采購日常工作流程（范文）-預覽頁
【正文】 非節(jié)假日要求：早上 10:00開貨架射燈，晚上6:30分統(tǒng)一打開射燈，在無客流時8:30關閉射燈，；節(jié)假日要求：春節(jié)打開全部燈源，其他節(jié)日視具體情況而定。男營業(yè)員要剃胡須，手指甲要洗凈，不染指甲，頭發(fā)梳理整齊，不染怪異顏色；（專柜）站立要端正、自然，不坐、不倚、不靠、不趴柜臺（貨架），不背向柜臺，雙手不插兜、不背手、不抱夾（肩）。不準在柜臺代存代賣私人物品，不許存放易燃易爆物品。上崗不能吸煙。崗上不允許會客長談、辦私事、扎堆聊天、串崗、脫崗購物、不準帶家屬或朋友入柜臺。當拿到待處理單后，先確認是什么原因不合格，本著可以返修必須返修的原則，若是已無法返修，可先詢問一下設計工程師，確認是否影響產品性能，如可使用需工程師簽字認可，否則必須報廢處理。對于大型加工件或關鍵件的生產進度情況要著重關注，如有必要需按照節(jié)點進度與相關人員現場進行監(jiān)督，以保證回廠產品質量和工期。（合同范本見附件）合同簽訂后連同計劃任務單，比價表一同交由財務保管，采購人員保留復印件。如營業(yè)執(zhí)照，稅務登記，采購人員需向供應商索取公司資質，企業(yè)代碼，認證信息等，并做好保存和登記工作。對下發(fā)的圖紙進行分類，發(fā)放給各供應商，并登記圖紙發(fā)放記錄，如有圖紙變更需收回原圖紙。（比價表見附件）根據比價表制定采購合同，合同由乙方先行簽字蓋章原件送回公司后，由主管簽字確認后方可蓋章，合同代理人必須手簽。采購合同執(zhí)行過程中如遇交貨延期，或供應商加工無法達到我公司技術要求時，需及時與設計部或生產部門溝通，制定有效的補救辦法，以免影響生產進行。檢驗員在檢驗過程中確認所來物料不合格后，開出待處理單，需寫明不合格原因及不合格數量，一式兩聯(采購員一聯、質檢一聯)。柜臺上不能擺放私人用品，銀臺收款員的工裝不能搭放在座椅背上。不對顧客品頭論足，不譏笑嘲弄顧客。上貨后拆下的包裝物要及時清理，不準私拿、販賣，不準在柜臺及倉庫內存放與工作無關的物品。（四）、著裝要求商廈要求按季節(jié)統(tǒng)一著裝工作服，工作服要洗凈，沒有破損、掉扣或不系扣現象，鞋子無破損；上崗必須佩戴證章；證章戴在第二個扣子下；信息員胸牌戴在左前胸上方；工作服規(guī)范著裝，禁止大褂套小褂；長褲套裙子；鞋子無破損；商場統(tǒng)一要求上崗必須穿肉色或黑色襪子；不準穿拖鞋或趿拉鞋；大專賣統(tǒng)一著裝的，必須按要求著裝，（五）、員工外在形象展示：儀容儀表女營業(yè)員要淡妝上崗，避免化妝太重太濃，發(fā)型應大方樸素。帳頁最后一行過次頁、第一行承前頁內不能做進、銷、存內容；過次頁、承前頁只注寫數量、金額年終盤點按盤點要求進行；（三）、單據要求每月末要求廠家以正式單據開具減值匯總，裝訂在23日交款單后，進退貨單據要有廠家和專賣經手人簽字（簽字必須全名書寫）；商品若有調價，廠家口頭通知，需售貨員開具臨時單據，須報經理簽字入賬；廠家三日之內將正式單據送達或郵寄至商場；對于長期變價的商品，要進行實物盤點，整批按原售價做退場，再按變價后的售價做廠進，并準確按照變價時間執(zhí)行變價后的銷售。第五篇：秘書日常工作流程一．8點55分到崗二．9點9點10分整理前臺內務，保持前臺整齊干凈三．10點之前，將前一天的來電來訪整理，錄入電子版，發(fā)送于力備案。八．在來電來訪登記，第一時間就把來源登記好，包括客戶確認時一定也要把來源登記好，涉及到渠道或者老帶新的話，一定第一時間確認，登記，今年這方面對秘書要求比較高，公司也會嚴格要求銷售配合。十一．另外，同志們，我希望大家在做工作時，盡量的細心一點，處理好一些小細節(jié)，例如在互相發(fā)送文件時，把文件名字更改的清楚一些，例如，文件內容+項目+日期，這樣好區(qū)分一些，包括上交給財務，人事等部門的文件，咱們互相之間這樣標記清楚了，用起來也
合同協議相關推薦
鄂ICP備17016276號-1