx年 ， 20xx年 ， 20xx年 萬元，達(dá)產(chǎn)年（ 20xx年～ 2020年） ； 利息支出。 （七）其他直接費(fèi)用為土地租賃費(fèi)（ 1150畝，每畝 626元 /年）。 四、資金使用 項(xiàng)目總投資 ，其中：肉牛繁殖場(chǎng)，投資 ；育肥小區(qū)建設(shè)，投資 ；飼料加工廠建設(shè)，投資 萬元；肉牛研究中心，投資 （詳見附表 121至 126）。 （一）固定資產(chǎn)投資 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資合計(jì) 萬元，其中，工程費(fèi)用 萬元（包括土建工程 ，設(shè)備購置及安裝 ，設(shè)備安裝 萬元），其它費(fèi)用 萬元（其中，征地費(fèi) 萬元），建設(shè)期利息為 萬元（按照建設(shè)期三年，共計(jì)貸款資金 4000 萬元，分 2 次于后兩年平均投入），不可預(yù)見費(fèi) 用 。 （三）土建工程：采用投資指標(biāo)法測(cè)算，投資指標(biāo)按當(dāng)?shù)啬壳翱⒐ね惤ㄖ?shí)際投資測(cè)算，并參與當(dāng)?shù)啬壳叭膬r(jià)格和本工程建筑情況綜合分 38 析測(cè)定。 （ 三 ） 20xx年 1月至 12 月， 建深加工廠 。 （二）技術(shù)人員 ：與省內(nèi)各農(nóng)業(yè)院校和科所形成技術(shù)合作關(guān)系，招收具有專業(yè)技術(shù)職稱，并具有實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)的飼養(yǎng)、繁育、獸醫(yī)、飼料加工等專業(yè)人員。禁止使用霉?fàn)€變質(zhì)飼料原料進(jìn)行飼料加工，飼料倉庫設(shè)防鼠設(shè)備，飼料廠設(shè)化驗(yàn)室，經(jīng)檢驗(yàn)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)方能出廠。 （二）《預(yù)防性衛(wèi)生監(jiān)督技術(shù)規(guī)范》。設(shè)備裝機(jī) 2 ，設(shè)備全天運(yùn)行，污水處理量可達(dá) 3 300m3/d。 （七）制訂《 信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限 公司肉牛生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》 項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求，在引進(jìn)上述重點(diǎn)科技成果的基礎(chǔ)上制定“規(guī)范”，分別就種牛、肉牛的選擇，飼養(yǎng)管理種牛繁殖配種、日糧的配制，飼草飼料生產(chǎn)收貯，疾病防治，牛場(chǎng)、牛舍建筑等技術(shù)，制定出簡(jiǎn)明扼要、科學(xué)實(shí)用、操作性強(qiáng)、有特色的適用于項(xiàng)目區(qū)肉牛生產(chǎn)的“標(biāo)準(zhǔn)”，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。雜交牛一般比本地品種 29 牛生長(zhǎng)快，早熟、產(chǎn)肉多， 1015%飼料報(bào)酬提高 1012%，并改善母牛受胎率，使繁殖率提高 10%。標(biāo)準(zhǔn)泌乳期產(chǎn)奶 4000～4300 公斤，產(chǎn)肉性能良好，屠體瘦肉多脂肪少，且分布均勻呈大理石狀，肉質(zhì)佳，半肥育狀態(tài)下屠宰率為 55～ 65%，日增重 1～ ； 皮埃蒙特牛：為大中型肉乳兼用型品種，軀體發(fā)育充分，日增重較高，胸部寬闊而且肌肉發(fā) 達(dá)，腰部肌肉發(fā)達(dá)，軀體長(zhǎng)，尻部和大腿肌肉發(fā)達(dá)，胴體中骨骼比例少，而且脂肪含量低，具有雙肌肉基因；平均日增重為 1500克，成年母牛體重為 500～ 600千克，育成公牛在 15～ 18 月齡體重達(dá) 550～600千克為屠宰適期，屠宰率為 67%～ 70%，凈肉率為 60%，瘦肉率為 %，肉質(zhì)優(yōu)良，肉嫩度好，膽固醇含量比一般牛肉低 30%，是目前世界終端雜交的最好父系； 安格斯牛：屬于古老的小型肉牛品種，被認(rèn)為是世界上專門化肉牛品種之一。 （一）肉牛育肥新技術(shù) 肉牛飼養(yǎng)新技術(shù)：根據(jù)我國和 NRC 肉牛飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)用蛋白降解 非降解理論配制肉牛日糧，采用配合飼料 +草（秸桿） +酒糟的日糧結(jié)構(gòu)，示范場(chǎng)和養(yǎng)殖小區(qū)采用全混合（ TMR）日糧結(jié)構(gòu)。 （六）架子牛飼養(yǎng)工藝 工藝流程 ：犢牛 隨母哺乳 斷奶 放牧 補(bǔ)飼 去勢(shì) 舍飼（驅(qū)蟲） 出售。 （五）建設(shè)指標(biāo) 總占地面積與建筑面積：占地面積 1200 畝，建筑面積 524040 平方米。 加工車間 1500平方米 庫房 4500平方米 辦公室化驗(yàn)用房 300平方米 職工宿舍 600平方米 值班室 30 平方米 道路 400 平方米 （四）肉牛技術(shù)研究中心：在擴(kuò)繁場(chǎng)選址地建設(shè)占地 20 畝的肉牛技術(shù)研究中心，建筑面積 3000平方米。 （一）肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)分 二 期實(shí)施： 第一期工程： 20xx 年 1 月至 12 月實(shí)施，租用土地 860 畝，建設(shè)養(yǎng)殖10000頭 母牛的養(yǎng)殖場(chǎng)，引進(jìn)能繁母牛 10000 頭，購買土地 20 畝建設(shè)肉牛技術(shù)研究中心，發(fā)動(dòng)農(nóng)戶種植牧草 10000畝。 20 （二）飼草飼料資源豐富 ： 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)有草山草坡面積 萬公頃，秸稈 億千克；近年來引進(jìn)優(yōu)質(zhì)飼草品種 6多個(gè)，推廣人工種草 1萬余畝，有發(fā)展肉牛生產(chǎn)良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。31′ — 32176。 公司是帶動(dòng)肉牛飼養(yǎng)業(yè)發(fā)展的龍頭，在產(chǎn)業(yè)中起支撐作用，公司將千家萬戶飼養(yǎng)的架子牛進(jìn)行集中育肥，將小生產(chǎn)同大生產(chǎn)相連，在生產(chǎn)與加工之間架起了金橋，農(nóng)戶在飼養(yǎng)架子牛、公司在集中育肥和屠宰加工產(chǎn)業(yè)鏈中各有所得，農(nóng)戶和公司在 生產(chǎn)的前中后三個(gè)環(huán)節(jié)，可形成一體化的產(chǎn)業(yè)鏈。雙方之一方有違約行為時(shí)，需賠償一定數(shù)量的違約金等； 公司在獲利豐厚的情況下，可按農(nóng)戶交售給公司的架子牛頭數(shù)，讓農(nóng)戶分享部分利潤(rùn)，即二次返利。即農(nóng)民出“力”，公司出“資”，利用畜牧獸醫(yī)網(wǎng)絡(luò)組織實(shí)施技術(shù)服務(wù)（預(yù)防、治療、配種、飼草種植）。 （二）肉牛規(guī)格 生產(chǎn)白牛肉用的 3月齡育肥犢牛； 生產(chǎn)紅牛肉用的 19月齡內(nèi)育肥牛； ～ 歲的育肥牛。農(nóng)民通過肉牛養(yǎng)殖增重獲得飼養(yǎng)報(bào)酬，這種模式的實(shí)施，大大提高了農(nóng)民養(yǎng)殖肉牛的生產(chǎn)積極性。年平均氣溫 ℃，年平均降水量為 939~1181毫米。 公司按照“建立示范區(qū)、農(nóng)戶分散飼養(yǎng)、滾動(dòng)發(fā)展”的策略進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，肉牛飼養(yǎng)以“公司 +基地 +服務(wù)場(chǎng) +農(nóng)戶” ，產(chǎn)、運(yùn)、銷，牧、工、貿(mào)為一體的經(jīng)營(yíng)模式，組織集中育肥、銷售及技術(shù)培訓(xùn)，打造“產(chǎn) — 運(yùn) — 銷”產(chǎn)業(yè)鏈。而肉牛是以舍飼為主，能充分利用牧草和農(nóng)作物秸稈生產(chǎn)動(dòng)物蛋白質(zhì)。不難看出，畜牧業(yè)是農(nóng)村的重中之重的產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目完成后，能有效推進(jìn) 我縣 現(xiàn)代肉?；亟ㄔO(shè)，有效地確保牛肉制品加工企業(yè)所需優(yōu)質(zhì)、安全的肉源，使肉牛養(yǎng)殖獲得穩(wěn)定的銷售渠道，保證肉牛養(yǎng)殖農(nóng)戶的利益，促進(jìn)肉牛養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)能取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和顯著的社會(huì)效益，建議有關(guān)部門批準(zhǔn)建設(shè)。 據(jù)估算，本項(xiàng)目總投資 25000萬元，其中，固定資產(chǎn)投資 15000 萬元，鋪底流動(dòng)資金 10000萬元。 本報(bào)告只涉及 第一部分肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)。 項(xiàng)目建設(shè)地為 信陽市平橋區(qū)邢集鎮(zhèn) ，建設(shè)現(xiàn)代化肉牛養(yǎng)殖基地。位于 平橋區(qū) 的“ 信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā) 有限公司”是從事以肉 牛養(yǎng)殖和牛肉加工為主的新建農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，建設(shè)規(guī)模為：養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì) 肉牛 180 頭，輻射拉動(dòng) 周邊 農(nóng)村養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì) 肉牛 200 頭，年屠宰加工肉牛 1000 頭；另外， 信陽 市還有 多 家著名的牛肉加工企業(yè)，其加工能力達(dá) 3000萬噸 /年。肉牛生產(chǎn)作為一個(gè)“產(chǎn)業(yè)”才為“起步階段”， 河南 是我國的 產(chǎn) 牛大省之一， 飼 草資源豐富，具有發(fā)展肉牛業(yè)的豐富資源。 肉牛養(yǎng)殖基地工程 可 行 性 研 究 報(bào) 告 20xx 年 11 月 1 目 錄 第一章 概述 第二章 項(xiàng)目與建設(shè)單位背景 第三章 項(xiàng)目發(fā)展工作基礎(chǔ)與優(yōu)勢(shì)條件 第四章 產(chǎn)品方案及銷售方式 第五章 經(jīng)營(yíng)策略 第六章 項(xiàng)目建設(shè) 第七章 主要技術(shù)方案與指標(biāo) 第八章 環(huán)境保護(hù)與綜合利用 第九章 勞動(dòng)保護(hù)、安全防護(hù)與生產(chǎn)衛(wèi)生 第十章 項(xiàng)目組織、勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn) 第十一章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 第十二章 投資估算與資金籌措 第十三章 產(chǎn)品收入和成本測(cè)算 第十四章 財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià) 第十五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 第十六章 項(xiàng)目的實(shí)施與保證措施 第十七章 結(jié)論 第十八章 附件 2 第一章 概 述 一、項(xiàng)目名稱與承辦單位 （一）項(xiàng)目名稱 優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地工程 （二）建設(shè)單位 信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā) 有限公司 （三） 產(chǎn)業(yè)化企業(yè) 企業(yè)名稱： 信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā) 有限公司 企業(yè)注冊(cè)地址： 法定代表人： 汪再國 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 注冊(cè)資金： 一千 萬元人民幣 二、項(xiàng)目技術(shù)依托單位 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 三、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告主要依據(jù) （一）《中 國畜牧“十一五”發(fā)展規(guī)劃》。 五、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告概要 隨著人民生活 水平的提高和對(duì)牛肉營(yíng)養(yǎng)作用的認(rèn)識(shí)，牛肉消耗的需求逐漸增加，而現(xiàn)今市場(chǎng)上供應(yīng)的牛肉，大多源于老殘牛及淘汰牛，對(duì)中高檔優(yōu)質(zhì)牛肉的需求基本上還依賴進(jìn)口來滿足。粗略估計(jì)，全 縣 有可用秸桿 3 萬 公斤，酒糟 2 萬噸，理論上可養(yǎng)殖 4 肉牛 萬頭。公司與農(nóng)戶以經(jīng)濟(jì)（技術(shù)）合同形式建立經(jīng)營(yíng)關(guān)系，保護(hù)農(nóng)戶繁殖肉牛生產(chǎn)的積極性，保證出欄牛的收購。 第二部分：牛肉深加工建設(shè)， 20xx年 12月至 20xx年 5月， 租用廠房20xx平米 ，建設(shè)年屠宰 50000頭肉牛的屠宰車間和加工 萬 噸牛肉的深加工廠。項(xiàng)目總定 員430人， 技術(shù)人員分別送到有關(guān)院校和勞動(dòng)部門培訓(xùn)，技術(shù)工人、養(yǎng)殖戶由肉牛科技培訓(xùn)中心培訓(xùn)。 7 建設(shè)是十分必要的，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，建設(shè)條件良好，產(chǎn)品規(guī)劃?rùn)n次高，產(chǎn)品附加值高，銷售方式可靠，工程技術(shù)方案先進(jìn)可行，建設(shè)規(guī)模合理。通過項(xiàng)目技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)向數(shù)量、質(zhì)量和生態(tài)效益并重發(fā)展的現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)變的跨越，以及提高企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，是發(fā)展 我區(qū) 牛肉制品加工業(yè)的需要。據(jù)統(tǒng)計(jì)資料表明，20xx 年，全國畜牧業(yè)總產(chǎn)值突破 萬億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 34%，農(nóng)民人均來自畜牧業(yè)的收入超過 600 元，約占農(nóng)民家庭經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入的 30%，一些畜牧業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，畜牧業(yè)現(xiàn)金收入已占到農(nóng)民現(xiàn)金收入的 50%左右，成為農(nóng)民增收的亮點(diǎn)。牛是卷草型食草動(dòng)物，不破壞草場(chǎng)植被生態(tài)。購買土地 50 畝， 建設(shè)肉牛技術(shù)研究中心和年產(chǎn) 20xx00 噸的肉 牛專用飼料加工廠。 55′，屬北亞熱帶向暖溫帶過渡區(qū)域，光熱資源豐富，四季分明，雨熱同季，春季冷空氣活動(dòng)頻繁，氣溫多變；夏季降水多，日 照強(qiáng)，蒸發(fā)快，秋季氣溫下降明顯，降水量顯著減少；冬季溫度低，濕度小，降水少。公司針對(duì)肉牛養(yǎng)殖出現(xiàn)的諸多問題，投資建設(shè)規(guī)?；腥馀ｐB(yǎng)殖小區(qū)，邀請(qǐng)農(nóng)民到養(yǎng)殖小區(qū)代養(yǎng)肉牛，公司提供技術(shù)指導(dǎo)，提供育肥架子