【正文】 近年來針對“兩項工作”、內部規(guī)范、清潔生產、安全標準化、“小金庫”治理等方面出臺了相關的約束性規(guī)范文件和明令禁止的文件，企業(yè)根據(jù)國家局下發(fā)的規(guī)范性文件，結合公司的要求和企業(yè)的實際，逐一轉換成了企業(yè)標準和相關的規(guī)章制度。主要對體系方針、目標的完成情況；組織機構、職責分配、資源配備的適宜性；內審發(fā)現(xiàn)問題采取糾正措施的實施效果；過程工藝、質量和產品的符合性；顧客投訴（抱怨）、反饋處理；環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；法律法規(guī)和其他要求遵循情況等方面進行評審。（二）開展內部審核，確保體系有效為了查找綜合管理體系在運行過程中存在的問題，驗證體系運行的有效性，企業(yè)每年至少開展一次全要素的內部審核，同時接受公司組織的內部審核活動，另外我們還把“貫標”工作與績效考核、各種專項檢查工作緊密結合，開展了工藝、質量、設備、安全等多個專項檢查，確保了體系持續(xù)有效的運行與提升。企業(yè)組織內審員對其整改的完成情況和整改效果進行驗證，各部門糾正措施按期完成率達100%。為了不斷完善、優(yōu)化業(yè)務流程，保持企業(yè)的競爭優(yōu)勢，2012年企業(yè)策劃了工作流程梳理勞動競賽，要求各部門、各崗位對工作流程及要求進行梳理和規(guī)范，通過流程圖和流程指引的方式進行明確和固化。如我們針對物資采購過程開展的專項審核，本次審核從系統(tǒng)的角度審核煙用物資管理過程中職責是否明確，流程是否清晰，接口是否順暢，標準是否規(guī)范，過程指標是否達標，過程風險是否有效控制等內容，以評價煙用物資管理過程中影響工作效率和存在產品質量隱患的因素。其中《高效率、低風險的合同管理新模式》課題優(yōu)化了企業(yè)合同管理流程；《提高資金預算執(zhí)行率》、《消耗管理方向》等課題提升了預算執(zhí)行和消耗指標的達成率。同時我們也意識到，由于在事前沒有一個良好的提醒、預警機制，造成一些員工本想把事情做好，卻由于事情繁多，心有余而力不足，從而造成一些事情沒做好或者遺漏，給管理工作帶來很多麻煩。如協(xié)同辦公平臺、EAS系統(tǒng)、資金監(jiān)管系統(tǒng)、maximo系統(tǒng)、內管專賣系統(tǒng)、一號工程系統(tǒng)等。通過構建結構清晰的目標樹，將質量目標進一步分解、細化到各部門、各崗位，使總體質量目標完成情況可視化，部門、崗位質量目標完成進度警示化，考核結合目標完成實現(xiàn)自動化，真正實現(xiàn)管理的“可視化”、過程的“可控化”和績效的“可考化”，為逐年提高質量目標提供依據(jù)。二級為體系建設組，由各部門體系內審員、業(yè)務骨干組成，主要負責實施企業(yè)體系內部審核，各類具體標準的制定、修改、控制，按照專業(yè)組要求，對企業(yè)關鍵數(shù)據(jù)、環(huán)節(jié)進行專項調研，并提出改進意見。（三）歷煉專業(yè)人才為確保建立一支專業(yè)過硬、結構合理的標準化隊伍，企業(yè)采取各種手段加強隊伍建設。三是利用企業(yè)組織的內審和專項審核的機會，通過以舊帶新，實戰(zhàn)訓練，鍛煉內審員的實際審核能力和技巧，并利用中煙內審的機會向兄弟煙廠學習貫標和管理工作中的優(yōu)秀經驗，從而提高企業(yè)體系建設和內部審核的質量及效果。然而，一流的企業(yè)不僅需要一流的硬件，更需要有一流的“軟實力”與之匹配，才能發(fā)揮出推動企業(yè)快速成長的合力。一是建立與“黃山”精品線硬件相匹配的制度體系，制定《標準制修訂編制計劃指南》和下半年“精品線制度體系”實施計劃，力爭于年底形成一套適用于精品線的完整的制度體系。七、自查中存在的問題及整改措施（一）關鍵指標的提升我廠關鍵指標雖然達到了企業(yè)預期目標，但距行業(yè)一流水平還有一定的差距。因此，從下半年開始，我們將逐步減少非標文件的制訂和發(fā)布，對于原有的非標文件我們將逐步轉化成標準文件，納入標準體系統(tǒng)一管理。標準制修訂部門在文件發(fā)布后，要召集相關業(yè)務崗位的人員進行標準文件的宣貫，明確工作流程及流程接口之間各部門的職責，強調各崗位的工作任務和工作要求，指導過程記錄按規(guī)范要求填寫。該模式以顧客為導向，追求卓越績效管理理念，并提供一種評價方法。（五）加強內審員激勵目前企業(yè)還未建立內審員素質評價或激勵制度，但作為企業(yè)2012年體系建設工作的要點，已將該工作列入年度計劃中。要想推進管理體系建設工作與信息化的緊密結合，必須要有效的整合企業(yè)信息資源，形成統(tǒng)一、順暢、全覆蓋、多功能的管理信息系統(tǒng)。管理評審每不少于一次。，產品在制作過程中，嚴格按照生產計劃單進行生產，對生產工序加以相應的標識。當產品出現(xiàn)異常情況，需要對所使用的材料進行追溯時，根據(jù)市場部提供的產品名稱、生產日期、批號等，即可追溯到從配料到產品出庫等質量信息。、分析和處理執(zhí)行《糾正措施控制程序》的有關規(guī)定。，耐心聽取意見，會同用戶或有關部門進行現(xiàn)場調查，詳細了解產品質量有關細節(jié)，認真做好記錄。：天然膠乳橡膠避孕套是傳統(tǒng)產品，該產品自問市以來得到世界各地消費者的推崇并是我們國家明令指定的計生用品之一，該產品設計合理、操作簡單、使用方便，物理、生物、化學性能穩(wěn)定，是一種能夠有效避孕和防止性病傳播的優(yōu)良產品。、分析和處理的有效性負責，并檢查、監(jiān)督、指導和協(xié)調各部門的信息管理。六．近年來公司產品質量跟蹤情況1．企業(yè)對產品質量的控制措施以及對產品質量的審查情況：我公司生產的天然膠乳橡膠避孕套產品自2005年注冊以來，嚴格按照《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》及國家標準GB7544所規(guī)定的要求進行生產，對產品質量進行有效控制，嚴格把好質量關，確保產品符合質量要求。在日常出廠檢驗過程中，質檢員嚴格按照該產品的檢驗規(guī)程進行，未發(fā)現(xiàn)不合格的現(xiàn)象。同時，我們將客戶反饋的信息進行分類整理，尤其是對產品具有建設性的意見，我們都會非常珍惜并認真對待。通過運行和總結，也提高了質量體系的有效性和符合性，同時公司將加強定期評審質量目標的實現(xiàn)情況，對公司的相關組織結構、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時按計劃進行適當?shù)恼{整和更改，并采取相應的措施，保持質量體系的持續(xù)改進及其完整性和符合性，從而促進產品品質的更大提升。一是根據(jù)市局（公司）下發(fā)的《質量目標》，印發(fā)《2011年質量目標》（德煙計?2011?2號），將市局（公司）下達給我局（營銷部）的質量目標分解到各部門，明確責任。，辦公用品出入庫量較大，不需形成辦公用品臺帳。由于當前煙葉收購均為信用社扣款支付，不在實行現(xiàn)金結算。建議修改流程的名稱。在查看紙質文件的管理中，《發(fā)文稿紙》沒有按照百色市煙草專賣局（公司）關于印發(fā)《百色市煙草專賣局（公司）電子公文管理辦法（暫行）》的通知（百煙辦2010 25號）的要求給簽發(fā)人簽字確認。，未能提供辦公用品管理臺帳。德?？h煙草專賣局（營銷部）二〇一一年八月十八日第四篇：加強質量管理體系建設加強質量管理體系建設煙草在線專稿“十一五”時期，江西省吉安市煙草專賣局（公司）在全行業(yè)發(fā)展機遇大于挑戰(zhàn)的有利形勢下，凝心聚力，銳意攻堅，科學發(fā)展，各項工作取得明顯進步。一、質量管理體系建設是企業(yè)管理創(chuàng)新上水平的“新平臺”國家局姜成康局長在會議上多次強調，要以扎實推進質量管理體系貫標工作為抓手，努力推動基礎管理上水平。從具體工作崗位分析，質量管理體系通過明確每位員工的職責權限、業(yè)務流程和工作標準，做到凡事有章可循、有據(jù)可查，為企業(yè)科學化、規(guī)范化和標準化的管理創(chuàng)新提供實現(xiàn)路徑。質量管理體系通過流程的編制與執(zhí)行，其實質就是對現(xiàn)有工作程序的梳理以及各部門工作協(xié)調機制的重新整合與運用，它通過流程在實際工作中運用與落實，解決了企業(yè)管理過去存在的部門獨立化、分工不合作以及工作反復、資源浪費等問題，實現(xiàn)企業(yè)管理的“流水化”作業(yè)和流程在部門之間的無縫對接。體系建設為企業(yè)管理創(chuàng)新提供了目標方向。質量管理體系把各類業(yè)務管理標準吸納為質量體系文件，把管理標準轉化為企業(yè)行為規(guī)范，全員統(tǒng)一貫徹實施，從而實現(xiàn)管理標準的效力遞增，為企業(yè)管理創(chuàng)新提供制度保證。體系建設的“兩張皮”現(xiàn)象?，F(xiàn)有專業(yè)信息軟件不同程度存在各自獨立、資源無法共享的割裂現(xiàn)象，信息化有機整合水平不高，大部分工作流程節(jié)點無信息化軟件支撐，流程化的過程沒有系統(tǒng)性的平臺支持。轉變觀念，率先垂范，促進管理創(chuàng)新方法“上水平”。在企業(yè)整個管理過程中，領導要推行“依崗位分工、按流程分責，照標準做事，靠制度管人”的企業(yè)管理模式，更加倡導過程方法，在體系貫標過程中做表率，當“先進”，以自身質量管理觀念的轉變落實到企業(yè)的具體管理活動中，實現(xiàn)管理由經驗化方式向標準化、固化的質量管理方式轉型。質量標準要得以順利實施，企業(yè)管理要有效開展，必須做到“以員工為本”，推動員工從在企業(yè)管理創(chuàng)新中由“客體”向“主體”的角色轉換。進一步加強貫標工作培訓工作，以專業(yè)咨詢公司和本部門共同開展，“兩條腿”走路的方式，增強體系培訓獨立開展能力，確保體系文件培訓內容和培訓面實現(xiàn)雙“100%”，為全員參與管理創(chuàng)新提供知識保障；四是豐富全員參與的平臺。從當前質量管理體系現(xiàn)狀分析，全省系統(tǒng)對同類業(yè)務的貫標存在“標準不一，各自為陣”的現(xiàn)象，企業(yè)管理創(chuàng)新要求加強體系標準統(tǒng)一管理。三是強制實施統(tǒng)一的管理標準。個人認為，當前質量管理信息化建設的重點為四個方面：一是加強體系文件流程軟件開發(fā)。三是建立體系信息化人才保障機制。以點帶面，逐步推進，促進管理創(chuàng)新目標“上水平”。要將質量管理目標與“崗位職責、工作質量”的緊密結合，建立以質量目標為主體的工作業(yè)績評價體系，強化企業(yè)管理創(chuàng)新目標向質量目標的導入，引領質量目標的不斷更新與提升，實現(xiàn)企業(yè)管理創(chuàng)新整體“上水平”。把體系建設內審、管理評審與企業(yè)管理日常工作緊密結合，通過定期檢查體系的運行情況，發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理的不合格項，進行原因分析與整改，并對當前企業(yè)管理標準的符合性、有效性進行評價，進行修訂完善，使企業(yè)管理創(chuàng)新質量提升，取得實效。一方面是“兩項”內容的輸入。我們制定了“高效、優(yōu)質、進取、誠信”的質量方針，以最好的質量和最高的效率保持企業(yè)旺盛的生命力，以顧客關注為焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。從去年12月份以來，沒有發(fā)生顧客嚴重投訴，也沒有出現(xiàn)違反法律、法規(guī)的情況。加強計量管理，我們制定了相應的規(guī)章制度，根據(jù)生產需要添置部分計量器具，有計劃地有步驟地對全廠計量器具實行周期檢定；同時，請如東縣技術質量監(jiān)督局人員來公司對計量器具周檢、修理；游標卡尺、深度尺、齒厚卡尺、萬能角尺等送檢，確保了量值傳遞的準確性。在質量控制點方面，我們將特殊過程（如：熱處理、焊接）和關鍵工序（如：鏜削、滾齒、磨削）的加工作為重點控制目標或對象，產品質量穩(wěn)定可靠，一年來沒有發(fā)生顧客嚴重投訴。采取各種形式、方式強化質量教育，員工質量意識較強。c、公司的組織機構和資源基本上是適應的。公司的質量方針是適宜的，質量目標也已得到基本實現(xiàn)，并進一步完善。匯報人：管理者代表：繆梅20071026