【正文】 采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。 5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應商的 .送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》 (附表 4 )，相關責任人簽字后回傳 采購 部。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢 ? 降低 采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。開始逐步實施 采購 工作流程 。 (三 )在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 采購 成 本降低帶來的實際效果。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大 限度地支持。 第二條公司鑰匙的保管 公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管 。若因此造成經(jīng)濟損失，將視情況給予相應的處罰。任何人不得以任何原因將公司用品據(jù)為己有。 本制度涉及的采購類別包括：項目采購 (材料采購、工程采購 )、采購、零星采購、應急采購。 采購必須堅持 “ 秉公辦事、維護公司利益 ” 的原則，并綜合考慮質量、價格因素，擇優(yōu)選取。 三、采購流程 1 一般采購流程采購申請 采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。 若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料 (企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件、個人提供身份證復印件 )。 采購實施與驗收入庫 “ 采購物資流轉單 ” 經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收 ，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。 采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。 各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“ 必需、質量、價格 ” 的原則進行采購。采購人完成采購后，應填寫 “ 物資采購流轉單 ” ，按照一般采購程序完成流轉后，將 “ 物資采購流轉單 ” 、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后 x 日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。應急采購 應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。 應急采購結束后，應急處置小 組負責人應編制應補填 “ 采購物資流轉單 ” ，按照一般采購流程進行流轉。采購完成后，應在 x 日內(nèi)將 “ 采購物資流轉單 ” 、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù) (說明 )交予財務部審核，財務部在所有材料提交后 x 日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。財務部按合同的約定支付價款。 2 法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。 所購物資的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。 采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂 。 二、適用范圍 公司對外采購相關固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理 (以下統(tǒng)稱為物品采購 )。 一致性原則 采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。 第三章采購流程 一、采購申請： 與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關的固定資產(chǎn)、材料、配件 (例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件 )等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品 (例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等 )的采購均由人事行政部負責。 日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集，次月第一周進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。 其他客戶認可的供應商。 五、驗收入庫： 當各類物品 (文具、勞保用品除外 )采購完后，需第一時間辦理資產(chǎn)登記。 需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。 適用范圍 本公司原材料供應新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 (4)生產(chǎn)專用設備由使用部門負責供應商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。并提交樣品測試報告。該表包括下列內(nèi)容： (1)公司名稱、地址、電話、傳真、 E— mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。 (5)主要產(chǎn)品及原材料。 供方評審記錄表，一般包括下列內(nèi)容： (1)產(chǎn)品質量、質量保證體系情況 (2)生產(chǎn)能力、交貨是否準時。： 供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容： (1)有無專職檢驗機構。 (5)計量制度是否健全。 (9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。 原材料供應商開發(fā)流程 (1)尋找原材料供應商。 (5)原材料供應商問卷調(diào)查。 請購規(guī)定 請購的提出，核準權限 (1)原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。如有疑義應及時與申購部門溝通。 (目前各原材料只有一家供應商 ) (2)專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應會同使用部門共同詢價與議價。 呈核及核準 (1)采購人員詢價、議價完成后，于《設備 /物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。報主管副總審批簽字后購買。 驗收與付款 (1)經(jīng)品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應商聯(lián)系退貨。 價格審核規(guī)定 報價依據(jù) 技術部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據(jù)。 價格調(diào)查 (1)已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。 四、采購管理制度采購品質管理 制定目的 規(guī)范采購過程的品質管理規(guī)定，使采購品質管理有章可循。 (3)各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。 (3)供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。 (3)品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。具體規(guī)定如下： 處置依據(jù) 以雙方事先約定之品質標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 (4)確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的 .合理和采購資金的落實。 采購合同的簽訂： 1)初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。 2)合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。 二、職責 行政人事部負責公司辦公物資的采購、調(diào)配、領用、出入庫等管理工作。 各管部門經(jīng)理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。 行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字 。一份存檔。 (三 )庫房管理 公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據(jù)物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。