【正文】 執(zhí)行 否 人力資源部 員工晉升流程 提出晉升對(duì)象及事由 直接上級(jí) 主管總監(jiān) 審核 核實(shí) 是否屬實(shí) 是 執(zhí)行 否 晉升方案 總經(jīng)理 簽發(fā)任命 人力資源部 工資制作、發(fā)放流程 考勤表 公司部門 考核表 匯總考核、考勤表 執(zhí)行 工資表 總經(jīng)理 審批 財(cái)務(wù)部 存檔 入帳 人力資源部 員工外部招聘流程 應(yīng)聘人 用人部門 人力資源部 總經(jīng)理 提出用人申請(qǐng) 審核 審批 外部招聘廣告 受理人員報(bào)名 人事篩選 筆試、面試， 專業(yè)篩選 確定錄用名單 審批 準(zhǔn)備上崗 試用 主管總監(jiān) 審核 審核 員工內(nèi)部招聘流程 應(yīng)聘人 用人部門 主管總監(jiān) 人力資源部 總經(jīng)理 提出用 人申請(qǐng) 審核 審批 內(nèi)部招聘廣告 受理人員報(bào)名 審批 應(yīng)聘申請(qǐng) 人事篩選 專業(yè)篩選 合適人選？ 進(jìn)入外部招 聘程序 辦理調(diào)動(dòng)手續(xù) 審批 工作交接 接收 沒有 有 主管總監(jiān) 審核 審核 所在部門 審批 員工申訴流程 申訴人 人力資源部 總經(jīng)理 提出申訴 接受申訴 得到處理結(jié)果 組織調(diào)查 調(diào)查申訴情況是否屬實(shí)？ 提出處理意見 駁回申訴 否 是 落實(shí)處理意見 審批 員工出差流程 出差登記表 出差人員 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 審批 權(quán)限內(nèi)？ 否 出差 是 辦公室 登記并協(xié)助辦理出差事項(xiàng) 審批 總經(jīng)理 審批 權(quán)限內(nèi)？ 否 是 流程說明 產(chǎn)品銷售流程說明 1 客戶洽談 合格與否 質(zhì)量檢驗(yàn) 起草合同 運(yùn)輸審核 財(cái)務(wù)審核 法律審核 審批 簽訂客戶合同 準(zhǔn)備貨源 儲(chǔ)運(yùn) 簽訂廠商合同 否 是 計(jì)劃調(diào)度 供應(yīng)審核 票據(jù)結(jié)算 服務(wù)專員協(xié)調(diào)合同執(zhí)行的全過程，包括備貨、出運(yùn)、回款。 法律顧問對(duì)經(jīng)銷合同中的法律條款進(jìn)行審核 銷售 總經(jīng)理 技術(shù)品管 供應(yīng)管理 財(cái)務(wù) 辦公室 市場(chǎng)運(yùn)作 貨款回收流程說明 1 根據(jù)合同規(guī)定收款 進(jìn)行催款 帳務(wù)處理 匯報(bào)信息 匯報(bào)信息 查找原因組織催款 收到款？ 是 發(fā)現(xiàn)拖欠款現(xiàn)象 通知 業(yè)務(wù)員按合同規(guī)定進(jìn)行貨款的回收工作 管理會(huì)計(jì)檢查合同中貨款執(zhí)行情況，對(duì)逾期貨款進(jìn)行匯總報(bào)告 否 業(yè)務(wù)員進(jìn)行貨款的催收工作 匯報(bào)信息組織催款 營(yíng)銷總監(jiān)了解欠款原因，決定是否需要停止該供應(yīng)商的供貨工作。 銷售 總經(jīng)理 市場(chǎng)運(yùn)作 財(cái)務(wù) 辦公室 經(jīng)銷商選擇流程說明 2 審批 信用評(píng)價(jià) 是否批準(zhǔn) 否 是 代理合 同擬定 經(jīng)銷商選擇 市場(chǎng)評(píng)價(jià) 代理權(quán)建議 審核 審核 審批 是否批準(zhǔn) 否 是 簽代理合同 存檔 建立檔案 經(jīng)銷商尋找 對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況、各類財(cái)務(wù)指標(biāo)、付款習(xí)慣、年度營(yíng)業(yè)額、資產(chǎn)凈值等情況進(jìn)行經(jīng)銷商信用狀況的評(píng)價(jià)。由品牌運(yùn)作人員提出對(duì)產(chǎn)品功能、外觀等條件的描述，并提出建議銷售價(jià)格，根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行銷量預(yù)測(cè)。根據(jù)市場(chǎng)運(yùn)作部的產(chǎn)品描述及價(jià)格建議、銷量預(yù)測(cè)，在技術(shù)開發(fā)主管組織下對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)、工藝進(jìn)行開發(fā)設(shè)計(jì)，制定達(dá)到功能要求的最經(jīng)濟(jì)技術(shù)、工藝設(shè)計(jì)方案，同時(shí)提出相應(yīng)的生產(chǎn)要求。根據(jù)市場(chǎng)運(yùn)作部建議書及技術(shù)開發(fā)部設(shè)計(jì)方案和預(yù)測(cè)銷售，由采購(gòu)員尋找、聯(lián)系生產(chǎn)廠家，并提供其基本生產(chǎn)情況、原材料情況以及可行的最低采購(gòu)價(jià)格。若達(dá)不到要求毛利率，則予以否決。市場(chǎng)運(yùn)作部負(fù)責(zé)提議召開管理委員會(huì)會(huì)議。銷售部門在市場(chǎng)部門制定新價(jià)格方案時(shí)，要不斷向市場(chǎng)部提供當(dāng)前產(chǎn)品價(jià)格信息，并對(duì)市場(chǎng)部的價(jià)格方案提出建議。 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，品牌運(yùn)作人員要分析市場(chǎng)變化情況，提出降低或提高產(chǎn)品價(jià)格的方案，并進(jìn)行銷量分析。 銷售價(jià)格調(diào)整制定流程（供應(yīng)管理部） 銷售部 市場(chǎng)運(yùn)作部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 簽字 供應(yīng)管理部 管理委員會(huì) 提出價(jià)格方案 溝通 供應(yīng)成本核算 市場(chǎng)調(diào)研 審批 通過？ 否 是 通過 不通過 備案 執(zhí)行 確定價(jià)格方案 審核 目的在于向財(cái)務(wù)部反應(yīng)成本信息。當(dāng)不能達(dá)到時(shí)，財(cái)務(wù)部先向供應(yīng)管理部提出核算后采購(gòu)價(jià)格建議；在供應(yīng)管理部確定不能做到的情況下，再向市場(chǎng)部門提出財(cái)務(wù)核算后銷售價(jià)格建議。管理委員會(huì)由公司經(jīng)理層組織。 新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)流程說明 1 市場(chǎng)運(yùn)作 市場(chǎng)信息 總經(jīng)理 銷售 技術(shù) 財(cái)務(wù) 是否批準(zhǔn) 否 是 新產(chǎn)品開發(fā) 立項(xiàng)建議 信息收集 是否批準(zhǔn) 否 是 備案 供應(yīng) 溝通 能力與成本評(píng)估 技術(shù)評(píng)估 需求預(yù)測(cè) 辦公室 財(cái)務(wù)評(píng)估 項(xiàng)目可行性 研究報(bào)告 新產(chǎn)品開發(fā) 實(shí)施 信息收集 信息收集 市場(chǎng)運(yùn)作部收集各方面的信息（市場(chǎng)需求、產(chǎn)品供應(yīng)、技術(shù)發(fā)展以及華能現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)建議等）提出公司新產(chǎn)品立項(xiàng)建議 新產(chǎn)品立項(xiàng)建議方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，市場(chǎng)運(yùn)作部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)方案的可行性進(jìn)行評(píng)估 市場(chǎng)運(yùn)作部負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目作可行性研究，從不同的方面對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行論證分析 市場(chǎng)運(yùn)作部完成新產(chǎn)品開發(fā)可行性研究之后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，新產(chǎn)品開發(fā)過程的實(shí)施由技術(shù)品管部負(fù)責(zé) 有關(guān)新產(chǎn)品開發(fā)可行性研究、項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告等的所有資料到辦公室存檔 國(guó)外客戶檔案管理流程說明 1 存檔 審閱 經(jīng)銷商 評(píng)估 經(jīng)銷商 信息匯總 經(jīng)銷商 信用評(píng)估 經(jīng)銷商 基本信息 經(jīng)銷商 交易記錄 信息統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)包括總交易次數(shù)、信用額度、延遲付款比例等交易記錄。 客戶退貨處理流程說明 1 銷售 總經(jīng)理 供應(yīng) 技術(shù)品管 財(cái)務(wù) 市場(chǎng)運(yùn)作 是否同意 否 是 同意退貨決定 簽字 質(zhì)檢報(bào)告 抽樣 收到通知 退貨接收 負(fù)責(zé)執(zhí)行 執(zhí)行 依約退款 處理意見 客戶溝通 退貨意見 客戶溝通 供應(yīng)商協(xié)調(diào) 意見 意見 退貨建議 意見 意見 市場(chǎng)運(yùn)作部根據(jù)銷售部的產(chǎn)品退貨意見，組織相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品退貨原因分析，根據(jù)產(chǎn)品退貨責(zé)任部門制定出產(chǎn)品退貨處理意見和實(shí)施方案 銷售部接到代理商提出產(chǎn)品退貨通知，初步擬訂產(chǎn)品退貨意見 供應(yīng)管理部接到市場(chǎng)運(yùn)作部對(duì)退貨產(chǎn)品處理通知，負(fù)責(zé)接管產(chǎn)品并及時(shí)通知技術(shù)品管部，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 銷售部根據(jù)公司對(duì)產(chǎn)品退貨方案與代理商進(jìn)行溝通 技術(shù)品管部按產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查，并提交產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 供應(yīng)管理部針對(duì)產(chǎn)品退貨實(shí)施意見及技術(shù)品管部產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告相關(guān)資料與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和協(xié)商 銷售業(yè)務(wù)員將公司的退貨產(chǎn)品最終處理意見與代理商進(jìn)行溝通 客戶退貨處理流程說明 2 銷售 總經(jīng)理 供應(yīng) 技術(shù)品管 財(cái)務(wù) 市場(chǎng)運(yùn)作 是否同意 否 是 同意退貨決定 簽字 質(zhì)檢報(bào)告 抽樣 收到通知 退貨接收 負(fù)責(zé)執(zhí)行 執(zhí)行 依約退款 處理意見 客戶溝通 退貨意見 客戶溝通 供應(yīng)商協(xié)調(diào) 意見 意見 退貨建議 意見 意見 市場(chǎng)運(yùn)作部組織相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品退貨原因分析，并擬訂出產(chǎn)品退貨處理意見和實(shí)施方案 產(chǎn)品退貨處理意見和實(shí)施方案得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后，市場(chǎng)運(yùn)作部負(fù)責(zé)方案的具體實(shí)施 市場(chǎng)運(yùn)作部負(fù)責(zé)接受退貨產(chǎn)品，將產(chǎn)品從碼頭運(yùn)輸?shù)焦? 市場(chǎng)運(yùn)作部根據(jù)技術(shù)品管部產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的情況，進(jìn)一步提出退貨產(chǎn)品處理意見 市場(chǎng)運(yùn)作部提出退貨產(chǎn)品處理意見上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)具體方案實(shí)施 財(cái)務(wù)部依據(jù)退貨產(chǎn)品處理建議和銷售合同辦理代理商退款相關(guān)事宜 返修產(chǎn)品工作流程說明 1 總經(jīng)理 技術(shù)品管 供應(yīng) 市場(chǎng)運(yùn)作 返修建議 是否批準(zhǔn)？ 否 是 產(chǎn)品返修報(bào)告 審閱 質(zhì)檢 質(zhì)檢申請(qǐng) 組織實(shí)施 計(jì)劃調(diào)度 簽字 通知裝運(yùn) 組織維修 質(zhì)檢合格 處理意見 質(zhì)檢報(bào)告 和責(zé)任認(rèn)定 銷售 通知 供應(yīng)商協(xié)調(diào) 總經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)運(yùn)作部提出的返修產(chǎn)品處理建議和實(shí)施方案審批后，根據(jù)返修產(chǎn)品情況制定工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施 市場(chǎng)運(yùn)作部對(duì)代理商反饋的返修產(chǎn)品情況組織相關(guān)部門進(jìn)行分析，提出返修產(chǎn)品處理建議和實(shí)施方案 技術(shù)品管部接到產(chǎn)品檢驗(yàn)通知后，對(duì)產(chǎn)品組織檢驗(yàn)，出據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，并分析產(chǎn)品返修原因 銷售業(yè)務(wù)員將返修產(chǎn)品發(fā)貨信息通知代理商 銷售業(yè)務(wù)員與客戶溝通，將客戶對(duì)返修產(chǎn)品處理的相關(guān)事宜和滿意度信息進(jìn)行資料整理并備案 產(chǎn)品返修報(bào)告 審閱 通知裝運(yùn) 客戶意見反饋 通知客戶收貨 裝運(yùn) 技術(shù)品管部組織產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，將相關(guān)信息通知供應(yīng)管理部，以便準(zhǔn)備產(chǎn)品運(yùn)輸 市場(chǎng)運(yùn)作部接到供應(yīng)管理部返修產(chǎn)品裝貨通知，組織相關(guān)人員進(jìn)行裝箱 /運(yùn)輸 返修產(chǎn)品工作流程說明 2 總經(jīng)理 技術(shù)品管 供應(yīng) 市場(chǎng)運(yùn)作 返修建議 是否批準(zhǔn)？ 否 是 審閱 質(zhì)檢 質(zhì)檢申請(qǐng) 組織實(shí)施 計(jì)劃調(diào)度 簽字 通知裝運(yùn) 組織維修 質(zhì)檢合格 處理意見 質(zhì)檢報(bào)告 和責(zé)任認(rèn)定 銷售 通知 供應(yīng)商協(xié)調(diào) 供應(yīng)管理部接到市場(chǎng)運(yùn)作部返修產(chǎn)品計(jì)劃，組織相關(guān)部門和人員對(duì)返修產(chǎn)品進(jìn)行處理分析 供應(yīng)管理部根據(jù)對(duì)返修產(chǎn)品分析處理意見向技術(shù)品管部申請(qǐng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 供應(yīng)管理部根據(jù)對(duì)返修產(chǎn)品分析處理意見與供應(yīng)商協(xié)商解決措施。供應(yīng)人員將產(chǎn)品分為可核算生產(chǎn)成本產(chǎn)品（其特點(diǎn)是：非同質(zhì)化產(chǎn)品，且公司了解產(chǎn)品的組成、工藝和原材料，可以對(duì)其生產(chǎn)成本進(jìn)行核算的產(chǎn)品，如水泵的各類產(chǎn)成品），以及不可核算生產(chǎn)成本產(chǎn)品（其特點(diǎn)是：同質(zhì)化程度高，容易在市場(chǎng)上獲得其產(chǎn)品價(jià)格信息，或公司對(duì)此類產(chǎn)品不了解其成本構(gòu)成，而且其采購(gòu)成本對(duì)公司總的采購(gòu)成本影響不大。 按照基準(zhǔn)價(jià)格簽訂采購(gòu)合同。 根據(jù)各部門收集的關(guān)于產(chǎn)品成本的數(shù)據(jù)，制定產(chǎn)品的采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格。財(cái)務(wù)部門要對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行備案，以作為對(duì)采購(gòu)合同價(jià)格審核的依據(jù)，保證公司的利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)。 供應(yīng)管理委員會(huì)根據(jù)分類標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品分類進(jìn)行討論，若有不同意，在規(guī)定期限內(nèi)反饋給供應(yīng)管理部進(jìn)行修改。對(duì)財(cái)務(wù)部提交的采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格進(jìn)行審核，考察是否符合公司的利益，若有不同意則在規(guī)定的期限內(nèi)將反饋意見給財(cái)務(wù)部，若同意則直接返回到供應(yīng)管理部。 在確認(rèn)價(jià)格制定過程符合程序，結(jié)果合理，并且符合公司利益的情況下，總經(jīng)理審批后簽字，正式下達(dá)執(zhí)行采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格。供應(yīng)人員提供供應(yīng)該類產(chǎn)品的 23個(gè)以上供應(yīng)渠道的價(jià)格、質(zhì)量情況、供貨能力等信息，并將市場(chǎng)上同等條件下該產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況上報(bào)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)。 目的在于保證按預(yù)算管理。 由供應(yīng)管理部建議召開供應(yīng)管理委員會(huì)會(huì)議。供應(yīng)管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)技術(shù)品管部、供應(yīng)管理部及財(cái)務(wù)部所提供的關(guān)于產(chǎn)品市場(chǎng)、成本等信息進(jìn)行審核，并及時(shí)將信息反饋給財(cái)務(wù)部。 技術(shù)品管部門針對(duì)臨時(shí)性的產(chǎn)品采購(gòu)要求，提出對(duì)該產(chǎn)品的質(zhì)量要求，提交給供應(yīng)管理部。 臨時(shí)采購(gòu)價(jià)格確定流程 2 市場(chǎng)運(yùn)作 總經(jīng)理 供應(yīng)管理 財(cái)務(wù) 供應(yīng)管理 委員會(huì) 審批 質(zhì)量要求 臨時(shí)性的產(chǎn) 品采購(gòu)要求 技術(shù)品管 供應(yīng)廠商和 市場(chǎng)信息 市場(chǎng) 價(jià)格建議 審核市場(chǎng) 價(jià)格 備案 實(shí)施 注：供應(yīng)管理委員會(huì)由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場(chǎng)運(yùn)作部經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營(yíng)銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。根據(jù)采購(gòu)價(jià)格建議，核定最低銷售價(jià)格，并在規(guī)定期限內(nèi)上報(bào)供應(yīng)管理委員會(huì)審批 目的在于保證按預(yù)算管理。當(dāng)他申請(qǐng)降低銷售價(jià)格時(shí)，財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)經(jīng)過核算發(fā)現(xiàn)不能滿足公司毛利率要求時(shí)，供應(yīng)管理部必須重新審核產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格，考慮采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格的修訂。 采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格修訂流程（供應(yīng)管理部） 總經(jīng)理 供應(yīng)管理部 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)管理 委員會(huì) 產(chǎn)品工藝和 材料變化 技術(shù)品管部 原材料變化 供應(yīng)商信息 申請(qǐng)價(jià)格修改 同意 否 是 結(jié)束 修訂價(jià)格標(biāo)準(zhǔn) 信息收集 審批 實(shí)施 備案 審核 復(fù)核信息 有效性 市場(chǎng)運(yùn)作部 市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng) 原材料變化是導(dǎo)致采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格修訂的原因之一。 目的在于為財(cái)務(wù)核算提供詳細(xì)信息。 目的在于保證公司的總體毛利率