【正文】 即將過期酒水一批，退返給供應(yīng)商，對一些采購成本較低的物品，如牙簽、一次性餐盒、印刷品等也及時(shí)清點(diǎn)，既要保證供應(yīng)質(zhì)量，也要防止供應(yīng)商通過減少數(shù)量來變相提高供應(yīng)價(jià)格，損害酒店利益，也防止了假冒偽劣產(chǎn)品進(jìn)入流通環(huán)節(jié)帶來的投訴影響了公司信譽(yù)。在今年的物資稽核中，加強(qiáng)了事前和事后核查力度，保證物資供應(yīng)環(huán)節(jié)漏洞和失誤的減少，對出現(xiàn)的違規(guī)人員也進(jìn)行了處理，配合人事部對相關(guān)的人力資源進(jìn)行了合理調(diào)配，以董事長的“四個(gè)認(rèn)可”的理念來凈化和管理我們的團(tuán)隊(duì)，通過不斷地學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使每一位成員成為一名合格的稽核人員。眾所周知，銀行的儲蓄所是最忙的，每天每位同志的業(yè)務(wù)平均就要達(dá)到近兩百筆，接待的顧客二百人左右，因此這樣的工作環(huán)境就迫使我自己不斷的提醒自己要在工作中認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真，嚴(yán)格按照行里的制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來進(jìn)行實(shí)際操作。今后想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。文化層次各不相同，每天都要為各種不同的人服務(wù)。所里經(jīng)常會有外地來的務(wù)工人員或?qū)W生來辦理個(gè)人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會為此。個(gè)人匯款在儲蓄所只是一項(xiàng)代收業(yè)務(wù)。新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實(shí)自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時(shí)期的挑戰(zhàn)。我也會向其他同志學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短，相互交流好的工和經(jīng)驗(yàn)，共同進(jìn)步。經(jīng)過全體員工的不懈努力，取得了存款穩(wěn)步增長，貸款收放兩旺，實(shí)力增加，效益提高，經(jīng)營成果取得建社以來最好政績的新局面，為我市農(nóng)村信用社“二次”創(chuàng)業(yè)夯實(shí)了基礎(chǔ)。二、稽核工作概況XXXXXX聯(lián)社稽核監(jiān)察部根據(jù)省聯(lián)社《二XX四年稽核工作要點(diǎn)》及全省農(nóng)村信用社工作會議精神，結(jié)合我市實(shí)際情況，先后對我市XX個(gè)信用社（部），XX個(gè)分社共計(jì)XX個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了最少X次，最多X次的全面序時(shí)稽核和X次全方位的時(shí)時(shí)跟蹤檢查，稽核面達(dá)XXX％。通過一年稽核檢查，共發(fā)出《稽核報(bào)告書》XX份，《糾正通知書》XX份,《整改通知書》XX份，《離任報(bào)告書》XX份，《待崗?fù)ㄖ獣稾份，《貸款催收通知書》XX份，《清收貸款通知書》XX份；為了規(guī)范信貸操作，XXXXXX聯(lián)社稽核監(jiān)察部組織編寫了《XXXXXX農(nóng)村信用社信貸文本》,共發(fā)出《XXXXXX農(nóng)村信用社信貸文本》XX份。為了確保XXXX會計(jì)決算真實(shí)、準(zhǔn)確，聯(lián)社稽核、業(yè)務(wù)人員對所轄各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了全面、細(xì)致的檢查，重點(diǎn)是對年終決算是否核對準(zhǔn)確、是否有虛假收入或以貸收息，有無下甩費(fèi)用，貸款形態(tài)是否真實(shí)，并進(jìn)行相應(yīng)科目的帳務(wù)調(diào)整。經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制的考核采取“百分計(jì)計(jì)酬”的辦法,主要對我市農(nóng)村信用社經(jīng)營目標(biāo)完成的真實(shí)性及考核情況的合規(guī)性進(jìn)行檢查。經(jīng)過全體員工的不懈努力，取得了存款穩(wěn)步增長，貸款收放兩旺，實(shí)力增加，效益提高，經(jīng)營成果取得建社以來最好政績的新局面，為我市農(nóng)村信用社“二次”創(chuàng)業(yè)夯實(shí)了基礎(chǔ)。二、稽核工作概況***聯(lián)社稽核監(jiān)察部根據(jù)省聯(lián)社《XX稽核工作要點(diǎn)》及全省農(nóng)村信用社工作會議精神，結(jié)合我市實(shí)際情況，先后對我市*個(gè)信用社（部），*個(gè)分社共計(jì)*個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了最少X次，最多X次的全面序時(shí)稽核和X次全方位的時(shí)時(shí)跟蹤檢查，稽核面達(dá)*X％。通過一年稽核檢查，共發(fā)出《稽核報(bào)告書》*份，《糾正通知書》*份,《整改通知書》*份，《離任報(bào)告書》*份，《待崗?fù)ㄖ獣稾份，《貸款催收通知書》*份，《清收貸款通知書》*份；為了規(guī)范信貸操作，***聯(lián)社稽核監(jiān)察部組織編寫了《***農(nóng)村信用社信貸文本》,共發(fā)出《***農(nóng)村信用社信貸文本》*份。為了確保**會計(jì)決算真實(shí)、準(zhǔn)確，聯(lián)社稽核、業(yè)務(wù)人員對所轄各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了全面、細(xì)致的檢查，重點(diǎn)是對年終決算是否核對準(zhǔn)確、是否有虛假收入或以貸收息，有無下甩費(fèi)用，貸款形態(tài)是否真實(shí)，并進(jìn)行相應(yīng)科目的帳務(wù)調(diào)整。經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制的考核采取“百分計(jì)計(jì)酬”的辦法,主要對我市農(nóng)村信用社經(jīng)營目標(biāo)完成的真實(shí)性及考核情況的合規(guī)性進(jìn)行檢查。序時(shí)稽核是稽核檢查中定期性對信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況檢查的有效方法，有計(jì)劃地搞好序時(shí)稽核有力于堵塞經(jīng)營中存在漏洞，將存在的問題及時(shí)進(jìn)行糾正和處理。⑵、衛(wèi)生及規(guī)范化服務(wù)專項(xiàng)檢查方面為了加強(qiáng)我市農(nóng)村信用社規(guī)范化服務(wù)，增強(qiáng)員工品牌意識，打造精品網(wǎng)點(diǎn)，提高服務(wù)質(zhì)量，我社從基本的環(huán)境衛(wèi)生入手，對全轄*個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行衛(wèi)生專項(xiàng)稽核，共發(fā)出“最清結(jié)”*份、“清潔”*份、“不清潔”X份；對城區(qū)信用社規(guī)范化服務(wù)進(jìn)行突擊檢查，共檢查*個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，稽核面達(dá)*%，共處罰違規(guī)人員*人，經(jīng)濟(jì)罰款計(jì)*X元。如：沒有行之有效的與綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)相匹配的“稽核檢查、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)”，使得在所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)“集中”處理下，稽核人員無法直接從系統(tǒng) 得到相應(yīng)的稽核項(xiàng)目，從而使存在風(fēng)險(xiǎn)不能在第一時(shí)間得到發(fā)現(xiàn)和解決，管理部門不能應(yīng)用發(fā)達(dá)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行監(jiān)控。而手工和半手工操作，不能對浩繁復(fù)雜的數(shù)據(jù)進(jìn)行快捷處理，形成時(shí)效性強(qiáng)的監(jiān)督管理信息。以上報(bào)告妥否，請指正。該辦事處把審計(jì)工作列入重要議事日程，高度重視并全力支持審計(jì)工作，突出審計(jì)部門相對獨(dú)立性，樹立審計(jì)威信，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能。聯(lián)社各個(gè)專業(yè)科室都配備了專職輔導(dǎo)和機(jī)動檢查人員，專職輔導(dǎo)員主要負(fù)責(zé)對轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的輔導(dǎo)工作，機(jī)動檢查人員主要參與辦事處組織的各類檢查。辦事處實(shí)行聯(lián)系點(diǎn)制度，審計(jì)科人員包聯(lián)社，負(fù)責(zé)檢查督導(dǎo)；聯(lián)社之間開展審計(jì)工作結(jié)對子活動，相互邀請對方進(jìn)行審計(jì)；聯(lián)社審計(jì)部網(wǎng)實(shí)行分片包干責(zé)任制，負(fù)責(zé)對所包營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行全覆蓋、常規(guī)性檢查監(jiān)督。四是求真務(wù)實(shí)，提高審計(jì)成效。同時(shí)，我個(gè)人在思想覺悟、專業(yè)素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能等方面也有了很大提高。二、腳踏實(shí)地，積極履行崗位職責(zé)2011，XXX稽核監(jiān)察部共組織各類常規(guī)、專項(xiàng)檢查XX次，本人積極參加檢查工作，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村信用社現(xiàn)場稽核操作規(guī)程》要求，參照各項(xiàng)規(guī)章制度對崗位、人員進(jìn)行稽核檢查，嚴(yán)格遵守稽核檢查工作紀(jì)律，嚴(yán)格依法依規(guī)辦事確保XXX業(yè)務(wù)經(jīng)營健康發(fā)展。按照工作安排，本人負(fù)責(zé)按季填制《各類違法違規(guī)違紀(jì)責(zé)任人處理情況統(tǒng)計(jì)表》。為了確保工作無死角，人員全覆蓋，我在全員職工花名冊的基礎(chǔ)上，建立《強(qiáng)制休假和崗位輪換人員明細(xì)表》，及時(shí)登記、全面記載，為強(qiáng)制休假和崗位輪換工作的順利進(jìn)行奠定基礎(chǔ)。，加強(qiáng)學(xué)習(xí)。