【正文】 產(chǎn)生帳實(shí)不符，當(dāng)應(yīng)負(fù)責(zé) 。 倉管員必須管好各自單據(jù)，歸入指定檔案夾內(nèi)，不得 遺失，并及時(shí)傳達(dá)給倉庫主管進(jìn)行審核，否則，應(yīng)負(fù)帳實(shí)不符者責(zé)任 。 電腦操作必須有嚴(yán)格的權(quán)限管控，不允許其它人員非法操作 。 非財(cái)務(wù)倉庫人員，無權(quán)使用倉庫電腦進(jìn)行任何操作 。 倉管員必須對轄區(qū)內(nèi)物料全面熟悉，若有異常情況，應(yīng)及時(shí)提報(bào)和處理，不得將物料散放在任何地方，更不得丟失和短少 。 倉管員必須按倉庫安全操作規(guī)程沒，保證搬運(yùn)與儲(chǔ)存物料及人員完整安全 。 倉庫全體人員，必須嚴(yán)格執(zhí)行倉庫門禁制度，共同維護(hù)公共環(huán)境，愛護(hù)公物 。 倉庫設(shè)備未經(jīng)主管同意，不得外借 。服從人力調(diào)配和工作調(diào)遣，完成倉庫的一些共同性任務(wù) 。 十一、值日生職責(zé)：完成規(guī)定值日內(nèi)容，并輔助監(jiān)督管理 辦公區(qū)等公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生，在當(dāng)天工作結(jié)束之前負(fù)責(zé)垃圾清理 。 正常處理倉庫各項(xiàng)工作，并在處理完畢后將所涉及到的事項(xiàng)與負(fù)責(zé)該事務(wù)的倉管員做好交接，以防公子出現(xiàn)失誤 。 主管必須具備規(guī)劃能力，對每一項(xiàng)工作作出周密的計(jì)劃并落實(shí)執(zhí)行 。 主管必須對員工進(jìn)行教育訓(xùn)練，要說給員工聽，做給員工看，不斷提高下屬的工作業(yè)務(wù)素質(zhì) 。 十三、以上制度涉及獎(jiǎng)懲規(guī)定參照廠紀(jì)廠規(guī)或倉庫管理獎(jiǎng)懲條例。 負(fù)責(zé)公司的境內(nèi)外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作，負(fù)責(zé)公司的各類產(chǎn)成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉管員必須認(rèn)真填寫入庫單和領(lǐng)料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，倉管員要學(xué)習(xí)和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。及時(shí)登記卡片，及時(shí)查閱公司管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與卡片進(jìn)行核對，確保兩者的一致性。 入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。 收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間，收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。物料（包括 原材料、半成品）出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主管或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證（領(lǐng)料單）向倉庫領(lǐng)料，所有物料只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上簽字，倉管員應(yīng)根據(jù)開具的領(lǐng)料單登記入卡、入帳。 必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表：收發(fā)存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物料報(bào)表，每月 30 日前上報(bào)財(cái)務(wù)部及 生產(chǎn)部、 PMC、業(yè)務(wù)部，并確保其正確無誤，并對報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。 倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴(yán)格按照 6S 要求、 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。沒驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。 。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。 ，倉庫應(yīng)在 7 天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。 。 。 。 .材料員及采購員務(wù)必定期總結(jié)材料工作方面的問題。 ，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。 (包括到工地實(shí)際測量數(shù)量等 )并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應(yīng)商送貨。 ，倉管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉庫領(lǐng)材料。 。 。 。 。所有滅火器材，要求擺放地點(diǎn)固定且容易找到，對于違規(guī)擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰 50 元。 違反規(guī)定，每人每次罰款 30 元。違規(guī)一次，處罰倉庫主管 50 元。 ，首先應(yīng)組織現(xiàn)場滅火，同時(shí)應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)撥打消防隊(duì)電話 119 二 .防水防潮濕 屋頂 .墻壁 .窗戶 .大門 .排氣口等部位是否存在漏雨 .進(jìn)水隱患，應(yīng)檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。 .調(diào)料等容易潮濕物品，務(wù)必脫離地面上架堆放。每一天下班離開之前，務(wù)必鎖緊倉庫所有門窗。放假超過 7 天時(shí)，由倉庫主管負(fù)責(zé)把所有倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條。內(nèi)盜行為，按盜竊物品價(jià)值的 10 倍但最低罰金不低于 500 元的標(biāo)準(zhǔn)處罰。這在成品庫 .面粉庫 .調(diào)料庫特別重要。保管員要對每批物品的保質(zhì)期做到心中有數(shù)，嚴(yán)防超過保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。保管員要對每批成品的生產(chǎn)日期做到心中有數(shù)，務(wù)必在成品即將到達(dá)保質(zhì)期的前兩個(gè)月以書面形式報(bào)告?zhèn)}庫主管，請求處理意見。 ，比如取暖電器 .燒水器等，嚴(yán)防用電火災(zāi)隱患。這在成品庫 .面粉庫 .調(diào)料庫尤其重要。既要防止貨位浪費(fèi)，同時(shí)注意預(yù)留消防通道。每月累計(jì)遲到 3 次者，罰款后開除。特殊狀況下能夠電話請假。脫崗一次，罰款 20 元。 八 .下列行為，每次罰款 5 元 : 上班聊天 .干私活 .頻繁接打電話 .聽音樂 .玩手機(jī) .打鬧戲玩 .無故串崗 出庫業(yè)務(wù)要求 一 .成品入庫操作流程 : (入 庫保管 1)指揮成品在車間裝車并統(tǒng)計(jì)裝車數(shù)量 →( 入庫保管 1)監(jiān)督成品搬運(yùn)進(jìn)入倉庫 →( 入庫保管2)指揮成品卸車打垛，統(tǒng)計(jì)卸車數(shù)量 →2 個(gè)入庫保管員匯總并核對入庫數(shù)量，登記商品卡，填寫入庫單 → 根據(jù)入庫單登記明細(xì)賬 → 出入庫保管共同盤點(diǎn)倉庫，制作 “ 盤點(diǎn)交接表 ”→ 在帳本 .庫存表 .商品卡 .實(shí)物確認(rèn)一致的狀況下，雙方簽名，完成交接 → 立即傳遞早班 “ 盤點(diǎn)交接表 ” 到財(cái)務(wù)部和銷售部 (晚班 “ 盤點(diǎn)交接表 ”不用傳遞 ) 注意事項(xiàng) :務(wù)必貫徹 “ 入庫四個(gè)堅(jiān)持 ” 1)堅(jiān)持按入庫流程操作 :務(wù)必按流程的先后順序操作，首先是要先入庫，后填入庫單，再登記明 細(xì)賬，最后出盤點(diǎn)表。 3)堅(jiān)持入庫復(fù)核 :在入庫過程中，一個(gè)保管員在車間內(nèi)，指揮成品裝車，隨手統(tǒng)計(jì)裝車數(shù)量，并全程跟隨平板車 .監(jiān)督成品從車間運(yùn)到倉庫內(nèi)；另一個(gè)保管員在倉庫內(nèi)，指揮成品卸車打垛，隨手統(tǒng)計(jì)其卸車數(shù)量。當(dāng)只有 1 人時(shí)，務(wù)必拒絕出庫作業(yè)，同時(shí)務(wù)必電話請示倉庫主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。 入庫業(yè)務(wù)要求 一 .材料入庫流程 : 供應(yīng)商申請入庫 →( 質(zhì)檢員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格 )→ 搬運(yùn)進(jìn)入倉庫 → 保管員指揮打垛，隨手統(tǒng)計(jì)數(shù)量 → 分類匯總?cè)霂鞌?shù)量，填寫 “ 入庫單 ”→ 按規(guī)定傳遞 “ 入庫單 ”→ 根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬 注意事項(xiàng) : 1.(只有質(zhì)檢合格的材料才能搬運(yùn)進(jìn)入倉庫，質(zhì)檢不合格的材料務(wù)必拒絕入庫； ) ，務(wù)必檢查材料與 “ 報(bào)貨計(jì)劃單 ” 所列主要資料是否相符。 ，務(wù)必根據(jù)實(shí)際計(jì)量結(jié)果驗(yàn)收，嚴(yán)禁估計(jì)驗(yàn)收。另外，中午值班期間，也不予安排卸車入庫工作。 ，正確驗(yàn)收材料 (成品 )入庫，正確填寫入庫單，正確記賬 ，正確發(fā)出材料 (成品 )，正確填寫出庫單，正確記賬 ，進(jìn)行倉庫盤點(diǎn)和交接 ，保證倉庫干凈整潔，到達(dá)衛(wèi)生要求 ，保證貨物分類堆放，整齊美觀，收發(fā)方便 .防水 .防盜 .防毒害 .防過期變質(zhì)等安全工作 《倉庫管理制度》的各種規(guī)定，遵守公司收發(fā)料 (收發(fā)貨 )規(guī)定，務(wù)必堅(jiān)持倉庫工作原則，制止違規(guī)人員 .違規(guī)行為，處罰違規(guī)人員，堅(jiān)決維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全和公司利益 其他規(guī)定 一 .倉庫例會(huì)制度 : :每一天晚上 20 點(diǎn)鐘左右，原則上為晚班發(fā)料結(jié)束后召開 :成品倉庫 :全體保管員，包括原材料倉庫 .成品倉庫 .基建倉庫 .勞保配件倉庫 :倉庫主管 :① 傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)指示要求； ② 總結(jié)當(dāng)天工作，表揚(yáng)先進(jìn) 行為，勸誡消極行為，批評錯(cuò)誤行為； ③ 布置明天工作，包括臨時(shí)工作調(diào)整； ④ 協(xié)調(diào)倉庫人員及崗位工作； ⑤ 強(qiáng)調(diào)倉庫工作紀(jì)律，宣揚(yáng)愛崗敬業(yè)精神； ⑥ 傾聽員工對于工作的意見 .推薦 .呼聲，能當(dāng)場解決的務(wù)必當(dāng)場答復(fù)解決，不能當(dāng)場答復(fù)的務(wù)必及時(shí)向上級反映并及時(shí)把結(jié)果反饋給員工； ⑦ 其他資料 :會(huì)議時(shí)間長度一般 15 分鐘，有話即說，無話不說，力求簡明扼要突出重點(diǎn)，并盡量縮短會(huì)議時(shí)間。 :即成品庫保管員每一天自己組織盤點(diǎn)并交接。為不影響正常出入庫工作，盤點(diǎn)交接應(yīng)盡量在成品庫沒有出入庫業(yè)務(wù)時(shí)進(jìn)行； 4)盤點(diǎn)交接務(wù)必條件 :① 務(wù)必發(fā)貨和入庫保管雙方同時(shí)參加盤點(diǎn)； ② 雙方務(wù)必在盤點(diǎn)表上共同簽名確認(rèn)。每個(gè)星期三上午 9:30 點(diǎn)鐘左右，銷售會(huì)計(jì) (或與銷售主管一齊 )對成品倉庫盤點(diǎn)一次； :即每月第一天上午 9:30 點(diǎn)鐘左右，由銷售會(huì)計(jì)對上月最后一天庫存盤點(diǎn)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)差異時(shí)，務(wù)必立即復(fù)查盤點(diǎn)數(shù)據(jù)并查找原因，務(wù)必將詳細(xì)狀況向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。 :是指日常盤點(diǎn)盤虧。 :倉庫主管要根據(jù)實(shí)際狀況，制定中午和夜班 “ 值班表 ” ，詳列值班人員姓名和具體值班日期。 重點(diǎn)抽查范圍是 :收料 .發(fā)料十分頻繁的材料品種；剛?cè)肼毜谋９軉T所管理的材料品種；本月出錯(cuò)頻率比較高的保管員所管理的材料品種；上月被處罰最多的保管員所管理 的材料品種 (年度 )盤點(diǎn) :在每個(gè)季度最后一個(gè)月份，實(shí)施材料倉庫整體盤點(diǎn)。 :盤點(diǎn)結(jié)束后，在電腦里制作盤點(diǎn)表，并及時(shí)提請財(cái)務(wù)經(jīng)理查閱。 .清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫入庫單，經(jīng)使用人 .貨管科主管簽字后，庫管員 .財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報(bào)銷憑證。 c）與要求不貼合的采購物資。 b）三清：材料清 .數(shù)量清 .規(guī)格標(biāo)識清。 三 .物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度 ，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字 .字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物 資。 ；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。 （三）及時(shí)為銷售部門帶給合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。 外購原材料到貨后，庫房管理員應(yīng)按實(shí)際狀況填寫《入庫單》，并仔細(xì)核對物資的數(shù)量 .規(guī)格 .型號，核對無誤后入庫。 四 .入庫時(shí)先標(biāo)識。 五 .對臨時(shí)寄存在庫房的 貨品，必要時(shí)劃出區(qū)域，隔離存放，做好 “ 待處理品 ” 標(biāo)識。廢品庫需明確劃分。由倉庫保管員進(jìn)行分解消化，車間專人來領(lǐng)取原材料，嚴(yán)格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格 .型號 .數(shù)量等發(fā)放。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時(shí)登記處入帳（手工及電腦帳），做到帳 .物相一致，帳 .帳相符。 （二）倉庫應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放 .倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費(fèi)，及時(shí)帶給相關(guān)信息。 （五）做好物資的標(biāo)識管理，包括產(chǎn)品標(biāo)識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識，嚴(yán)防誤用。 （七）對于長期庫存（既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資）在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時(shí)及通知財(cái)務(wù)部。 （二）滅火使用泡沫及干粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）。 （四）嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊 .賬單要填寫整潔 .清楚 .計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。 （七）嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫房。 十四 .本制度自頒布之日起實(shí)施。 (3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。 第四章倉庫貨物的保管 第六條倉庫保管員要及時(shí)登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，到達(dá)帳帳相符，帳物相符 .帳卡相符。 第九條做好倉庫與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的 銜接工作，在保證貨物供應(yīng) .合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用 .積壓產(chǎn)品的處理提出推薦。 第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火 .防盜工作，保證倉庫和貨物財(cái)產(chǎn)的 `安全。 (2)下班檢查是否鎖門 .拉閘 .斷電及不安全隱患。 (3)嚴(yán)禁涂改賬目。 (7)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材。