【正文】 ........................................................................ 57 財務(wù)效益分析 ................................................................................................................................. 57 成本估算 ................................................................................................................................. 57 財務(wù)分析 ................................................................................................................................. 59 償債能力分析 ................................................................................................................................. 60 不確定性分析 ................................................................................................................................. 61 敏感性分析 .............................................................................................................................. 61 盈虧平衡分析 .......................................................................................................................... 62 財務(wù)評價結(jié)論 ................................................................................................................................. 62 第十六章 項目風(fēng)險分析 ......................................................................................................................... 63 項目風(fēng)險分類 ................................................................................................................................. 63 4 項目風(fēng)險控制對策 ......................................................................................................................... 63 奶牛繁殖技術(shù)風(fēng)險防范 ......................................................................................................... 63 疫病風(fēng)險防范 .......................................................................................................................... 64 融資風(fēng)險防范 .......................................................................................................................... 64 第十七章 項目招標(biāo)方案 ......................................................................................................................... 66 招標(biāo)工作依據(jù) ............................................................................................................................... 66 招標(biāo)工作原則 ............................................................................................................................... 66 招標(biāo)組織形式 ................................................................................................................................. 67 招標(biāo)基本情況 ................................................................................................................................. 67 第十八章 可行性 研究結(jié)論 ..................................................................................................................... 69 可行性研究結(jié)論 ............................................................................................................................. 69 建議 .................................................................................................................................................. 70 附表 1 第一章 項目概況 項目簡介 項目名稱 新建 380 頭 成乳 牛養(yǎng)殖場項目 。 主要建設(shè)內(nèi)容：乳牛舍、犢牛舍、育成牛舍、產(chǎn)舍、隔離牛舍、青貯窖、干草棚、飲水池、奶站、沼氣站等。 （ 2）該項目一次購進種牛品質(zhì)對項目的實施效果影響較大，建議項目單位通過正規(guī)渠道購進經(jīng)過檢驗檢疫合格的種牛，確保種牛品質(zhì)優(yōu)良，優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)。 2020 年我國人均牛奶消費不足 22 千克，僅為世界平均水平的 19%。 為規(guī)范市場和行業(yè)準入， 2020 年 3 月和 5 月，國家發(fā)改 委連續(xù)發(fā)布了《乳制品加工行業(yè)準入條件》（國家發(fā)改委第 26 號公告）和《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》（國家發(fā)改委第 35 號公告），要求提高乳制品行業(yè)的準入門檻，以期達到整治目前存在的乳制品行業(yè)的無序競爭和混亂局面。隨著大量資本的迅速涌入，大批乳制品加工廠相繼開工投產(chǎn)，乳業(yè)生產(chǎn)能力迅速擴張。 促進農(nóng)民增收 農(nóng)業(yè)增效， 帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)及地方經(jīng)濟發(fā)展 按照本項目 奶牛養(yǎng)殖規(guī)模 計算， 需要大量的青飼料，苜蓿、玉米等青飼料 。 同時，項目的實施能為農(nóng)村剩余勞動力提供大量的就業(yè)機會，為促進項目區(qū)和社會穩(wěn)定做出積極的貢獻。 8 第三章 項目場址與建設(shè)條件 項目場址 項目建設(shè)地址 位于 ******縣赤田鎮(zhèn)段里村伏龍崗小組長家背山及萬崗上山，共計使用面積為 畝 。屬半山 區(qū)半丘陵地貌，呈 “七山半水二分田，半分道路和莊園 ”的布局。南潦河有大小支流 29 條，其中上游較大支流有百丈、溜頭、石溪 、澡 9 溪、仰山、蘭田、澡下水系等，下游較大的支流有白馬港、中堡港、黃沙港、赤田港等。年平均氣溫為 攝氏度，年平均降雨量為 1610MM，無霜期年平均為 260天左右，很少受臺風(fēng)、冰霜影響。 ******縣位于 ******東北部，是靖安、安義、九江、宜春、高安等地交通往來的樞紐。奉（新） —南（昌）省道穿鎮(zhèn)而過，為 ******、靖安至南昌、宜春等地的必經(jīng)之處，鎮(zhèn)內(nèi)村村通公路（已有 6 個 村修通水泥公路），交通便利，電力充足，通訊發(fā)達，輻射力強。項目的建筑材料來源充足。 《國務(wù)院關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》、《乳品質(zhì)量安全 監(jiān)督管理條例》和《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》、《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》相繼出臺，國家扶持奶業(yè)發(fā)展的政策日趨完善，規(guī)范奶業(yè)發(fā)展的管理制度逐步健全。 各級政府把發(fā)展奶業(yè)擺在重要位置，加大政策落實和資金扶持力度。所以說，奶牛業(yè)是同人類生存與發(fā)展關(guān)系極為密切的 “健康產(chǎn)業(yè) ”，又是飼料轉(zhuǎn)化率最高、物質(zhì)與能量利用最節(jié)約、最有效的產(chǎn)業(yè)。奶業(yè)已成為發(fā)達國家農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 13 表 41 世界主要國家和地區(qū)近十年奶類產(chǎn)量表（單位：百萬噸） 國家 1995 年 2000 年 2020 年 2020年 奶類產(chǎn)量 比率 奶類產(chǎn)量 比率 奶類產(chǎn)量 比率 比率 全世界 印度 美國 中國 俄羅斯 巴基斯坦 德國 巴西 法國 英國 新西蘭 烏克蘭 波蘭 意大利 荷蘭 澳大利亞 日本 加拿大 韓國 智利 其他國家及地區(qū) 表 42 世界各地區(qū)牛奶產(chǎn)量（單位：百萬噸） 地區(qū) 1995 2000 2001 2002 2020 2020 2020 非洲 亞洲 中美洲 歐洲 歐盟 15 國 歐盟 25 國 中、北美洲 南美洲 大洋洲 全球 14 全國 奶 業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 改革開放以 來，我國奶業(yè)發(fā)展大體經(jīng)歷了兩個階段。 2020 年，全國奶牛存欄達到 萬頭，是 2000 年的 倍 。 2020 年，內(nèi)蒙古、黑龍江、河北等 13 個優(yōu)勢?。▍^(qū)、市）奶牛存欄占全國 %，與 2000 年基本持平 。 2020 年，全國存欄 20 頭以上的奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比例達到 36%，比 2020 年提高了 9個百分點 。 2020 年，規(guī)模以上乳制品企業(yè)達到 791 家，比 2000 年增加 414 家 。 2020 年，全國規(guī)模以上企業(yè)乳制品產(chǎn)量 萬噸，其中液態(tài)乳產(chǎn)量 萬噸，分別是 2000 年的 倍和 倍。農(nóng)村居民人均 公斤，為 2000 年的 倍 。全省共有乳品加工企業(yè) 7 個，日單班處理鮮奶能力 650 噸 。從消費市場看，城鎮(zhèn)居民的人均乳品消費量只有世界平均水平的 1/4，農(nóng)村居民的人均乳品消費量只有城鎮(zhèn)居民的 1/5，隨著人口增長特別是城鎮(zhèn)人口大量增加、城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)較快增長和消費結(jié)構(gòu)不斷改善，乳品消費需求增長空間巨大。隨著加工能力與技術(shù)水平的提高，產(chǎn)品花色品種的增加，乳品市場總體價格水平將有所上揚，特別是低價位省區(qū)，但激烈的競爭，又將抑制價格的過度上漲。綜合考慮原料奶質(zhì)量指標(biāo)等因素，我國原料奶價格水平除了奶業(yè)保護的國家日本、韓國、加拿大外處于全球最高水平。 主要建設(shè)內(nèi)容：乳牛舍、犢牛舍、育成牛舍、產(chǎn)舍、隔離牛舍、青貯窖、干草棚、飲水池、奶站、沼氣站等。 成乳牛日均產(chǎn)奶 60～ 75kg，年均產(chǎn)奶可達 2970～ ，本項目按照飼養(yǎng)條件，確定日均 產(chǎn)奶量為 70kg，年均產(chǎn)奶 3465t。每次劑量不少于 毫升，輸精次數(shù)不少于 2 次。 表 54 項目繁殖周轉(zhuǎn)計劃表 建設(shè)期 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 成乳牛： 380 380 449 399 380 380 380 上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 380 380 449 399 380 380 上上年選留 0 0 107 19 19 38 38 購進數(shù)