【正文】 總監(jiān) 最終成果 戰(zhàn)略業(yè) 務(wù) 部 KPI 1 . . . 年度計(jì)劃 實(shí)施安排 活動(dòng) 同意支持 X X X X X X . . . ~ ~ . . . 簽字 業(yè)務(wù) 部 領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 行動(dòng)計(jì)劃 角色 總經(jīng)理 戰(zhàn)略業(yè)務(wù) 單元領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)總監(jiān) ?了解并測(cè)試業(yè)務(wù)單元的行動(dòng)計(jì)劃是否足以實(shí)現(xiàn)目標(biāo) ?如有必要，則調(diào)整計(jì)劃 ?同意行動(dòng)計(jì)劃并簽字 ?收集最終的行動(dòng)計(jì)劃 ?年度計(jì)劃 ?對(duì)每個(gè)目標(biāo)準(zhǔn)備以具體行動(dòng)為基礎(chǔ)的行動(dòng)計(jì)劃 ?調(diào)整行動(dòng)計(jì)劃 ?同意行動(dòng)計(jì)劃并簽字 示意性 48 SOE020408BJ(GB)workshop 精品資料網(wǎng)（ ） 在業(yè)績(jī)目標(biāo)制定會(huì)后，應(yīng)該簽署業(yè)績(jī)合同 * 業(yè)績(jī)合同 (2023年 ) – 總裁 示意性 *業(yè)績(jī)合同簽定后 , 簽定雙方應(yīng)明確責(zé)任和義務(wù) . 雙方都應(yīng)明確如果簽約人達(dá)到目標(biāo) , 所應(yīng)得到的回報(bào) , 并堅(jiān)持不變 . 受約人姓名： 部門(mén)： 職位： 合同有效期： 受約人簽名： 日期： 發(fā)約人１ 姓名 職位 簽名 發(fā)約人２ 姓名 職位 簽名 業(yè)績(jī)指標(biāo)類(lèi)型 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（ KPI） 權(quán)重 單位 預(yù)算目標(biāo) 挑戰(zhàn)性目標(biāo) 實(shí)際完成 考核分?jǐn)?shù) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 組織指標(biāo) 總公司投資資本回報(bào)率 總公司銷(xiāo)售收入 總公司利潤(rùn) 總公司自由現(xiàn)金流 戰(zhàn)略的明確性和遠(yuǎn)見(jiàn)性 市場(chǎng)份額 品牌價(jià)值 組織體系及各項(xiàng)管理和業(yè)務(wù)流程的建立與完善 總公司高層領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)與培養(yǎng) 20 10 10 15 15 10 10 5 5 ％ 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 ％ ％ － 總裁 － － 49 SOE020408BJ(GB)workshop 精品資料網(wǎng)（ ） 業(yè)績(jī)合同是公司對(duì)各級(jí)實(shí)施管控的有力工具 業(yè)績(jī)合同的定義 ?業(yè)務(wù)部門(mén)同董事會(huì) /總經(jīng)理之間的一個(gè)內(nèi)部合同 – 確定業(yè)務(wù)部門(mén)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)以及主要成果范圍 – 根據(jù)公司整體規(guī)劃與其個(gè)人 /部門(mén)過(guò)去的業(yè)績(jī)情況確定每個(gè)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的目標(biāo) – 通過(guò)合同形式，責(zé)成業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)確定的指標(biāo)目標(biāo)全權(quán)負(fù)責(zé) 業(yè)績(jī)合同的價(jià)值 ?在全公司創(chuàng)造業(yè)績(jī)至上的企業(yè)文化 ?高層管理集中精力解決戰(zhàn)略議題和業(yè)績(jī)管理，而不是制定經(jīng)營(yíng)決策 ?保證在全公司制定明確的目標(biāo) ?根據(jù)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)設(shè)定可行的挑戰(zhàn)性目標(biāo) 50 SOE020408BJ(GB)workshop 精品資料網(wǎng)（ ） 主要業(yè)績(jī)考核方面 權(quán)重 單位 實(shí)際完成值 目標(biāo)完成值 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 服務(wù) /經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 人員管理指標(biāo) 內(nèi)部管理 % 元 % % 元 % 分鐘 % 元 評(píng)分 % % 次數(shù) 次數(shù) ?凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ?收入 ?收入增長(zhǎng)率 * ?分公司貢獻(xiàn) /集團(tuán)貢獻(xiàn) * ?現(xiàn)金流 ?呼叫接通率 * ?總話(huà)務(wù)量增長(zhǎng) * ?網(wǎng)絡(luò)資源利用率 ?ARPU ?客戶(hù)滿(mǎn)意度 ?勞動(dòng)生產(chǎn)率 * ?關(guān)鍵人員流失率 ?安全生產(chǎn) ?重大投訴 受約人姓名： __________________ 職位： 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門(mén)： 本地網(wǎng) 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 ____________ 發(fā)約人 2 總經(jīng)理業(yè)績(jī)合同 得分 *為監(jiān)控指標(biāo) 指標(biāo)類(lèi)型 單位 權(quán)重 實(shí)際完成值 25% 25% 20% 10% 10% 5% 5% 扣分 扣分 初步舉例 51 精品資料網(wǎng)（ ） 受約人姓名： __________________ 職位： 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門(mén)： 營(yíng)銷(xiāo)公司 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 ____________ 發(fā)約人 2 營(yíng)銷(xiāo)公司總經(jīng)理業(yè)績(jī)合同 主要業(yè)績(jī)考核方面 權(quán)重 單位 實(shí)際完成值 業(yè)績(jī)分值 目標(biāo)完成值 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 服務(wù) /經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 人員管理指標(biāo) ?凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ?收入 ?收入增長(zhǎng)率 * ?預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率 ?營(yíng)銷(xiāo)成本 ?應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù) ?大客戶(hù)收入 /總收入 ?大客戶(hù) ARPU* ?客戶(hù)滿(mǎn)意度 ?市場(chǎng)占有率 ** ?總話(huà)務(wù)量增長(zhǎng) * ?關(guān)鍵人員流失率 % 元 % % 元 次 % 元 評(píng)分 % 分鐘 % *為監(jiān)控指標(biāo) **如有數(shù)據(jù)則可給予一定的權(quán)重 10% 25% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 初步舉例 52 精品資料網(wǎng)（ ） 受約人姓名： __________________ 職位： 集團(tuán)客戶(hù)部經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門(mén)： 集團(tuán)客戶(hù)部 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月 31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 ____________ 發(fā)約人 2 集團(tuán)客戶(hù)經(jīng)理業(yè)績(jī)合同 主要業(yè)績(jī)考核方面 權(quán)重 單位 實(shí)際完成值 業(yè)績(jī)分值 目標(biāo)完成值 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI) 初步舉例 財(cái)務(wù)指標(biāo) 服務(wù) /經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 人員管理指標(biāo) 內(nèi)部管理 ? 大客戶(hù)部收入 ? 大客戶(hù)部貢獻(xiàn) ? 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率 ? 大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)成本 ? 大客戶(hù)部經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn) /分公司總貢獻(xiàn) * ? 大客戶(hù)市場(chǎng)占有率 ** ? 大客戶(hù)流失率 ? 大客戶(hù)收入 /總收入 ? 大客戶(hù) ARPU* ? SLA預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率 ? 新產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(zhǎng) ? 客戶(hù)滿(mǎn)意度 ? 安全生產(chǎn)、重大投訴等 元 元 % 元 % % % % 元 % 元 評(píng)分 次數(shù) *為監(jiān)控指標(biāo)； **如有數(shù)據(jù)則可給予小的權(quán)重 25% 10% 15% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 扣分 53 SOE020408BJ(GB)workshop 精品資料網(wǎng)（ ） 受約人姓名： __________________ 職位： 集團(tuán)客戶(hù)部客戶(hù)經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門(mén)： 集團(tuán)客戶(hù)部 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月 31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 ____________ 發(fā)約人 2 客戶(hù)經(jīng)理業(yè)績(jī)合同 主要業(yè)績(jī)考核方面 權(quán)重 單位 實(shí)際完成值 業(yè)績(jī)分值 目標(biāo)完成值 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI) 初步舉例 財(cái)務(wù)指標(biāo) 服務(wù) /經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 人員管理指標(biāo) 內(nèi)部管理 ?所管大客戶(hù)收入 ?所管大客戶(hù)收入增長(zhǎng)率 * ?個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)成本 ?所管大客戶(hù) ARPU ?所管大客戶(hù)流失率 ?所管新產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(zhǎng) ?對(duì)所管大客戶(hù)需求預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率 ?客戶(hù)滿(mǎn)意度 元 % 元 元 % 元 % 評(píng)分 *為監(jiān)控指標(biāo)； **如有數(shù)據(jù)則可給予小的權(quán)重 30% 10% 20% 10% 10% 10% 10% 54 SOE020408BJ(GB)workshop 精品資料網(wǎng)（ ） 主要業(yè)績(jī)考核方面 權(quán)重 單位 實(shí)際完成值 目標(biāo)完成值 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 服務(wù) /經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 人員管理指標(biāo) 內(nèi)部管理 % 元 % 評(píng)分 % % % 評(píng)分 % 次數(shù) 次數(shù) ?凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ?收入 ?實(shí)際網(wǎng)絡(luò)成本 /預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本 ?市場(chǎng)響應(yīng) ?網(wǎng)絡(luò)資源利用率 ?一級(jí)干線(xiàn)全阻率 ?網(wǎng)絡(luò)接通率 ?營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心滿(mǎn)意度 ?關(guān)鍵人員流失率 ?重大障礙（扣分） ?安全生產(chǎn) (扣分） 受約人姓名： __________________ 職位： 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門(mén)： 網(wǎng)絡(luò)公司 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 ____________ 發(fā)約人 2 網(wǎng)絡(luò)公司總經(jīng)理業(yè)績(jī)合同 得分 指標(biāo)類(lèi)型 單位 權(quán)重 實(shí)際完成值 10% 15% 20% 20% 10% 5% 5% 5% 10% 扣分 扣分 初步舉例 55 精品資料網(wǎng)（ ） 在確定考核指標(biāo)體系的同時(shí)，整理業(yè)績(jī)指標(biāo)辭典 業(yè)績(jī)指標(biāo)編號(hào) 業(yè)績(jī)指標(biāo)名稱(chēng) 定義 /計(jì)算公式 指標(biāo)口徑 考核對(duì)象 考核期 考核數(shù)據(jù)來(lái)源 /收集人 投資資本回報(bào)率 息稅前利潤(rùn) /(平均流動(dòng)資金 +平均固定資產(chǎn) ) 事業(yè)本部級(jí)，平均值取期初期末算術(shù)平均 各事業(yè)本部總經(jīng)理 季度 財(cái)務(wù)部出具各事業(yè)本部季度財(cái)務(wù)報(bào)表 11 市場(chǎng)份額 銷(xiāo)售收入 /市場(chǎng)總規(guī)模 按產(chǎn)品，取折扣后收入，按權(quán)簀 發(fā)生制 XX產(chǎn)品經(jīng)理 月 經(jīng)營(yíng)管理部提供IDC市場(chǎng)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部確認(rèn)收入數(shù)據(jù) 115 自由現(xiàn)金流 息稅前利潤(rùn) +折舊 流動(dòng)資金增加額 資本支出 事業(yè)本部級(jí) 各事業(yè)本部總經(jīng)理 月 財(cái)務(wù)部出具各事業(yè)本部月度財(cái)務(wù)報(bào)表 12 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。