【正文】 執(zhí)行 否 人力資源部 員工晉升流程 提出晉升對象及事由 直接上級 主管總監(jiān) 審核 核實 是否屬實 是 執(zhí)行 否 晉升方案 總經(jīng)理 簽發(fā)任命 人力資源部 工資制作、發(fā)放流程 考勤表 公司部門 考核表 匯總考核、考勤表 執(zhí)行 工資表 總經(jīng)理 審批 財務部 存檔 入帳 人力資源部 員工外部招聘流程 應聘人 用人部門 人力資源部 總經(jīng)理 提出用人申請 審核 審批 外部招聘廣告 受理人員報名 人事篩選 筆試、面試， 專業(yè)篩選 確定錄用名單 審批 準備上崗 試用 主管總監(jiān) 審核 審核 員工內部招聘流程 應聘人 用人部門 主管總監(jiān) 人力資源部 總經(jīng)理 提出用 人申請 審核 審批 內部招聘廣告 受理人員報名 審批 應聘申請 人事篩選 專業(yè)篩選 合適人選？ 進入外部招 聘程序 辦理調動手續(xù) 審批 工作交接 接收 沒有 有 主管總監(jiān) 審核 審核 所在部門 審批 員工申訴流程 申訴人 人力資源部 總經(jīng)理 提出申訴 接受申訴 得到處理結果 組織調查 調查申訴情況是否屬實？ 提出處理意見 駁回申訴 否 是 落實處理意見 審批 員工出差流程 出差登記表 出差人員 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 審批 權限內？ 否 出差 是 辦公室 登記并協(xié)助辦理出差事項 審批 總經(jīng)理 審批 權限內？ 否 是 流程說明 產品銷售流程說明 1 客戶洽談 合格與否 質量檢驗 起草合同 運輸審核 財務審核 法律審核 審批 簽訂客戶合同 準備貨源 儲運 簽訂廠商合同 否 是 計劃調度 供應審核 票據(jù)結算 服務專員協(xié)調合同執(zhí)行的全過程，包括備貨、出運、回款。 法律顧問對經(jīng)銷合同中的法律條款進行審核 銷售 總經(jīng)理 技術品管 供應管理 財務 辦公室 市場運作 貨款回收流程說明 1 根據(jù)合同規(guī)定收款 進行催款 帳務處理 匯報信息 匯報信息 查找原因組織催款 收到款？ 是 發(fā)現(xiàn)拖欠款現(xiàn)象 通知 業(yè)務員按合同規(guī)定進行貨款的回收工作 管理會計檢查合同中貨款執(zhí)行情況，對逾期貨款進行匯總報告 否 業(yè)務員進行貨款的催收工作 匯報信息組織催款 營銷總監(jiān)了解欠款原因，決定是否需要停止該供應商的供貨工作。 銷售 總經(jīng)理 市場運作 財務 辦公室 經(jīng)銷商選擇流程說明 2 審批 信用評價 是否批準 否 是 代理合 同擬定 經(jīng)銷商選擇 市場評價 代理權建議 審核 審核 審批 是否批準 否 是 簽代理合同 存檔 建立檔案 經(jīng)銷商尋找 對客戶的財務狀況、各類財務指標、付款習慣、年度營業(yè)額、資產凈值等情況進行經(jīng)銷商信用狀況的評價。由品牌運作人員提出對產品功能、外觀等條件的描述，并提出建議銷售價格，根據(jù)市場情況進行銷量預測。根據(jù)市場運作部的產品描述及價格建議、銷量預測，在技術開發(fā)主管組織下對產品的技術、工藝進行開發(fā)設計，制定達到功能要求的最經(jīng)濟技術、工藝設計方案，同時提出相應的生產要求。根據(jù)市場運作部建議書及技術開發(fā)部設計方案和預測銷售，由采購員尋找、聯(lián)系生產廠家，并提供其基本生產情況、原材料情況以及可行的最低采購價格。若達不到要求毛利率，則予以否決。市場運作部負責提議召開管理委員會會議。銷售部門在市場部門制定新價格方案時，要不斷向市場部提供當前產品價格信息，并對市場部的價格方案提出建議。 根據(jù)市場調研，品牌運作人員要分析市場變化情況，提出降低或提高產品價格的方案，并進行銷量分析。 銷售價格調整制定流程（供應管理部） 銷售部 市場運作部 總經(jīng)理 財務部 簽字 供應管理部 管理委員會 提出價格方案 溝通 供應成本核算 市場調研 審批 通過？ 否 是 通過 不通過 備案 執(zhí)行 確定價格方案 審核 目的在于向財務部反應成本信息。當不能達到時，財務部先向供應管理部提出核算后采購價格建議；在供應管理部確定不能做到的情況下，再向市場部門提出財務核算后銷售價格建議。管理委員會由公司經(jīng)理層組織。 新產品開發(fā)立項流程說明 1 市場運作 市場信息 總經(jīng)理 銷售 技術 財務 是否批準 否 是 新產品開發(fā) 立項建議 信息收集 是否批準 否 是 備案 供應 溝通 能力與成本評估 技術評估 需求預測 辦公室 財務評估 項目可行性 研究報告 新產品開發(fā) 實施 信息收集 信息收集 市場運作部收集各方面的信息（市場需求、產品供應、技術發(fā)展以及華能現(xiàn)有產品改進建議等）提出公司新產品立項建議 新產品立項建議方案經(jīng)總經(jīng)理批準后，市場運作部負責組織相關部門對方案的可行性進行評估 市場運作部負責對新產品開發(fā)項目作可行性研究，從不同的方面對新產品開發(fā)項目進行論證分析 市場運作部完成新產品開發(fā)可行性研究之后，經(jīng)總經(jīng)理批準，新產品開發(fā)過程的實施由技術品管部負責 有關新產品開發(fā)可行性研究、項目立項報告等的所有資料到辦公室存檔 國外客戶檔案管理流程說明 1 存檔 審閱 經(jīng)銷商 評估 經(jīng)銷商 信息匯總 經(jīng)銷商 信用評估 經(jīng)銷商 基本信息 經(jīng)銷商 交易記錄 信息統(tǒng)計員負責統(tǒng)計包括總交易次數(shù)、信用額度、延遲付款比例等交易記錄。 客戶退貨處理流程說明 1 銷售 總經(jīng)理 供應 技術品管 財務 市場運作 是否同意 否 是 同意退貨決定 簽字 質檢報告 抽樣 收到通知 退貨接收 負責執(zhí)行 執(zhí)行 依約退款 處理意見 客戶溝通 退貨意見 客戶溝通 供應商協(xié)調 意見 意見 退貨建議 意見 意見 市場運作部根據(jù)銷售部的產品退貨意見，組織相關部門進行產品退貨原因分析，根據(jù)產品退貨責任部門制定出產品退貨處理意見和實施方案 銷售部接到代理商提出產品退貨通知，初步擬訂產品退貨意見 供應管理部接到市場運作部對退貨產品處理通知，負責接管產品并及時通知技術品管部，進行產品質量檢驗 銷售部根據(jù)公司對產品退貨方案與代理商進行溝通 技術品管部按產品檢驗標準對退貨產品進行抽樣檢查，并提交產品質量檢驗報告 供應管理部針對產品退貨實施意見及技術品管部產品質量檢驗報告相關資料與供應商進行溝通和協(xié)商 銷售業(yè)務員將公司的退貨產品最終處理意見與代理商進行溝通 客戶退貨處理流程說明 2 銷售 總經(jīng)理 供應 技術品管 財務 市場運作 是否同意 否 是 同意退貨決定 簽字 質檢報告 抽樣 收到通知 退貨接收 負責執(zhí)行 執(zhí)行 依約退款 處理意見 客戶溝通 退貨意見 客戶溝通 供應商協(xié)調 意見 意見 退貨建議 意見 意見 市場運作部組織相關部門進行產品退貨原因分析，并擬訂出產品退貨處理意見和實施方案 產品退貨處理意見和實施方案得到總經(jīng)理批準后，市場運作部負責方案的具體實施 市場運作部負責接受退貨產品，將產品從碼頭運輸?shù)焦? 市場運作部根據(jù)技術品管部產品質量檢驗報告的情況，進一步提出退貨產品處理意見 市場運作部提出退貨產品處理意見上報總經(jīng)理批準后，負責具體方案實施 財務部依據(jù)退貨產品處理建議和銷售合同辦理代理商退款相關事宜 返修產品工作流程說明 1 總經(jīng)理 技術品管 供應 市場運作 返修建議 是否批準？ 否 是 產品返修報告 審閱 質檢 質檢申請 組織實施 計劃調度 簽字 通知裝運 組織維修 質檢合格 處理意見 質檢報告 和責任認定 銷售 通知 供應商協(xié)調 總經(jīng)理對市場運作部提出的返修產品處理建議和實施方案審批后，根據(jù)返修產品情況制定工作計劃，并負責組織實施 市場運作部對代理商反饋的返修產品情況組織相關部門進行分析，提出返修產品處理建議和實施方案 技術品管部接到產品檢驗通知后，對產品組織檢驗，出據(jù)質量檢驗報告，并分析產品返修原因 銷售業(yè)務員將返修產品發(fā)貨信息通知代理商 銷售業(yè)務員與客戶溝通，將客戶對返修產品處理的相關事宜和滿意度信息進行資料整理并備案 產品返修報告 審閱 通知裝運 客戶意見反饋 通知客戶收貨 裝運 技術品管部組織產品質量檢驗，產品檢驗合格后，將相關信息通知供應管理部，以便準備產品運輸 市場運作部接到供應管理部返修產品裝貨通知，組織相關人員進行裝箱 /運輸 返修產品工作流程說明 2 總經(jīng)理 技術品管 供應 市場運作 返修建議 是否批準？ 否 是 審閱 質檢 質檢申請 組織實施 計劃調度 簽字 通知裝運 組織維修 質檢合格 處理意見 質檢報告 和責任認定 銷售 通知 供應商協(xié)調 供應管理部接到市場運作部返修產品計劃，組織相關部門和人員對返修產品進行處理分析 供應管理部根據(jù)對返修產品分析處理意見向技術品管部申請產品質量檢驗 供應管理部根據(jù)對返修產品分析處理意見與供應商協(xié)商解決措施。供應人員將產品分為可核算生產成本產品（其特點是：非同質化產品，且公司了解產品的組成、工藝和原材料，可以對其生產成本進行核算的產品，如水泵的各類產成品），以及不可核算生產成本產品（其特點是：同質化程度高，容易在市場上獲得其產品價格信息，或公司對此類產品不了解其成本構成，而且其采購成本對公司總的采購成本影響不大。 按照基準價格簽訂采購合同。 根據(jù)各部門收集的關于產品成本的數(shù)據(jù)，制定產品的采購基準價格。財務部門要對產品采購價格進行備案，以作為對采購合同價格審核的依據(jù)，保證公司的利潤實現(xiàn)。 供應管理委員會根據(jù)分類標準對產品分類進行討論，若有不同意，在規(guī)定期限內反饋給供應管理部進行修改。對財務部提交的采購基準價格進行審核，考察是否符合公司的利益，若有不同意則在規(guī)定的期限內將反饋意見給財務部，若同意則直接返回到供應管理部。 在確認價格制定過程符合程序，結果合理，并且符合公司利益的情況下，總經(jīng)理審批后簽字，正式下達執(zhí)行采購基準價格。供應人員提供供應該類產品的 23個以上供應渠道的價格、質量情況、供貨能力等信息，并將市場上同等條件下該產品價格變動情況上報財務部成本會計。 目的在于保證按預算管理。 由供應管理部建議召開供應管理委員會會議。供應管理委員會應當對技術品管部、供應管理部及財務部所提供的關于產品市場、成本等信息進行審核，并及時將信息反饋給財務部。 技術品管部門針對臨時性的產品采購要求，提出對該產品的質量要求，提交給供應管理部。 臨時采購價格確定流程 2 市場運作 總經(jīng)理 供應管理 財務 供應管理 委員會 審批 質量要求 臨時性的產 品采購要求 技術品管 供應廠商和 市場信息 市場 價格建議 審核市場 價格 備案 實施 注：供應管理委員會由供應管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務人員、技術品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。根據(jù)采購價格建議，核定最低銷售價格，并在規(guī)定期限內上報供應管理委員會審批 目的在于保證按預算管理。當他申請降低銷售價格時，財務部成本會計經(jīng)過核算發(fā)現(xiàn)不能滿足公司毛利率要求時，供應管理部必須重新審核產品采購價格，考慮采購基準價格的修訂。 采購基準價格修訂流程（供應管理部） 總經(jīng)理 供應管理部 財務部 供應管理 委員會 產品工藝和 材料變化 技術品管部 原材料變化 供應商信息 申請價格修改 同意 否 是 結束 修訂價格標準 信息收集 審批 實施 備案 審核 復核信息 有效性 市場運作部 市場價格波動 原材料變化是導致采購基準價格修訂的原因之一。 目的在于為財務核算提供詳細信息。 目的在于保證公司的總體毛利率