《文件控制與管理》tcl小家電質(zhì)量體系培訓(xùn)教材全套(32頁)01a文件控制程序-質(zhì)量工具-預(yù)覽頁
【正文】 流水號（ 001 ~999） 部門代號 (01~99) 外來文件代號（ WL） 部門代號與文件發(fā)放編號： 部門名稱 部門 代號 文件發(fā) 放編號 部門名稱 部門 代號 文件發(fā) 放編號 總經(jīng)理 01 01 海外銷售中心 28 28 副總經(jīng)理 02 02 研發(fā)中心 30 30 總經(jīng)辦 11 11 產(chǎn)品一部（電磁爐部） 32 32 財(cái)務(wù)部 12 12 產(chǎn)品二部（電飯煲部） 31 31 品質(zhì)管理部 13 13 產(chǎn)品三部（飲水機(jī)部） 33 33 人力資源部 15 15 制造中心 40 40 銷售中心 18 18 工業(yè)設(shè)計(jì)中心 50 50 技術(shù)服務(wù)部 20 20 市場推廣部 21 21 計(jì)劃物流部 22 22 直營部 23 23 管理部 25 25 文件編寫內(nèi)容與格式規(guī)定 1） 程序文件的編寫內(nèi)容與格式見附件 1； 2） 管理制度的編寫內(nèi)容與格式見附件 2； 3） 操作規(guī)程的編寫內(nèi)容與格式見附件 3； 4） 作業(yè)指導(dǎo)書的封面格式見附件 4，內(nèi)容在滿足指導(dǎo)操作要求的前提下可自定； 編號： TCL/QP01－ 20xx 小 家 電 事 業(yè) 部 修訂 /版本： 00/A 第 4 頁 共 10頁 5） 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的封面格式見附件 5，內(nèi)容在滿足檢驗(yàn)要求的前提下可自定； 6） 事業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)編寫內(nèi)容與格式見附件 6。外發(fā)加蓋“發(fā)文件章”，作為受控狀態(tài)的標(biāo)識，研發(fā)過程中技術(shù)文件加蓋“試制”章作為受識；無章的外發(fā)文件視為無效文件；實(shí)物樣板的外發(fā)管理見《樣板管理制度》； ? 所有文件原件不得加蓋任何印章，由文件歸口管理部門保存； 2）非受控文件的狀態(tài)標(biāo)識 公司內(nèi)部運(yùn)作中，所有的非受控文件（不包括質(zhì)量記錄）無需加蓋任何印章； 文件的發(fā)放職責(zé)規(guī)定 1） 質(zhì)量手冊 、程序文件由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)發(fā)放； 2） 公文的發(fā)放按《公文管理辦法》執(zhí)行； 3） 技術(shù)文件的發(fā)放按《技術(shù)文件管理制度》執(zhí)行； 內(nèi)部文件的收發(fā)管理 1） 文件收發(fā)的權(quán)責(zé) 各部門的文件收、發(fā)管理對外接口均為本部門的文件管理員，文件收、發(fā)前，文件管理員應(yīng)確保所收、發(fā)的文件是有效的，否則不得接收、發(fā)出； 2） 文件的發(fā)放形式 本公司的文件發(fā)放形式有兩種，一為紙質(zhì)文件，一為電子版本。借閱文件應(yīng)在《文件借閱登記表》中進(jìn)行記錄； 文件的更改管理 1） 文件更改的時(shí)機(jī)及更改權(quán)限： ? 公司每位員工均可對文件不正確的地方提出更改意見，審核及批準(zhǔn)按照的原編制程序執(zhí)行（即本文件 條款）； 編號： TCL/QP01－ 20xx 小 家 電 事 業(yè) 部 修訂 /版本： 00/A 第 7 頁 共 10頁 ? 每年由品質(zhì)保證部組織有關(guān)部門結(jié)合內(nèi)審、管理評及相的國家法律規(guī)情況，對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，必要時(shí)，按相關(guān)程序進(jìn)行更改； 2） 文件更改的提出及傳遞： ? 質(zhì)量手冊、程 序文件、公文類文件的更改均由提出人填寫“文件更改申請單”形式提出，批準(zhǔn)后傳遞； ? 技術(shù)文件的更改以“技術(shù)工藝更改通知單”的形式的提出，批準(zhǔn)后傳遞； 3） 文件的更改形式及標(biāo)識方法： ? 質(zhì)量手冊的更改按《質(zhì)量手冊》第 2 章“質(zhì)量手冊的管理規(guī)定”執(zhí)行； ? 程序文件、公文類等文件視更改量大小情況，采用劃改或換版更改的方式。當(dāng)修改次數(shù)超過五次時(shí)，即為第六次修改時(shí)，則更改采用換版更改；第二種情況：當(dāng)更改量大時(shí)，可采用換版更改。收文部門在收到文件后，必須向發(fā)送郵件回執(zhí)，以確保發(fā)文部門能夠了解發(fā)
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