【正文】 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品，制定“ IQC 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”明確相應(yīng)的允收標(biāo)準(zhǔn)，包括明確規(guī)定“致 命缺陷”，“嚴(yán)重缺陷”，“一般缺陷”，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。在此情況下，必須經(jīng)過(guò)授 權(quán)人批準(zhǔn)。 4． 4 檢驗(yàn)實(shí)施 當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品到達(dá)后，由貨倉(cāng)按照供方的“送貨單”核對(duì)產(chǎn)品是否符合“送 貨單”及采購(gòu)訂單要求，確認(rèn)無(wú)誤后才予初步收貨。 檢驗(yàn)不合格的來(lái)料，因生產(chǎn)急用被批準(zhǔn)為特采 （ 又稱(chēng)“ A． O． D”）的則按照 《特采作業(yè)程序》 — 013010 處理。 第 4 頁(yè) 深圳南嶺玩具制品有限公司 采購(gòu)產(chǎn)品確認(rèn)控制程序 b、“驗(yàn)貨報(bào)告”經(jīng)質(zhì)量控制部（主管或經(jīng)其授權(quán)的工程師、副主管、 IQC 一 級(jí)品檢員）審核后發(fā)放至采購(gòu)部，由其分發(fā)至有關(guān)部門(mén)。 4． 7 免檢采購(gòu)產(chǎn)品的作業(yè) 程序則按照《免檢采購(gòu)產(chǎn)品作業(yè)程序》 —153011 進(jìn)行 作業(yè)。 3． 4 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門(mén)所送樣辦進(jìn)行安全試驗(yàn)，對(duì)制造過(guò)程中的產(chǎn)品 進(jìn)行巡檢或抽檢，對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。 印章 編制 審核 批準(zhǔn) 第 2 頁(yè) 深圳南嶺玩具制品有限公司 檢 驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程控制程序 4． 2 檢驗(yàn)策劃 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與分析的總體策劃，對(duì)檢測(cè)項(xiàng)目、方法（包括檢測(cè)儀器 校準(zhǔn)控制）、頻次（包括抽樣標(biāo)準(zhǔn)控制）、允收標(biāo)準(zhǔn)、人員（包括特許放行人 員控制）和記錄（包括統(tǒng)計(jì)分析）等要求作全盤(pán)考慮并針對(duì)不同產(chǎn)品要求制 定詳細(xì)監(jiān)測(cè)或檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 檢測(cè)頻次 針對(duì)不同產(chǎn)品要求 ,在相應(yīng)的檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中必須規(guī)定并明確相應(yīng)的檢驗(yàn) 頻次，抽樣標(biāo)準(zhǔn)和方法。放行人員必須經(jīng)過(guò)授權(quán)。 4． 4 檢測(cè)實(shí)施 檢驗(yàn)人員、授權(quán)人員必須按照規(guī)定的要求進(jìn)行檢測(cè)和必要的記錄，確保第 一次做好 ! 經(jīng)檢驗(yàn)判定合格的產(chǎn)品，按照《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 — QP14規(guī)定的要求 進(jìn)行標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、存儲(chǔ)和交付。 5． 0 相關(guān)文件 《不合格、糾正和糾正措施控制程序》 —— QP20 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 — QP14 第 4 頁(yè) 深圳南嶺玩具制品有限公司 檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程控制程序 《安全試驗(yàn)控制程序》 —— 153 007 《安全性試驗(yàn)及標(biāo)準(zhǔn)》 —— 153008 《半制品四級(jí)品檢員巡檢方案》 —— 153018 《半成品抽樣計(jì)劃》 —— 153009 《半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 —— 153003 《工場(chǎng)品檢員檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 —— 153014 《質(zhì)量控制部三級(jí)品檢員工場(chǎng)抽檢方案》 —— 153017 《成品付運(yùn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 —— 153002 《 QA 抽樣計(jì)劃》 —— 153006 6． 0 相關(guān)表格 產(chǎn)品安全及可靠性測(cè)試報(bào)告 （表號(hào)： 15F018） 半制品品質(zhì)檢查報(bào)告表 （表號(hào)： 15F14D） 生產(chǎn)線(xiàn)驗(yàn)貨報(bào)告表 （表號(hào)： 15F14C） 不合格控制表 （表號(hào)： 15F026） 制成品付運(yùn) /進(jìn)倉(cāng)檢查報(bào)告 （表號(hào)： 15F14A） 裝 箱 通 知 單 （表號(hào)： 10F026） 第 5 頁(yè) 深圳南嶺玩具制品有限公司 檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程控制程序 7． 0 工作流程圖 檢 驗(yàn) 任 務(wù) 檢 驗(yàn) 策 劃 檢驗(yàn)準(zhǔn)確性確認(rèn) 檢 驗(yàn) 實(shí) 施 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 不合格控制 項(xiàng) 目 記 錄 人 員 允收標(biāo)準(zhǔn) 方 法 頻 次 要 求 共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè) 深圳南嶺 玩具制品有限公司 不合格、糾正和糾正措施控制程序 文件編號(hào)： QP20 生效日期： 20xx 年 4 月 1 日 版本： B 版 1． 0 目的 本程序?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行鑒別、標(biāo)識(shí)、隔離及處理，防止不合格品非預(yù)期交付使用，以滿(mǎn)足規(guī)定的要求，對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正和糾正措施，防止不良現(xiàn)象再次發(fā)生。 3． 0 職責(zé) 3． 1 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料、在制品、成品、庫(kù)存物料檢驗(yàn)中的 不合格品，客 退品時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并通知有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理，并對(duì)顧客抱怨進(jìn)行處理。 各生產(chǎn)部將不合格在制品放置于“不合格”容器中或者“不合格” 區(qū)，掛牌識(shí)別。 不合格成品的處理方式有：返工（修）、特采、報(bào)廢。屬外觀(guān)不合格由質(zhì)量控制部一級(jí)品檢員鑒定，功能 結(jié)構(gòu)上的不合格由生產(chǎn)工程師鑒定后，交物料控制部調(diào)查核實(shí) 后，方可報(bào)廢， 如同一天內(nèi)報(bào)廢率超過(guò) 2%時(shí)應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)理審批。 供方來(lái)料不良造成的選用或加工。 4． 4 糾正和糾正措施 . 對(duì)來(lái)料不合格品，質(zhì)量控制部應(yīng)將處理結(jié)果以質(zhì)量報(bào)告表的形式通知采購(gòu) 部，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知供方。 客戶(hù)投訴 若客戶(hù)向質(zhì)量控制 部或其它有關(guān)部門(mén)投訴，則受理部門(mén)應(yīng)立即開(kāi)出“不合格 控制表”（表號(hào)： 15F026）送責(zé)任部門(mén)處理，并將處理結(jié)果及時(shí)回復(fù)客戶(hù)。 3〉認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格時(shí)，按認(rèn)證機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 . 質(zhì)量異常處理時(shí)間規(guī)定 1〉質(zhì)量異常交責(zé)任部門(mén)執(zhí)行，一般件以一日內(nèi)糾正處理，三日內(nèi)回復(fù)對(duì)策， 特殊件由工程部經(jīng)理與統(tǒng)籌部協(xié)商處理解決時(shí)間。 3． 0 職責(zé) 3． 1 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)制定抽樣計(jì)劃。 統(tǒng)計(jì)表可列印出來(lái)，經(jīng)質(zhì)控部經(jīng)理審核后，提交質(zhì)量會(huì)議，相關(guān)部門(mén)也可 通過(guò)電腦網(wǎng)上查閱。 4． 4 質(zhì)量控制部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)所選用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，一旦發(fā)現(xiàn)統(tǒng) 計(jì)技術(shù)不適用時(shí)應(yīng)及時(shí)糾正。并對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)估。 質(zhì)量控制部采取統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)過(guò)程檢測(cè)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)控點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控，若出 現(xiàn)變異時(shí)，將有關(guān)信息傳遞給生產(chǎn)工程師及質(zhì)量工程師。 4． 3 分析、確定和實(shí)施 各相關(guān)部門(mén)對(duì)相關(guān)潛在的不合格進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的預(yù)防措施，并督促實(shí)施。 5． 0 相關(guān)文件 《信息溝通控制程序》 —— QP03 《管理評(píng)審控制程序》 —— QP04 《內(nèi)部審核控制程序》 —— QP17 6． 0 相關(guān)表格 不合格控制表 （表號(hào)： 15F026）