【正文】 科技投入和科學(xué)經(jīng)營管理為手段，在 *****仁化鎮(zhèn) 嶺田村 建 立一個現(xiàn)代化、高科技的 油橄欖引種馴化示范 基地。 建設(shè)布局 根據(jù) 油橄欖引種馴化示范基地的 生產(chǎn)規(guī)模 和建設(shè)體系構(gòu)成 ， 結(jié)合 *****的實際情況和建設(shè)條件， 基地按 苗木生產(chǎn)區(qū)和生活管理區(qū) 進(jìn)行布局。 ③ 苗木生產(chǎn)區(qū) 建設(shè) 苗木生產(chǎn)區(qū) 由采穗圃、蔭 棚區(qū)、煉苗場 及 苗木分級貯藏區(qū) 和 示范區(qū) 構(gòu)成，總 面積 780 畝 。 —— 煉苗場 及 苗木分級貯藏區(qū) ：是 將 來自蔭棚培育的扦插苗 進(jìn)行 適應(yīng)生長環(huán) 境的培育場所，以育苗容器和托架擺放在露天煉苗場內(nèi) ，因此要求場地相對較平坦。 ④ 生活管理區(qū)建設(shè) 占地面積 20 畝， 主要建筑有 辦公室 450 m實驗室 200 m工機(jī)具房80 m肥料農(nóng)藥庫 50 m2等， 并加以綠化美化，形成 與 苗木 生產(chǎn)區(qū)分隔的獨廣東省 ****2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項目可行性研究報告 25 立園區(qū)。 ② 給排水工程 根據(jù)基地的水源條件，利用機(jī)井水作為供水水源，在 亞婆巖 打一口 430米深的機(jī)井，并建設(shè) 100 m3和 40 m3的蓄水池兩個，鋪設(shè)給水管線 1200米。 廣東省 ****2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項目可行性研究報告 26 項目實施進(jìn)度安排 建設(shè)期限 項目建 設(shè)期 1年，即 2021 年 1月 — 2021年 12 月。 綜上所述， 項目區(qū) 附近區(qū)域總體環(huán)境質(zhì)量良好。這些潛在的環(huán)境問題，必須引起足夠的重視。為降 低噪聲，采用電機(jī)基礎(chǔ)作減震處理，可使噪聲降低 2030dB。通過采取上述措施如劃定施工范圍、降塵除塵、封閉圍擋等措施，可以將該項目對環(huán)境的影響降低到最小限度 。 詳見圖 71。 ④生產(chǎn)技術(shù)部 研究、協(xié)調(diào)解決項目區(qū)域項目執(zhí)行中的技術(shù)問題；負(fù)責(zé)組織編制項目作業(yè)設(shè)計的實施方案；定期對工程建設(shè)情況進(jìn)行檢查、考核和評估；對油橄欖種苗任務(wù)的規(guī)劃設(shè)計、育苗、引種等一系列技術(shù)問題全面負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站的技術(shù)工作協(xié)調(diào)，全面落實種植技術(shù)要求及措施；負(fù)責(zé)組織對施工人員及項目區(qū)農(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、考核；依托技術(shù)單位，積極推廣新技術(shù)、新經(jīng)驗，提高項目的科技含量和綜合效益。 表 71 項目勞動定員表 崗位名稱 定員 工 作內(nèi)容 董事長 1 項目管理 秘書長 1 項目管理 總經(jīng)理 1 生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo) 場長 1 項目管理 生產(chǎn)技術(shù)部 6 生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo) 辦公室 3 日常事務(wù)管理 綜合后勤部 3 后勤服務(wù) 合計 16 經(jīng)營管理模式 項目在 *****林業(yè)局的直接領(lǐng)導(dǎo)下， 在 ****鎮(zhèn)林業(yè)站的配合下， 由***************公司 承擔(dān)建設(shè)，該公司具有獨立的法人資格，實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)營方式。年度實施計劃一經(jīng)下達(dá)，項目區(qū)必須嚴(yán)格執(zhí)行，按期完成計劃，并填寫各個環(huán)節(jié)的進(jìn)度報表。項目采取報賬制度， 公司項目組 按照項目計劃下?lián)苜Y金，同時在年終檢查核實項目內(nèi)容直接發(fā)生的費用，進(jìn)行報賬結(jié)算。 聘請林業(yè)科技部門對參與項目實施的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握油橄欖種植培育的最基本技術(shù)，提高項目工作人員的技術(shù)水平，確保向種植戶科技推廣的可行性。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 勞動安全與衛(wèi)生 在生產(chǎn)過程中要確保工作人員的安全，各種電器、儀器、試驗設(shè)備均要做好安全防護(hù)裝置，并制定各項操作規(guī)章制度，設(shè)專（兼）職安全負(fù)責(zé)人，對在施工期間生病人員要及時采取救治，避免發(fā)生意外。 投資估算 項目建設(shè)總投資 ，其中建設(shè)投資 ，占總投資的%；流動資金 萬元，占總投資的 %。 詳見附表 1。 廣東省 ****2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項目可行性研究報告 36 資金使用和管理 財政資金 （ 1）使用范圍 本項目資金嚴(yán)格按《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》的有關(guān)規(guī)定管理和使用，申請的財政無償扶持資金重點用于基地建設(shè)的 部分示范基地建設(shè)、部分生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)、部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和科技支撐培訓(xùn)費。 （ 2）財政資金管理 ①本項目農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金實行專人管理，專戶存儲，專賬核算，保證資金?？顚Ｓ?。報賬資金的撥 付實行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，嚴(yán)禁白條入賬。 自籌資金 油橄欖引種馴 化示范基地建設(shè)項目是 ***************公司 領(lǐng)導(dǎo)、職工及項目區(qū)廣大群眾的共同心愿，現(xiàn)有條件申報爭取 2021年度的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目投資，是一次難得的機(jī)遇。 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 ① 銷售（營業(yè)）收入 本項目產(chǎn)品銷售價格是根據(jù)目前國內(nèi)市場現(xiàn)行價格，并分析了近幾年國廣東省 ****2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項目可行性研究報告 39 內(nèi)外的市場情況， 油橄欖種苗 銷售價格 前三年 按 5 元 /株 計 ，中間三年按 7元 /株 計 ，后三年按 9元 /株 計。 企業(yè)所得稅按銷售利潤總額的 25%計取，盈余公積金按稅后利潤的 15%計取，公 益 金按 稅后利潤 的 5%計取，詳見附表 5。財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=10%）所廣東省 ****2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項目可行性研究報告 40 得稅前為 ，所得稅后 萬元（詳見附表 6）。 表 91 財務(wù)敏感性分析表 不確定性因素 20% 10% 5% 基本方案（稅后 %） +5% +10% +20% 建設(shè)投資 經(jīng)營成本 銷售收入 從表 91 可以看出，各因數(shù)的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率及投資回收期，其中銷售收入 、經(jīng)營成本 的變化最為敏感，尤其是在銷售價格下降20%或經(jīng)營成本增長 20%時， 項目 的 內(nèi)部收益率 都低于基準(zhǔn)收益率， 說明項目在具有較好的抗風(fēng)險能力的同時，也 肯定 存在一定風(fēng)險。 社會效益分析 ① 通過油橄欖引種馴化示范基地的建設(shè)，將吸 引廣大農(nóng)戶參與油橄欖種植，可有效調(diào)整區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，拓展收入渠道，提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，促進(jìn) *****生態(tài)和經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，對增加社會產(chǎn)值、實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展具有重要的推動作用。 ③ 通過油橄欖引種馴化示范基地的建設(shè)， *****將結(jié)束廣東無油橄 欖種植結(jié)實的時代，打造 “中國油橄欖 ”第一縣 。另外，該項目采用高新技術(shù)和現(xiàn)代化的管理手段，引進(jìn)、繁育和推廣優(yōu)良 油橄欖種苗 ， 將極大地豐富油橄欖物種多樣性，并 為 *****的 油橄欖產(chǎn)業(yè)提供優(yōu)良的種 質(zhì) 資源。 通過 油橄欖引種馴化示范基地的建設(shè)將吸引廣大 農(nóng)戶種植油橄欖林，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富。但還需要注意 以 下幾點： 廣東省 ****2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項目可行性研究報告 43 ① 必須強(qiáng)化市場開發(fā)力度 從市場分析可知， 國際、 國內(nèi)市場對 油橄欖 苗木的需求極其強(qiáng)勁。如產(chǎn)品價格，并不是一個連續(xù)的增長模式，在經(jīng)營期內(nèi)應(yīng)該是上下波動的，而且越往后期，價格預(yù)測的可靠性也就越低，這對項目評價可能會產(chǎn)生一定的影響，盡管這種影響不改變該項目評價結(jié)論。 廣東省 ****2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項目可行性研究報告 I 目 錄 第一章 總 論 ........................................ 1 項 目概要 ......................................... 1 ......................................... 3 .................................. 3 ......................................... 4 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 .......................... 4 ..................................... 4 .................................. 6 第三章 建設(shè)條件 ..................................... 8 ....................................... 8 項目建設(shè)地點選擇 ................................ 11 建設(shè)條件優(yōu)劣分析 ............................. 12 ................................. 14 第四章 市場分析與銷售方案 ........................... 15 ........................................ 15 ........................................ 18 .................................... 19 第五章 項目建設(shè)方案及實施進(jìn)度 ....................... 21 、原則與目標(biāo) ......................... 21 項目建設(shè)規(guī)模與布局 .............................. 22 廣東省 ****2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項目可行性研究報告 II 生產(chǎn)工藝流程 .................................... 23 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 .................................. 23 ................................. 26 第六章 環(huán)境影響評價 ................................ 27 環(huán)境現(xiàn)狀 ........................................ 27 .................................... 27 ............................... 27 環(huán)境影響評價 .................................... 28 第七章 項目管理及組織運(yùn)行 ........................... 29 ................................... 29 .................................... 31 .................................... 31 ........................................ 32 、衛(wèi)生與消防 ............................. 33 第八章 項目投資估算與資金籌措 ....................... 34 .................................... 34 ........................................ 34 金來源 ........................................ 35 ................................... 36 第九章 效益分析與綜合評價結(jié)論 ....................... 38 .................................... 38 .................................... 41 廣東省 ****2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項目可行性研究報告 III .................................... 42 綜合評價結(jié)論 .................................... 42 附 表 ： 投資估算表 資金籌措與使用計劃表 總成本費用估算表 折舊及攤銷 估算 表 利潤與利潤分配表 現(xiàn)金流量表 財政資金使用明細(xì)表 附圖 ： 區(qū)位圖 建設(shè)布局示意圖 附件 ： 企業(yè) 法人 營業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼 證 土地租賃合同 ***************公司 2021 年 財務(wù)審計報告 *****人民政府關(guān)于調(diào)整市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的通知（ ***[2021]75號） 情況說明