【正文】 采購(gòu)部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。 5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的 .送貨單與我司的《材料申購(gòu)單》和《材料訂購(gòu)單》相對(duì)照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨單》 (附表 4 )，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購(gòu) 部。付款時(shí)，采購(gòu)部填寫(xiě)統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購(gòu)單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要， 采購(gòu)部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購(gòu)單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢 ? 降低 采購(gòu)成本不是一個(gè)短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃、重視的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長(zhǎng)期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購(gòu)流程， 采購(gòu) 制度的規(guī)范化來(lái)支撐的。開(kāi)始逐步實(shí)施 采購(gòu) 工作流程 。 (三 )在 1 年內(nèi)建立高效的 采購(gòu)團(tuán)隊(duì)，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于 采購(gòu) 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購(gòu)管理體系，能初步感受到 采購(gòu) 工作流程 高效、準(zhǔn)確帶來(lái)的便利，能看到 采購(gòu) 成 本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。爭(zhēng)取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大 限度地支持。 第二條公司鑰匙的保管 公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管 。若因此造成經(jīng)濟(jì)損失，將視情況給予相應(yīng)的處罰。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。 本制度涉及的采購(gòu)類別包括：項(xiàng)目采購(gòu) (材料采購(gòu)、工程采購(gòu) )、采購(gòu)、零星采購(gòu)、應(yīng)急采購(gòu)。 采購(gòu)必須堅(jiān)持 “ 秉公辦事、維護(hù)公司利益 ” 的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。 三、采購(gòu)流程 1 一般采購(gòu)流程采購(gòu)申請(qǐng) 采購(gòu)之前，申購(gòu)人應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)詢問(wèn)所需物資是否有庫(kù)存，以免重復(fù)采購(gòu)。 若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知采購(gòu)人，以免造成浪費(fèi)。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料 (企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件 )。 采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收入庫(kù) “ 采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單 ” 經(jīng)各級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后，由采購(gòu)人辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。如因需立即使用不能及時(shí)入庫(kù)，應(yīng)先由申購(gòu)人、采購(gòu)人驗(yàn)收 ，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。 采購(gòu)物資不論金額大小，一律由采購(gòu)人簽字，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。 各部門(mén)人員需要進(jìn)行零星采購(gòu)的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門(mén)負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅(jiān)持“ 必需、質(zhì)量、價(jià)格 ” 的原則進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)人完成采購(gòu)后，應(yīng)填寫(xiě) “ 物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單 ” ，按照一般采購(gòu)程序完成流轉(zhuǎn)后，將 “ 物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單 ” 、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷，財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后 x 日內(nèi)將采購(gòu)人墊付金額退還采購(gòu)人。應(yīng)急采購(gòu) 應(yīng)急采購(gòu)是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)。 應(yīng)急采購(gòu)結(jié)束后，應(yīng)急處置小 組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填 “ 采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單 ” ，按照一般采購(gòu)流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。采購(gòu)?fù)瓿珊?，?yīng)在 x 日內(nèi)將 “ 采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單 ” 、入庫(kù)單、發(fā)票、收款收據(jù) (說(shuō)明 )交予財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部在所有材料提交后 x 日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。需要進(jìn)行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。 2 法務(wù)人員接受采購(gòu)相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)人填寫(xiě)材料接受清單，按照采購(gòu)所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢。 所購(gòu)物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。 采購(gòu)人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂 。 二、適用范圍 公司對(duì)外采購(gòu)相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)管理 (以下統(tǒng)稱為物品采購(gòu) )。 一致性原則 采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。 第三章采購(gòu)流程 一、采購(gòu)申請(qǐng)： 與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件 (例如測(cè)試手機(jī)、機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件 )等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品 (例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等 )的采購(gòu)均由人事行政部負(fù)責(zé)。 日常辦公文具及勞保用品的采購(gòu)由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和收集，次月第一周進(jìn)行采購(gòu)。但屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品等則無(wú)需比價(jià)議價(jià)。 其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 五、驗(yàn)收入庫(kù)： 當(dāng)各類物品 (文具、勞保用品除外 )采購(gòu)?fù)旰螅璧谝粫r(shí)間辦理資產(chǎn)登記。 需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。 適用范圍 本公司原材料供應(yīng)新廠商之開(kāi)發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 (4)生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門(mén)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。并提交樣品測(cè)試報(bào)告。該表包括下列內(nèi)容： (1)公司名稱、地址、電話、傳真、 E— mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。 (5)主要產(chǎn)品及原材料。 供方評(píng)審記錄表，一般包括下列內(nèi)容： (1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況 (2)生產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時(shí)。： 供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容： (1)有無(wú)專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。 (5)計(jì)量制度是否健全。 (9)有無(wú)不合格品管理制度、執(zhí)行情況。 原材料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程 (1)尋找原材料供應(yīng)商。 (5)原材料供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。 請(qǐng)購(gòu)規(guī)定 請(qǐng)購(gòu)的提出，核準(zhǔn)權(quán)限 (1)原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。如有疑義應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)部門(mén)溝通。 (目前各原材料只有一家供應(yīng)商 ) (2)專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，外聯(lián)物料部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢價(jià)與議價(jià)。 呈核及核準(zhǔn) (1)采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《設(shè)備 /物料采購(gòu)申請(qǐng)單》上填寫(xiě)詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果。報(bào)主管副總審批簽字后購(gòu)買(mǎi)。 驗(yàn)收與付款 (1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格簽字后辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。 價(jià)格審核規(guī)定 報(bào)價(jià)依據(jù) 技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書(shū)，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。 價(jià)格調(diào)查 (1)已核定之材料，外聯(lián)物料部門(mén)必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。 四、采購(gòu)管理制度采購(gòu)品質(zhì)管理 制定目的 規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。 (3)各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。 (3)供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。 (3)品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗(yàn)并填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告。具體規(guī)定如下： 處置依據(jù) 以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 (4)確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的 .合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。 采購(gòu)合同的簽訂： 1)初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。 2)合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。 二、職責(zé) 行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作。 各管部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)辦公物資的申購(gòu)計(jì)劃核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤(pán)存工作。遇特殊情況，需緊急采購(gòu)的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。 行政人事部行政人事主管隔日按照采購(gòu)清單開(kāi)具公司入庫(kù)單一式三份，一份交由行政人事主任簽字 。一份存檔。 (三 )庫(kù)房管理 公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。