【正文】 收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報(bào)告業(yè)務(wù)部門和主管人員處理。第八條 保管人員對(duì)庫存物資要每月月末盤點(diǎn)對(duì)帳。第十一條 對(duì)于易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門。第十五條 嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：（1）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。（5）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。第五章 附則第十六條 本規(guī)定由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。二、要求在保證財(cái)產(chǎn)安全的前提下，做到賬、卡、物三相符?！度霂靻巍芬皇剿穆?lián)，分別由倉庫、供應(yīng)部門、供應(yīng)商和財(cái)務(wù)部留存。在未完成當(dāng)天任務(wù)時(shí)，未經(jīng)同意不得下班)上時(shí)按要求穿戴好工作服。員工在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程進(jìn)行操作,不得擅自提高或降低標(biāo)準(zhǔn),在操作的同時(shí)并作好記錄。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理隨時(shí)保證場(chǎng)地整潔、設(shè)備完好。1本車間人員在當(dāng)月違反制度三次以上者，車間各級(jí)主管也應(yīng)接受相應(yīng)處罰，二、車間人員考核考核的內(nèi)容主要是個(gè)人德、勤、能、績四個(gè)方面。“績”主要是指工作成果，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)量的多少，能否開展創(chuàng)造性的工作等等。第二條倉庫管理工作的任務(wù)（1）做好物資出庫和入庫工作。第四條對(duì)于物資驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報(bào)告業(yè)務(wù)部門和主管人員處理。第八條保管人員對(duì)庫存物資要每月月末盤點(diǎn)對(duì)帳。第十一條對(duì)于易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門。第十五條嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：（1）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。（5）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。第五章附則第十六條本規(guī)定由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。鑄件倉管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。三、出庫管理各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的，必須報(bào)經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理；外設(shè)倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺(tái)賬，并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情況編成報(bào)表，定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查，每月將各類報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送查關(guān)事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員。②發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收。入庫存放：(1)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管。卡片固定在物品正前方。領(lǐng)發(fā)物資(1)領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)倉庫管理制度規(guī)定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫存部門準(zhǔn)備。③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收。(3)貨物計(jì)價(jià)：①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出。（一）物料的驗(yàn)收入庫，由倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的簽收及查驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人、通知采購人員處理，并拍照留存。，倉庫管理員將原材料由暫存區(qū)移入正常庫區(qū)，并根據(jù)原材料的屬性合理安排庫位，切記亂堆亂放。，分析產(chǎn)生廢料的原因，并提出解決方案。，倉管員將所需原材料交給生產(chǎn)部，并由生產(chǎn)部（經(jīng)辦人）進(jìn)行物料數(shù)量、種類的清點(diǎn)以及質(zhì)量的檢查等工作，確認(rèn)無誤后由經(jīng)辦人簽字確認(rèn)?！鞍l(fā)貨清單”，沒有發(fā)貨清單暫緩辦理入庫操作。（二）在庫管理，不得隨意擺放，嚴(yán)禁在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料。（五）倉庫衛(wèi)生及安全，清理掉不要、不用和損壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理以達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。二、物資驗(yàn)收入庫存物資入庫存，倉庫員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱，數(shù)量是否一致，按物資交接單上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。倉管員要認(rèn)真做好倉庫安全工作，作業(yè)時(shí)要注意安全，經(jīng)常檢查倉庫，認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作。財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點(diǎn)表，一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交客戶服務(wù)部，以保證財(cái)務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬和實(shí)物相符合。倉庫規(guī)章制度管理4庫存商品要進(jìn)行定位管理，其含義與商品配置圖表的設(shè)計(jì)相似，即將不同的商品分類、分區(qū)管理的原則來存放，并用貨架放置。若儲(chǔ)存空間太小或?qū)倮鋬觯ú兀欤部梢圆还潭ㄎ恢枚鴱椥赃\(yùn)用。溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。倉庫管理人員要與訂貨人員及時(shí)進(jìn)行溝通，以便到貨的存放。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時(shí)效，也采取賣場(chǎng)存貨與庫房存貨合一的做法。炸藥庫和傳爆管庫庫房門口掛設(shè)報(bào)警器，當(dāng)有異動(dòng)時(shí)，報(bào)警器自行報(bào)警。領(lǐng)用民用爆炸物品必須填寫經(jīng)過作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目專職安全員簽字確認(rèn)的《民用爆炸物品領(lǐng)用申請(qǐng)表》。(2)破器材的品種、數(shù)量不清不入庫。4民用爆破器材有無短少、丟失或被盜。8及時(shí)清理易燃易爆物品，保持庫內(nèi)整潔民爆倉庫值班嚴(yán)格實(shí)行二十四小時(shí)值班制度安全員崗位職責(zé)在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)安全監(jiān)控、安全培訓(xùn)和技術(shù)推廣等工作，崗位職責(zé)：認(rèn)真貫徹貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)勞動(dòng)保護(hù)的政策、法令,貫徹執(zhí)行《民爆物品管理?xiàng)l例》《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》《施工生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)》和公司安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。與有關(guān)部門共同做好新工人安全技術(shù)培訓(xùn)和特殊工種(爆破員安全監(jiān)炮員倉庫值班員倉庫保管員)作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審工作。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，存放整齊分類清楚，確保安全，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。三內(nèi)容原材料和半成品庫管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。驗(yàn)證的內(nèi)容包括：品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。Ⅲ采購部打印“采購收料通知單”交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫憑證。Ⅱ成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)?！裎唇?jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)?！裆a(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。●技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲(chǔ)情況、環(huán)境條件、有無錯(cuò)放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個(gè)月（含）的原料前應(yīng)報(bào)驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能發(fā)放。●倉庫做到通風(fēng)、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠?！裢藥斓某善窇?yīng)按品種、型號(hào)分別碼放并予以標(biāo)識(shí)，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存填報(bào)采購申請(qǐng)計(jì)劃，保證生產(chǎn)需要。●成品庫負(fù)責(zé)樣品的包裝、發(fā)放?！癜踩马?xiàng)Ⅰ上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；Ⅱ下班檢查是否已鎖門、是否已關(guān)窗、排除存在其它不安全隱患。倉庫保管人員根據(jù)每天的出入庫情況，做好帳目統(tǒng)計(jì)工作，要求做到帳、卡、物一致，并保證日清、月結(jié)。四、管理要求：必須做到提前三十分鐘上班，上班期間不得擅自離開崗位。發(fā)出：產(chǎn)品由部門統(tǒng)一發(fā)出使用計(jì)劃，倉庫保管人員與領(lǐng)用人員一道完成出庫復(fù)核工作，核對(duì)交付物品規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量、交付單位，并認(rèn)真做好記錄，做到帳、物、卡一致。倉庫規(guī)章制度管理8第一章 總則第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。第二章 倉庫物資的入庫第三條 對(duì)于采購人員購入的材料物資，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符，對(duì)于實(shí)物與發(fā)票內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實(shí)反映。第七條 每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)部門主管人員。第十條 根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進(jìn)出和盤存方便。第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)物資的完整。(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。(4)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。(8)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。二、出庫物資出庫，應(yīng)持HRM簽字的《出庫單》，交由倉庫保管員出庫，同時(shí)修改庫存量。所有物資出庫憑證，倉庫保管員應(yīng)妥善保管。倉管員要認(rèn)真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。為加強(qiáng)公司對(duì)物料的管理與監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，健全物料在倉儲(chǔ)、使用與處置等各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任體系，以維護(hù)公司利益,保障公司財(cái)產(chǎn)的安全完整，特制定本制度。對(duì)檢驗(yàn)不合格的物料品質(zhì)需及時(shí)通知倉庫、采購處理。由生產(chǎn)領(lǐng)料人員與倉管當(dāng)面確認(rèn)物料規(guī)格、料號(hào)及數(shù)量等，確認(rèn)無誤后雙方在領(lǐng)料單上簽字。入庫時(shí)間：早上8:3010:30；下午15:0017:00。運(yùn)輸方提貨時(shí)需當(dāng)面清點(diǎn)貨物總件數(shù)，并填寫對(duì)應(yīng)的信息如運(yùn)輸公司名稱、車牌號(hào)及姓名等。半年盤/年終盤；進(jìn)行賬、務(wù)、卡等全方面檢查和清查使用狀態(tài)。單據(jù)由賬務(wù)員統(tǒng)一保管。索要運(yùn)輸報(bào)價(jià)單，范圍包括國內(nèi)主要大中城市零擔(dān)價(jià)格，報(bào)價(jià)中應(yīng)體現(xiàn)按重量、體積的單價(jià)計(jì)費(fèi)，另外提送、貨費(fèi)、裝卸費(fèi)也應(yīng)明確。詳見《物流公司運(yùn)輸考核表》九、化學(xué)品詳見《化學(xué)品倉庫管理制度》。(三)做好各種防患工作，確保貨品的安全保管，不出事故。倉庫的所有賬目必須做到：真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰。(四)結(jié)合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進(jìn)出和盤點(diǎn)的方便。(2)貨品入庫如發(fā)現(xiàn)問題請(qǐng)及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)到庫房檢驗(yàn)本次新到貨品的標(biāo)示和貨品質(zhì)量。(4)庫存信息及時(shí)呈報(bào)。七、收退貨店鋪收貨貨品到店，在ERP系統(tǒng)[收貨單]請(qǐng)及時(shí)跟蹤店鋪驗(yàn)收入庫，如發(fā)現(xiàn)差異，及時(shí)進(jìn)行處理溝通，并將差異提并公司解決。(2)抽盤：通過盤點(diǎn)，抽檢某部分貨品的實(shí)際庫存與帳面庫存情況。發(fā)現(xiàn)貨品失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、損壞等)，應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。(二)貨品管理：，特殊情況須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理外借手續(xù)。所有貨品要做好防火、防水、防壓、防塵、防曬、防變質(zhì)工作?！皞}庫十二防”工作，即：防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。，關(guān)好電源、窗戶，鎖好門。,惡言惡語。、追追打打、吃零食、看無關(guān)的報(bào)紙書籍、私自上網(wǎng)、玩游戲。本制度自頒布之日起實(shí)施。部門申請(qǐng)物料分別由其使用部門設(shè)立專人保存。5. 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營時(shí)間特點(diǎn)，制定倉庫入、出庫工作時(shí)間。四、入庫1. 所有物料，無論是新購入、退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由倉管部門檢驗(yàn)后方準(zhǔn)物品入庫。4. 倉庫管理員對(duì)所有入庫物品及時(shí)入帳，對(duì)在存?zhèn)}庫物品造冊(cè)登記。如缺貨或不足，則應(yīng)回復(fù)預(yù)定或供貨的日期。6. 堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)娶發(fā)放物品。六、物料保管倉管對(duì)各類物料的儲(chǔ)存要項(xiàng)：1. 按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位。范圍：針對(duì)物流部倉庫和理貨區(qū)。非本公司員工不得進(jìn)入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在倉管員的陪同下方可進(jìn)入倉庫，任何進(jìn)入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。服從上級(jí)的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)。1理貨員對(duì)所有入庫貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。1保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源、門、窗、等安全情況。1嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉庫規(guī)程。2倉管員、理貨員必須按照進(jìn)出倉流程做好各項(xiàng)交接工作。3. 庫房的合理化布局和管理，合理規(guī)劃各分倉的儲(chǔ)存空間及貨物的儲(chǔ)存方式，倉位調(diào)整。充分調(diào)動(dòng)和帶領(lǐng)倉庫工作人員完成日常工作，做到高效、準(zhǔn)確、有序。確保庫存數(shù)據(jù)的正確性。檢查和審核貨倉各級(jí)員工的工作進(jìn)度和工作績效。及時(shí)地定期回顧并匯報(bào)倉庫的安全及運(yùn)行狀況，采取預(yù)防措施，11. 組織倉庫日常盤點(diǎn)。12. 建立安全庫存機(jī)制，進(jìn)行存量分析和控制，采取有效措施控制庫存成本。物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì),15. 負(fù)責(zé)督促及時(shí)評(píng)估和處理不良物料及呆滯物料。收貨及時(shí)率。倉庫規(guī)章制度管理13一、目的：為加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長不超過一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，填寫物品入庫單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門人員。，應(yīng)填寫《借用設(shè)備（委托）申請(qǐng)表》并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。物品報(bào)廢：：倉庫1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；2）超過使用壽命的；3）已不再使用的；4）在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。：1）所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)