【正文】 的4%，但生產(chǎn)的薪材和木炭卻占世界的 11%，原木、鋸材和人造板產(chǎn)量分別占世界的 %、 %和 %。而我國(guó)是個(gè)森林資源匱乏的國(guó)家，特別是上個(gè)世紀(jì)末，我國(guó)啟動(dòng)了天然林保護(hù)工程以后，國(guó)內(nèi)木材資源供應(yīng)量更是逐年減少。 必要性 (1) 是實(shí)現(xiàn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的需要 目前全球綠色浪潮蓬勃興起，可持續(xù)發(fā)展成為世界各國(guó)的共識(shí)，森林問(wèn)題成為可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵和各國(guó)普 遍關(guān)注的焦點(diǎn)。早在 1951 年 8 月，中央人民政府政務(wù)院就頒布了《關(guān)于節(jié)約木材的指示》。為了加快推進(jìn)木材節(jié)約和代用工作，近日國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了國(guó)家發(fā)展改革委等十二部門《關(guān)于加快推進(jìn)木材節(jié)約和代用工作的意見(jiàn)》，明確了加快推進(jìn)木材節(jié)約和代用工作的基本原則、主要目標(biāo)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)工作，并制訂了保障措施，為 我國(guó)木材節(jié)約和代用事業(yè)的穩(wěn)步推進(jìn)創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。中 9 國(guó)在這樣全球性經(jīng)濟(jì)蕭條的形勢(shì)下， GDP 增速下滑， 20xx 年 11 月，中國(guó)政府宣布，對(duì)財(cái)政和貨幣政策進(jìn)行重大調(diào)整，轉(zhuǎn)向積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣 政策，將在能源、交通、社會(huì)保障和基礎(chǔ)建設(shè)等領(lǐng)域投放 4 萬(wàn)億元，以拉動(dòng)內(nèi)需， 擴(kuò)大就業(yè)， 抵御外部經(jīng)濟(jì)危機(jī)，確保我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速、平穩(wěn)和健康發(fā)展。其主要原材料為杉木剩余物及杉木邊角廢料加工而成，具有節(jié)約資源、綜合利用高、生產(chǎn)成本低、無(wú)污染、質(zhì)量穩(wěn)定、用途廣泛等特點(diǎn)，可廣泛用于高檔建筑裝飾、高級(jí)家俱及電器外殼、船舶、車輛等裝修以及軍工專用裝修材料，是一種理想環(huán)保的高檔裝飾材料。 (2)國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā) [20xx]28 號(hào) “《關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》 ”的文件。 (6)企業(yè)提供的有關(guān)資料與各專業(yè)編制的有關(guān)方案技術(shù)數(shù)據(jù)。 11 企業(yè)近三年經(jīng)營(yíng)情況表 項(xiàng)目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 備注 銷售收入 5306 5680 7800 利潤(rùn) 783 840 1179 上交稅金 28 27 36 3．市場(chǎng)預(yù)測(cè) 及擬建規(guī)模 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 擬建規(guī)模 木材是人民生活不可缺少的重要的可再生綠色資源，因此，越來(lái)越受到各國(guó)的高度重視和關(guān)注。 20xx 年，全國(guó)人造板產(chǎn)量 萬(wàn)立方米，與世界產(chǎn)量第一的美國(guó)人造板產(chǎn)量基本持平。其中，纖維板、刨花板、細(xì)木工板對(duì)原材料要求較低，多為枝椏材、間伐材、加工剩余物、小徑材、 秸稈、甘蔗渣等，是 木材節(jié)約和綜合利用的最有效途徑。 作為 家具和建筑行業(yè)的主要用材， 細(xì)木工板的發(fā)展與這兩個(gè)行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。預(yù)計(jì)到 20xx年全國(guó)家具市場(chǎng)需求量達(dá)到 3000 億元人民幣左右，出口達(dá)到 100 多億美元，占世界家具貿(mào)易量的 20%，成為世界家具出口第一大國(guó)。 目前中國(guó)人均消費(fèi)的 細(xì)木工板 水平還比較低，隨著中國(guó)建設(shè)小康社會(huì)步伐的推進(jìn)， 隨著 人民生活水平的不斷提高，各種高檔裝潢材料需求急劇增加， 為細(xì)木工板業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件，細(xì)木工板的需求量將快速上升，預(yù)計(jì) 20xx 年中國(guó) 細(xì)木工板 的需求量將達(dá)到 20xx 萬(wàn)立方米。因此，開(kāi)展必要的營(yíng)銷 是項(xiàng)目成功不可缺少的環(huán)節(jié)。 營(yíng)銷策略 加快市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，對(duì)省內(nèi)外、國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品需求信息進(jìn)行系統(tǒng)收集，嚴(yán)密跟蹤，依靠準(zhǔn)確的信息制定營(yíng)銷計(jì)劃，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)先機(jī)。 加大產(chǎn)品的宣傳和不斷提高產(chǎn)品的品牌效應(yīng)，利用廣告公司進(jìn)行廣告策劃，同大中城市新聞媒體單位簽訂廣告協(xié)議，促使和引導(dǎo)消費(fèi)，使消費(fèi)者認(rèn)識(shí)該產(chǎn)品，發(fā)展穩(wěn)定的消費(fèi)群體。 自然條件 氣溫 ： 年平均氣溫為１７ .９ ℃ 。 霜期 ： 歷年平均無(wú)霜期為２６６天。 風(fēng)向風(fēng)速 ： 冬季盛行偏北風(fēng)，夏季盛行偏南風(fēng)，年平均風(fēng)力２級(jí)（風(fēng)速２米／秒左右），最大風(fēng)力７級(jí)（風(fēng)速１５米／秒左右）。 廣豐縣委、縣政府從上世紀(jì) 90 年代提出 “科教興縣、工業(yè)強(qiáng)縣、農(nóng)業(yè)穩(wěn)縣、三產(chǎn)旺縣 ”的發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)濟(jì)發(fā)展日新月異，經(jīng)濟(jì)實(shí)力快速增長(zhǎng)，發(fā)生了翻天覆地的變化，由貧困縣發(fā)展成為全省經(jīng)濟(jì)首強(qiáng)縣，工業(yè)已躋身全省 五強(qiáng)。 高檔中薄面板 在 江蘇、安徽、山東等地采購(gòu) ，公司已建立了穩(wěn)定的供應(yīng)渠道 。 表 51 主要原材料、輔助材料需求表 序號(hào) 名 稱 規(guī)格 單位 用量 1 杉木質(zhì)芯板 厚度 ，長(zhǎng)度 3050cm 萬(wàn) m3 2 薄面板 厚度 ，長(zhǎng)度 *25cm 萬(wàn)張 400 3 普膠 萬(wàn)噸 動(dòng)力和公用設(shè)施 供水 本項(xiàng)目 水源為市政自來(lái)水，由城市供水管網(wǎng)引 一條 DN200 管 道供給。根據(jù)負(fù)荷計(jì)算結(jié)果，公司現(xiàn)有變壓器能滿足要求。 （ 3）對(duì)于其它國(guó)產(chǎn)設(shè)備能滿足工藝要求的，則選用國(guó)產(chǎn)設(shè)備。根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模，經(jīng)計(jì)算，需烘干房（機(jī)）、十二熱壓機(jī)等共計(jì) 131 臺(tái)（套）。 22 （ 1）總平面布置滿足有關(guān)規(guī)范的規(guī)定要求。 （ 5）嚴(yán)格貫徹 “十分珍惜、合理利用土地和切實(shí)保護(hù)耕地 ”的基本國(guó)策，促進(jìn)用地的集約利用和優(yōu)化配置。 總平面主要設(shè)計(jì)指標(biāo) 廠區(qū)占地面積： 40017 m2 規(guī)劃建筑面積： 本期實(shí)際建、構(gòu)筑物面積： 22920m2 廠區(qū)道路及硬化面積 : 廠區(qū)綠化面積： 4520m2 23 廠內(nèi)外運(yùn)輸 本項(xiàng)目運(yùn)輸量總計(jì)為 萬(wàn) t/a，廠內(nèi)運(yùn)輸采用 拖拉機(jī)、 叉車和電動(dòng)平板車解決 ，廠外運(yùn)輸主要原料和成品通過(guò)社會(huì)運(yùn)力來(lái)解決。鋼架廠 房采用 鋼混 結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)采用 鋼混 基礎(chǔ)，墻體采用 蒸壓加氣混凝土 砌塊，樓面采用結(jié)構(gòu)，屋面采用結(jié)構(gòu) 。 給、排水工程 給水工程 本項(xiàng)目用水主要 16000 用水， 水源為市政自來(lái)水，由城市供水管網(wǎng)引一條 DN200 管道供給。 雨水采用自然排泄，由道路邊溝排至廠外。變電室以 380V 電源向各生產(chǎn)用電部門饋電 。 25 生產(chǎn)車間內(nèi)照明燈具采用高強(qiáng)氣體放電燈具，原料、成品庫(kù)房照明采用熒光燈。 車間動(dòng)力配電除有隨機(jī)控制柜外，一律采用 XL21 型落地配電箱。 變壓器采用中性點(diǎn)直接接地的方式運(yùn)行，變電室接地電阻不應(yīng)大于 4 歐姆。 供熱 本項(xiàng)目熱壓機(jī)、干燥窯等需要熱源作業(yè)，辦公樓、宿舍樓需安排采暖設(shè)施。 建設(shè)地點(diǎn)和環(huán)境現(xiàn)狀 本項(xiàng)目位于廣豐縣蘆林工業(yè)區(qū)，在華昌木業(yè)有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)。 廢水：本項(xiàng)目污水主要有地面沖刷水和生活污水。 采用的管理和監(jiān)測(cè)方式 根據(jù)擬建項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)工作實(shí)際情況，擬建項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中主要的環(huán)境問(wèn)題是其廢氣、廢渣和污水排放。優(yōu)化了廠區(qū)的檢測(cè)及管理制度。建筑材料加裝覆蓋物，避免揚(yáng)塵污染。 廢水污染治理：地面沖刷水和生活污水，生產(chǎn)廢水中主要含無(wú)機(jī)顆粒，無(wú)有毒有害物質(zhì)，生活污水經(jīng)化糞池沉淀分離后與生產(chǎn)廢水一起排至廠外。使車間內(nèi)噪音降至 40dB（ A）以下， 以減少對(duì)操作工人的危害，經(jīng)采取上述措施后，可有效降低噪聲源強(qiáng)。 廠區(qū)綠化 廠區(qū)空地、道路兩側(cè)、車間四周及廠前區(qū)充分綠化，綠化覆蓋率要求達(dá)到 15％以上。 起重傷害 生產(chǎn)車間及倉(cāng)庫(kù)行車，如操作不當(dāng)或違規(guī)操作又發(fā)生起重傷害的可能。 觸電傷害 裝置中的轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備均附帶有電氣設(shè)備，若電氣設(shè)備發(fā)生事故或電氣安裝不規(guī)范，缺少接地或接零，或接地接零損壞失效，會(huì)發(fā)生觸電傷害事故。 安全衛(wèi)生防范措施 原則 根據(jù)國(guó)家有關(guān)改善勞動(dòng)條件，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)的規(guī)定，本項(xiàng)目對(duì)粉塵污染、噪聲污染、有害氣體、機(jī)傷、電傷、摔傷等不安全因素和職業(yè)危害，本著 “安全第一，預(yù)防為主 ”的方針，積極采取有效的防護(hù)措施，改善勞動(dòng)環(huán)境。 （ 2）傳動(dòng)運(yùn)輸設(shè)備、皮帶運(yùn)輸線均設(shè)防護(hù)罩、帶欄桿的安全走道。低壓系統(tǒng)中，電纜線路的零線在引入建筑物時(shí)應(yīng)按規(guī)定作重復(fù)接地。 廢氣治理 凡有粉塵、濕熱、高溫及有害氣體散發(fā)的地點(diǎn)，均考慮設(shè)置通風(fēng)除塵設(shè)施，使煙塵和有害氣體濃度低于《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中有關(guān)最高容許濃度。 消防系統(tǒng)及消防設(shè)施方案 廠區(qū)消 防 總圖布置中，根據(jù)使用功能進(jìn)行分區(qū)，各建構(gòu)筑物根據(jù)物料性質(zhì)，按《建筑防火規(guī)范》要求，考慮防火間距、廠內(nèi)主次道路的設(shè)置。 建筑消防 34 (1) 本項(xiàng)目生產(chǎn)的火災(zāi)危險(xiǎn)性為丁類，倉(cāng)儲(chǔ)的火災(zāi)危險(xiǎn)性為戊類，建筑物的耐火等級(jí)為二級(jí)。 (3)消防給水。 10. 節(jié)能與合理利用 設(shè)計(jì)依據(jù) 中華人民共和國(guó)《節(jié)約能源法》 國(guó)務(wù)院 “《關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作的通知》 ” 國(guó)務(wù)院 “《關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》 ” 國(guó)家發(fā)改委發(fā)改投資 [20xx]2787 號(hào)《關(guān)于 加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》 國(guó)家發(fā)改委發(fā)改投資 [20xx]21 號(hào)《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查指南（ 20xx）》 國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)國(guó)經(jīng)貿(mào)資源 [20xx]1256 號(hào)關(guān)于印發(fā) 35 《節(jié)約用電管理辦法》的通知 設(shè)計(jì)原則 （ 1）根據(jù)國(guó)家有關(guān)能源政策和法規(guī)，因地制宜地選擇能源種類、品種與質(zhì)量 , 從源頭抓節(jié)能。同時(shí)將工人的操作區(qū)盡可能集中布置，降低能耗。 能耗計(jì)量 重視能耗計(jì)量，借助配備的能源計(jì)量器具，制定能耗指標(biāo)，進(jìn)行能耗考核，實(shí)現(xiàn)能耗責(zé)任制，達(dá)到降低能源消耗的目的。項(xiàng)目建成后，將建立公司、車間（或部門）、班組能源管理機(jī)構(gòu)，從而形成公司三級(jí)能源管理網(wǎng)。行政人員實(shí)行單班制。 辦公室 財(cái)務(wù)科 供應(yīng)科 生產(chǎn)科 銷售科 保衛(wèi)科 后勤科 董事長(zhǎng) 烘蒸脫脂車間 制板車間 制膠車間 總經(jīng)理 38 定員及人員構(gòu)成表 序號(hào) 部門或 崗位 生產(chǎn)工人 技術(shù)人員 管理人員 合計(jì) 1 生產(chǎn)車間 220 12 26 258 2 輔助部門 22 22 3 行政辦公、其他 30 30 4 總計(jì) 242 12 56 310 人員培訓(xùn) 本項(xiàng)目在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行改造，人員編制以精干、高效有利于生產(chǎn)、定員、定崗的原則，做到分工合理、職責(zé)明確。 公司自辦技術(shù)培訓(xùn)及生產(chǎn)操作培訓(xùn)，操作工人均應(yīng)經(jīng)考核合格后才能上崗。 （ 2）國(guó)家計(jì)委發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》。 40 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為公開(kāi)招標(biāo)。設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)、基礎(chǔ)費(fèi)以設(shè)備原價(jià)乘以相應(yīng)費(fèi)率計(jì)算。 投資估算 項(xiàng)目新增建設(shè)投資總額為 4644 萬(wàn)元。 采用詳細(xì)估算法計(jì)算流動(dòng)資金需求量見(jiàn)附表 7。 本項(xiàng)目企業(yè)共需自籌資金 5898 萬(wàn)元，其中用于固定資產(chǎn)投資 4644萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金 1254 萬(wàn)元。 新增流動(dòng)資金根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度分別投入，投產(chǎn)年投入 2528 萬(wàn)元，達(dá) 42 產(chǎn)年共投入 4180 萬(wàn)元，其中當(dāng)年新增 1652 萬(wàn)元。投產(chǎn)年按 50%考慮，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年即按 100%考慮。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年折舊費(fèi)為 954 萬(wàn)元。利息均進(jìn)入成本。 銷售收入和稅金預(yù)測(cè) （ 1）產(chǎn)品銷售價(jià)格參照企業(yè)現(xiàn)價(jià)確定。 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售稅金為 147 萬(wàn)元。 （ 3）本企業(yè)所得稅稅率為 25%。 利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表見(jiàn)附表 3。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 27079萬(wàn)元。從財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表看，項(xiàng)目在計(jì)算內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量和累計(jì)盈余資金均大于零，說(shuō)明 項(xiàng)目具備資金的籌措能力。 不確定性分析 盈虧平衡分析 BEP=固定成本 247。 敏感性分析詳見(jiàn)附表 12。 本項(xiàng)目建設(shè)投資較大，建設(shè)期較短，投資相對(duì)集中，保證資金供應(yīng)是項(xiàng)目成敗的重要因素。 做好項(xiàng)目和設(shè)備的招投標(biāo)工作，保證工程質(zhì)量和控制建設(shè)投資。進(jìn)一步開(kāi)發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，延長(zhǎng)產(chǎn)品的全壽命周期。 本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)均