【正文】 提供的物資，開箱時也應(yīng)做好開箱驗證記錄和簽證； 如因工程急需，來不及檢驗或試驗而放行時，需有可靠的追回程序，并應(yīng)對該物資做唯一性標(biāo)識，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能立即追回和更換 (習(xí)慣稱為緊急放行 )。 工程施工質(zhì)量檢驗及評定工作，由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實施； 建筑材料檢驗和試驗由項目部委托外部實驗室負(fù)責(zé)實施； 外委檢驗、試驗時由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外委委托，并負(fù)責(zé)將試驗結(jié)果送達(dá)有關(guān)驗證單位； 在所要求的分項或分段工程的檢驗和試驗工作未完成之前，或必需的試驗 報告未收到前，不得進(jìn)行下道工序的施工； 如應(yīng)施工急需來不及在檢驗試驗報告完成前就要轉(zhuǎn)入下道工序，則必須有可靠的追回程序 (習(xí)慣稱例外放行 )，并應(yīng)在相應(yīng)的產(chǎn)品上做出明確唯一的標(biāo)識，做好記錄； 例外放行，需經(jīng)項目部經(jīng)理批準(zhǔn)。 檢驗試驗記錄 檢驗和試驗記錄是證明采購物資、在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)品 (或工程 )質(zhì)量滿足規(guī)定要求的客觀證據(jù)，所有檢驗和試驗均應(yīng)做好檢驗和試驗記錄或簽證； 過程檢驗試驗記錄按工程行業(yè)要求的驗收記錄表格執(zhí)行； 最終檢驗和試驗記錄 (即分部驗收記錄、單位工程驗收記錄 )由公司工程部負(fù)責(zé)記錄； 檢驗試驗記錄內(nèi)容應(yīng)完整，且真實可靠，并應(yīng)符合檔案管理要求； 檢驗試驗應(yīng)有書面記錄和專人用合格的書寫材料親筆簽字，不得代簽字或使用打印機打印。 《物資采購管理程序》 《標(biāo)識和可追溯控制管理程序》 《糾正措施控制管理程序》 《預(yù)防措施控制管理程序》 《記錄控制管理程序》 質(zhì)量問題 不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工程產(chǎn)品 。 項目專職質(zhì) 檢員： 參加一般質(zhì)量問題的評審，對處置結(jié)果進(jìn)行驗證；對質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后及時通知項目經(jīng)理，并對整改結(jié)果進(jìn)行驗證。 工程質(zhì)量問題控制程序 嚴(yán)重質(zhì)量問題發(fā)生后，項目經(jīng)理應(yīng)立即上報公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理，并在 24 小時內(nèi)寫出書面報告，報告如下； 發(fā)生 的時間、地點、工程名稱、不合格范圍、數(shù)量等。 嚴(yán)重質(zhì)量問題由生產(chǎn)副經(jīng)理組織工程部、項目經(jīng)理進(jìn)行評審，工程部制定處置方案，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，項目部實施并做好記錄，工程部對處置結(jié)果進(jìn)行驗證 . 一般質(zhì)量問題發(fā)生后，由項目經(jīng)理組織施工員、質(zhì)檢員及施工班組長進(jìn)行評審，施工員制定處置方案，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施并記錄。 當(dāng)在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，工程部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 一般質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟損失 500 元以上（ 500 元）， 3000 元以下（不含 3000 元）者及分部、分項工程驗收為不合格的。 責(zé)任部門：辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實現(xiàn) 相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部門管理目標(biāo)的實現(xiàn)。 關(guān)于工程項目部的管理 目標(biāo) 工程項目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項目合同中體現(xiàn)。 管理者代表每半年監(jiān) 督檢查各部門的管理目標(biāo)的實施工作。終稿發(fā)布后應(yīng)進(jìn)行宣傳動員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會，然后予以落實執(zhí)行。 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動是否按照施工企業(yè)質(zhì)量管理制度實施、 能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。具體實施程序和要求，執(zhí)行《內(nèi)部審核管理控制程序》 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 一、適用范圍 適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進(jìn)。 對收集到的外部信息由本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，視信息內(nèi) 容按文件資料控制要求及時傳達(dá)到相關(guān)單位。 質(zhì)量檢驗計劃 a. 報送時間 ：在各專業(yè) (單項 )開工半個月內(nèi)。 項目考核實施情況 a. 報送時間： 25 日 b. 報送內(nèi)容及報送方式： 依據(jù)項目部制訂的考核辦法，實施考核，并留有考核記錄。 監(jiān)理下發(fā)的整改通知單 和 其反饋單 ：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報送。 適用范圍：適用于公司各個部門及項目部。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā) 言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標(biāo)。 辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實現(xiàn)情況的分析報告，遞交管理評審。 適用于公司與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系有效運行有關(guān)的文件的控制。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是項目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本項目部文件的使用和管理，建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制。 第四類型：指南性文件：這類文件闡明推薦的方法或建議。 文件的受控狀態(tài) 文件分為受控與非受控兩種，受控文件加蓋唯一分發(fā)號進(jìn)行標(biāo)識并標(biāo)明其版序號。 綜合管理體系程序文件由辦公室組織各部門按章節(jié)內(nèi)容分別編制，組織會審后，由主管副經(jīng)理審核，管理者代表審批。 文件經(jīng)審批后，由編制部門根據(jù)審批發(fā)放范圍填寫《文件發(fā)放登記表》，保 證文件發(fā)至所需要的各個場所，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。 文件更改審批后，應(yīng)通知使用有效文件的各場所，按審批內(nèi)容更改，保持文件的有效狀態(tài)。 應(yīng)確保文件保持清晰，不得任意涂改、亂寫亂畫，并易于識別文件的有效性。 《文件控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督指導(dǎo)。 記錄的分類和范圍 記錄分為三類： 環(huán)境因素識別評價記錄；危險源識別和重大危險源評價記錄；法律法規(guī)獲取識別記錄；目標(biāo)、指標(biāo)記錄；環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案記錄；培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品實現(xiàn)記錄；與產(chǎn)品有關(guān)要求記錄；采購控制記錄；過程確認(rèn)記錄；監(jiān)視和測量設(shè)備控制記 錄；不合格品控制記錄；分部分項工程驗收記錄；內(nèi)外信息交流、協(xié)商產(chǎn)生的各種記錄；文件控制記錄；運行控制所需的各種記錄；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)記錄；監(jiān)視測量記錄；事故事件調(diào)查處理記錄；不符合糾正和預(yù)防措施記錄；記錄管理的記錄；內(nèi)審、管理評審記錄等。 對于上級規(guī)定的建筑工程施工技術(shù)資料有關(guān)的記錄，仍沿用原統(tǒng)一表式編號。 綜合管理體系運行有關(guān)的記錄，由相應(yīng)部門保存，保存期限為三年。 對于記錄的保護(hù)，項目部應(yīng)做到裝袋或裝盒，防污、防潮、防火；檔案保管應(yīng)滿足檔案管理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火、防盜、防蟲蛀鼠咬、防潮等工作。 歸檔的記錄，按照《企業(yè)檔案管理辦法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的 監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門培訓(xùn)工作，建立職稱、學(xué)歷、技能、崗位證書登記的控制工作實施。負(fù)責(zé)項目部崗位證書、工人技能情況的登記控制工作。 對各類專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)知識、新技術(shù)、新工藝、環(huán)境因素及危險源的培訓(xùn)。 應(yīng)對照員工的工作情況來評價培訓(xùn)的結(jié)果是否有效。如：電工、焊工、架子工、起重工、場內(nèi)機動車駕駛員等。 辦公室對本制度的實施情況每季度進(jìn)行一次檢查。 一、考評的目的和用途 考評的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)，并提高員工的滿意程度和未來的成就感。由部門內(nèi)部同事或被服務(wù)者進(jìn)行考評。 五、保密 考評結(jié)果只對考評負(fù)責(zé)人、被考評人、人事負(fù)責(zé)人、（副）總經(jīng)理公開； 考評結(jié)果及考評文件交由人力資源部存檔； 任何人不得將考評結(jié)果告訴無關(guān)人員。 3．相關(guān)文件 《設(shè)備管理制度》 4．職責(zé) 工程部 是本制度的主管部門，負(fù)責(zé)對 本制度的編制、修訂與過程監(jiān)督檢查。 項目部 負(fù)責(zé)施工中施工機械設(shè)備的安全使用及施工現(xiàn)場管理。 公司根據(jù)施工生產(chǎn)的要求進(jìn)行調(diào)配。 c)機械設(shè)備運轉(zhuǎn)部位密封良好，無泄漏現(xiàn)象 . d)機容整潔。 . b)所有設(shè)備保持接地（零）線應(yīng)可靠。 e) 設(shè)備不能出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。 b)安全裝置： 1 卷揚限位器動作應(yīng)有效可靠。 5 電鈴聲應(yīng)清脆、響亮，操縱開關(guān)標(biāo)志應(yīng)清晰。 鋼絲繩尾端應(yīng)裝卡牢固，鋼絲繩在卷筒上至少留有三圈。 c)油箱、油路應(yīng)無滲漏。 b)離合器分離 應(yīng)徹底，起支應(yīng)平穩(wěn)，制動器應(yīng)靈敏可靠。 鋼筋機械（鋼筋調(diào)直機、鋼筋切斷機、鋼筋彎曲機、卷揚機、對焊機、點焊機） a)電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器，設(shè)備外殼應(yīng)做保護(hù)接零（接地）。 木工機械（平面刨，壓刨，木工銑床） a)應(yīng)有吸塵裝置且完好有效。 焊接機械（直流、交流、等離子切割機） a)電源線、焊接電纜與電焊機接線處應(yīng)有屏護(hù)罩。 施工單位在使用機械設(shè)備時，優(yōu)先考慮到負(fù)荷與設(shè)備配置相適應(yīng)，并減少設(shè)備空運轉(zhuǎn)節(jié)約能源。 項目部設(shè)備管理部門每月對所屬的機械設(shè)備的使用情況進(jìn)行檢查，并填寫《機械設(shè)備完好、利用情況表》。 操作人員負(fù)責(zé)機械設(shè)備的日常維護(hù)、清潔、調(diào)整、潤滑、緊固、防腐工作，發(fā)現(xiàn)漏油、液現(xiàn)象及時處理。 維護(hù)和修理過程中產(chǎn)生的廢油、廢棄物分別由操作人員和維修人員及時清理回收，分類放入專設(shè)的廢棄物箱、桶內(nèi)。負(fù)責(zé)在建筑市場、建委等有關(guān)單位進(jìn)行登記等工作。 投標(biāo)文件編制完成由經(jīng)營預(yù)算部主任審核后進(jìn)行印刷 ,裝訂 ,包封投標(biāo)書 . 經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)投標(biāo)策劃； 投標(biāo)策劃，由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)將商務(wù)標(biāo)策劃和技術(shù)標(biāo)策劃的結(jié)果整理，按招標(biāo)文件要求的格式和內(nèi)容編制投標(biāo)文件； 投標(biāo)文件由經(jīng)營預(yù)算部主任負(fù)責(zé)審核。評審程序見 條； 合同草案評審的主要內(nèi)容： —— 準(zhǔn)確理解顧客及 招標(biāo)文件需求 —— 是否正確理解了顧客要求的特點 —— 分析招標(biāo)文件及格式合同的法律內(nèi)涵 —— 分析格式合同與招標(biāo)文件的差異 —— 是否符合國家法律、法規(guī)及國際慣例要求 —— 是否貫徹了投標(biāo)策略 —— 是否掌握了顧客的投資心理 —— 是否做到了知彼知己 —— 是否與投標(biāo)書文件一致 合同評審后由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)組織合同洽談、簽訂，相關(guān)部門參加。 合同評審 合同評審一般以會議形式進(jìn)行，當(dāng)評審組長確定具體評審日期后，由合同評審組織單位（一般為經(jīng)營預(yù)算部）負(fù)責(zé)通知各參加單位、人員，并負(fù)責(zé)合同評審的記錄 工程合同管理制度 一、適用范圍 本制度適用于公司及項目部有關(guān)對外合同（包括出具的擔(dān)保和承諾）的訂立、變更、轉(zhuǎn)讓、解除、履行、終止和管理等活動控制。 對數(shù)量、質(zhì)量、履行期限和方式等有特殊要求的，應(yīng)當(dāng)在合同中予以特別明確 。經(jīng)辦人是在簽訂合同過程中主要負(fù)責(zé)合同條款談判、協(xié)商的負(fù)責(zé)人。 對于因經(jīng)辦人的故意、過失、疏忽等個人行為給公司造成損失的；將按照本制度的具體規(guī)定予以追究。 2技術(shù)性 —— 項目技術(shù)是否真實、全面、可靠； —— 技術(shù)措施是否完備、可行； —— 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)是否先進(jìn)完善； —— 是否具有可操作性。 財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格依照合同和合同履行情況，仔細(xì)審查所履行合同的主體、內(nèi)容、形式與所簽合同是否一致，確定無誤后付款。 —— 其它應(yīng)給予獎勵的情形。 —— 先行為后補辦合同審查或合同授權(quán)程序的。 —— 在簽訂合同過程中（包括招標(biāo)、議標(biāo)、選擇合作方時）泄露標(biāo)底和商業(yè)秘密的。 —— 未在合同驗收中履行其職責(zé)，把驗收不合格的產(chǎn)品和服務(wù)作為合格的產(chǎn)品和服務(wù)接收的。 3違反本辦法規(guī)定，給公司及公司各單位造成重大經(jīng)濟損失觸犯刑法的，由司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量的 控制管理程序》 《標(biāo)識和可追溯性控制管理程序》 《不合格品控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實施，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商評價結(jié)論的審批。 C 類： A、 B 類以外的物資 選擇： 由工程部組織對 A、 B 類物資供貨商考察評價，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制《合格物資供貨商（中間商）名錄》，以后項目部采購 A、 B 類物資，必須在合格物資供貨商（中間商）處采購。 4．對有毒有害、易燃易爆、勞動防護(hù)用品及化學(xué)危險品等物資，還需按安全衛(wèi)生及環(huán)境管理 的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗證 ，對資金狀況、貯存和運輸能力進(jìn)行評價，對中間商的社會信譽進(jìn)行評價； ：具備縣級以上工商部門頒發(fā)的建筑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和能夠證明企業(yè)等級的資質(zhì)證書；提供以往的施工業(yè)績證明材料；具備健全的質(zhì)量保證體系；具備履行合同的施工能力。整個過程執(zhí)行書面記錄程序，做好交接手續(xù)，做到有據(jù)可詢。 采購物資、構(gòu)配件、設(shè)備的驗 證 采購物資進(jìn)入現(xiàn)場后，材料員應(yīng)及時驗收，做好記錄并將有關(guān)質(zhì)量證明文件傳遞給施工員。 當(dāng)合同有規(guī)定時，業(yè)主可在供應(yīng)商處對采購物資進(jìn)行驗證，要安排好驗證的方式，但項目部不能將該驗證作為物資合格的依據(jù)，仍應(yīng)進(jìn)行規(guī)定的檢驗和試驗。 現(xiàn)場鋼材、管材按不同規(guī)格分類掛牌碼放整齊，并加墊木，距地 15cm。 現(xiàn)場施工中的磚成丁，砂石成方，分規(guī)格存放，存放砂、石的料場應(yīng)做混凝土硬化 物資保管要做到“十不”（不潮、不銹、不霉、不變、不凍、不壞、不腐、不爆、不混、不碎）。 供應(yīng)商的管理與復(fù)查 工程部負(fù)責(zé)與供應(yīng)