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采購日常工作流程(范文)-預覽頁

2025-10-14 13:19 上一頁面

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【正文】 非節(jié)假日要求:早上 10:00開貨架射燈,晚上6:30分統(tǒng)一打開射燈,在無客流時8:30關閉射燈,;節(jié)假日要求:春節(jié)打開全部燈源,其他節(jié)日視具體情況而定。男營業(yè)員要剃胡須,手指甲要洗凈,不染指甲,頭發(fā)梳理整齊,不染怪異顏色;(專柜)站立要端正、自然,不坐、不倚、不靠、不趴柜臺(貨架),不背向柜臺,雙手不插兜、不背手、不抱夾(肩)。不準在柜臺代存代賣私人物品,不許存放易燃易爆物品。上崗不能吸煙。崗上不允許會客長談、辦私事、扎堆聊天、串崗、脫崗購物、不準帶家屬或朋友入柜臺。當拿到待處理單后,先確認是什么原因不合格,本著可以返修必須返修的原則,若是已無法返修,可先詢問一下設計工程師,確認是否影響產品性能,如可使用需工程師簽字認可,否則必須報廢處理。對于大型加工件或關鍵件的生產進度情況要著重關注,如有必要需按照節(jié)點進度與相關人員現場進行監(jiān)督,以保證回廠產品質量和工期。(合同范本見附件)合同簽訂后連同計劃任務單,比價表一同交由財務保管,采購人員保留復印件。如營業(yè)執(zhí)照,稅務登記,采購人員需向供應商索取公司資質,企業(yè)代碼,認證信息等,并做好保存和登記工作。對下發(fā)的圖紙進行分類,發(fā)放給各供應商,并登記圖紙發(fā)放記錄,如有圖紙變更需收回原圖紙。(比價表見附件)根據比價表制定采購合同,合同由乙方先行簽字蓋章原件送回公司后,由主管簽字確認后方可蓋章,合同代理人必須手簽。采購合同執(zhí)行過程中如遇交貨延期,或供應商加工無法達到我公司技術要求時,需及時與設計部或生產部門溝通,制定有效的補救辦法,以免影響生產進行。檢驗員在檢驗過程中確認所來物料不合格后,開出待處理單,需寫明不合格原因及不合格數量,一式兩聯(采購員一聯、質檢一聯)。柜臺上不能擺放私人用品,銀臺收款員的工裝不能搭放在座椅背上。不對顧客品頭論足,不譏笑嘲弄顧客。上貨后拆下的包裝物要及時清理,不準私拿、販賣,不準在柜臺及倉庫內存放與工作無關的物品。(四)、著裝要求商廈要求按季節(jié)統(tǒng)一著裝工作服,工作服要洗凈,沒有破損、掉扣或不系扣現象,鞋子無破損;上崗必須佩戴證章;證章戴在第二個扣子下;信息員胸牌戴在左前胸上方;工作服規(guī)范著裝,禁止大褂套小褂;長褲套裙子;鞋子無破損;商場統(tǒng)一要求上崗必須穿肉色或黑色襪子;不準穿拖鞋或趿拉鞋;大專賣統(tǒng)一著裝的,必須按要求著裝,(五)、員工外在形象展示:儀容儀表女營業(yè)員要淡妝上崗,避免化妝太重太濃,發(fā)型應大方樸素。帳頁最后一行過次頁、第一行承前頁內不能做進、銷、存內容;過次頁、承前頁只注寫數量、金額年終盤點按盤點要求進行;(三)、單據要求每月末要求廠家以正式單據開具減值匯總,裝訂在23日交款單后,進退貨單據要有廠家和專賣經手人簽字(簽字必須全名書寫);商品若有調價,廠家口頭通知,需售貨員開具臨時單據,須報經理簽字入賬;廠家三日之內將正式單據送達或郵寄至商場;對于長期變價的商品,要進行實物盤點,整批按原售價做退場,再按變價后的售價做廠進,并準確按照變價時間執(zhí)行變價后的銷售。第五篇:秘書日常工作流程一.8點55分到崗二.9點9點10分整理前臺內務,保持前臺整齊干凈三.10點之前,將前一天的來電來訪整理,錄入電子版,發(fā)送于力備案。八.在來電來訪登記,第一時間就把來源登記好,包括客戶確認時一定也要把來源登記好,涉及到渠道或者老帶新的話,一定第一時間確認,登記,今年這方面對秘書要求比較高,公司也會嚴格要求銷售配合。十一.另外,同志們,我希望大家在做工作時,盡量的細心一點,處理好一些小細節(jié),例如在互相發(fā)送文件時,把文件名字更改的清楚一些,例如,文件內容+項目+日期,這樣好區(qū)分一些,包括上交給財務,人事等部門的文件,咱們互相之間這樣標記清楚了,用起來也
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