【正文】 自改、自報，閉環(huán)管理、檢測審查。必要時可以通過儀器進行檢驗。 必須建立隱患排查治理登記臺帳，臺帳應反映隱患發(fā)現(xiàn)的時間、內(nèi)容、存在的部位、等級、整改時限、責任人 、效果驗證 等相關(guān)內(nèi)容。 ” 二、事故 隱患 —— 排查范圍 6個方面的排查要點 場所 ： 包括 企業(yè)內(nèi)部場所 、廠界外屬于企業(yè)的建設施工項目， 以及外部租賃場所等 ，部門、班組所轄范圍、 合同方施工 的場所。 （規(guī)章制度、過程在實際工作中的應用情況） 二、事故 隱患 —— 排查要點設備設施： （包括機械、電氣、建筑物、工器具、安全防護、消防、警示標識標志等設備設施）（ 1） 對工藝設備的事故隱患排查：重點關(guān)注：高溫、低溫、高壓、腐蝕、振動、關(guān)鍵部位的設備（如：煤磨系統(tǒng)、稀油站、壓力容器、油罐、脫硝、倉庫等）、控制、操作、檢修和故障、失誤時的緊急異常情況等方面分析。（ 1）所有作業(yè)，應在開展工作之前，按工作步驟進行作業(yè)風險分析評估，并防范措施落實到位；（ 2）高危作業(yè)應按對應的管理程序進行風險分析評估、落實措施、消除隱患、降低風險、申請、許可，以及過程跟蹤監(jiān)護，作業(yè)結(jié)束關(guān)閉許可等管理活動： 從組織機構(gòu)、管理制度、操作規(guī)程、應急預案、隱患排查治理、高危作業(yè)安全管理、安全監(jiān)管等方面排查識別。（必須落地，輔導員工隱患排查治理思路和方法） 二、事故隱患 —— 排查方法檢查與自查的同異 二、事故 隱患 —— 排查方法序號 檢查 自查1 上級對下屬區(qū)域檢查 本區(qū)域內(nèi)部自查2 專家或檢查組 本層級內(nèi)管理者和員工3 被動聽取意見或建議 互動聽取意見或建議4 檢查存在隱患 自查存在隱患5 安全業(yè)績與經(jīng)濟利益掛鉤 不與經(jīng)濟利益掛鉤6 檢查結(jié)果報告和下達整改通知自查、自改、自報7 設備設施、人員、環(huán)境、管理隱患設備設施、人員、環(huán)境、管理隱患8 分析評估、記錄 /跟進 分析評估、記錄 /跟進檢查1）安全檢查的工作程序）安全檢查的工作程序（ 1）安全檢查準備： 內(nèi)容包括： ① 確定檢查對象、目的、任務； ② 查閱、掌握有關(guān)法規(guī)、標準、規(guī)程的要求； ③ 了解檢查對象的工藝規(guī)程、生產(chǎn)情況、可能出現(xiàn)危險危害的情況； ④ 指定檢查計劃，安排檢查內(nèi)容、方法、步驟； ⑤ 編寫安全檢查表或檢查提綱；準備必要的檢測工具、儀器、書寫表格或記錄本； ⑥ 挑選和訓練檢查人員，并進行必要的分工等。 二、事故隱患 —— 排查方法（ 1）檢查表內(nèi)容要重點突出、具有啟發(fā)性和可操作性；（ 2）各類檢查表的項目、內(nèi)容，應對不同檢查對象有所側(cè)重，分清各自職責內(nèi)容，盡量避免重復；（ 3）檢查表的每項內(nèi)容要定義明確，便于操作；（ 4）檢查表的項目、內(nèi)容應隨工藝的改造、設備的變動、環(huán)境的變化和生產(chǎn)異常情況的出現(xiàn)而不斷修訂、變更和完善；（ 5）凡是導致事故的一切因素都列出，以確保各種不安全因素能及時被發(fā)現(xiàn)或消除；（ 6）實施安全檢查表應依據(jù)其適用范圍，并經(jīng)各級領(lǐng)導審批。（ 4）安全檢查一定要 深入現(xiàn)場 ，反復查勘、詢問、查閱資料、綜合分析，得出明確的結(jié)論。3）安全檢查應注意的問題 二、事故 隱患 —— 排查方法 安全檢查表 表例 1：工業(yè)氣瓶檢查表　　 二、事故隱患 —— 排查方法表例 2：日常檢查表 二、事故 隱患 —— 排查方法 表例３：進入（生料磨）作業(yè)風險分析評估 表部門 :制造部作業(yè)步驟(按先后順序 ) 潛在危險 后果風險(高、中、低 )控制措施(按照風險控制層級 )工作區(qū)域 : 生料磨作業(yè)類型 (常規(guī) /非常規(guī) ∨ ) :更換生料磨襯板編號 :ZZB13210準備 :負責人項目批準 :第 1 頁 共 3 頁日期 : 10/2日期 :10/2以下人員已知曉 : (姓名、簽字、日期 ) 其它 :風險評估范圍 要進行的作業(yè)上下（進出）磨機墜落、 物體打擊倒球更換襯板選球、加球緊螺絲開關(guān)磨門窒息、物體打擊、觸電、掩埋墜落、物體打擊物體打擊墜落、物體打擊、夾傷磨機轉(zhuǎn)動、墜落、人員傷害 人員傷害人員傷害人員傷害人員傷害人員傷害 高高高高高高上鎖掛牌、全身式安全帶、區(qū)域隔離 全身式安全帶、區(qū)域隔離、勞防用品 、 專人監(jiān)護氣體檢測、安全照明、機械隔離全身式安全帶、區(qū)域隔離、 PPE全身式安全帶、上鎖掛牌部門領(lǐng)導 區(qū)域隔離、勞防用品 、專人監(jiān)護 4）安全檢查的類型（ 1）綜合檢查：公司安全綜合大檢查每季度一次，由安全部門牽頭組織相關(guān)部門參加，在檢查時要有明確檢查目的和要求，落實專人負責組織，現(xiàn)場檢查后要將檢查情況進行匯總，下發(fā)書面檢查通報。如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的可直接向部門或相關(guān)職能部門報告并立即停止作業(yè)。 方案內(nèi)容應包括 目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。 統(tǒng)計分析，并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報送 書面統(tǒng)計分析表。對于重大事故隱患 ，由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。2）隱患排查分析評估、治理評價、應急預案評價安全目標及考核：制定目標，定期考核，實行自我控制，實現(xiàn)安全目標。 三、事故隱患治理 —— 一般與重大隱患重大事故隱患治理1） 重大事故隱患，需要由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。評估需要有一定條件和資質(zhì)的技術(shù)人員和專家或有相應資質(zhì)的安全評價機構(gòu)實施，以保證評估本身的權(quán)威性和有效性。 不具備安全生產(chǎn)條件的依規(guī)處罰和關(guān)閉。 三、事故 隱患治理 —— 閉環(huán)管理（八）事故隱患排查治理統(tǒng)計分析上報? 企業(yè)每季、每年 對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于 下一季度 15日前和下一年 1月 31日前 向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表；? 季度統(tǒng)計分析表內(nèi)容應當包括：上月事故隱患排查開展情況、上月發(fā)現(xiàn)的事故隱患數(shù)量、 一般事故隱患和較大事故隱患的排除情況、重大事故隱患治理情況、現(xiàn)存重大隱患情況、其他需要說明的問題；? 年度事故隱患排查治理匯總情況表內(nèi)容應當包括： 事故隱患排查治理制度建立和責任制落實情況、本年度開展事故隱患排查總體情況（包括開展次數(shù)、參加人員等）、年度累計排查事故隱患數(shù)量、排除治理情況及整改資金投入情況、尚未治理完畢的重大事故隱患情況、未治理完畢的原因、存在的問題及改進措施、其他需要說明的問題； 三、事故 隱患治理 —— 統(tǒng)計自報企業(yè)將隱患排查治理的結(jié)果自行上報給政府主管部門 。2） “ 對接 ” 分類： 按隱患排查治理標準的格式，將隱患材料 按分類 “ 對接 ” 入位 ，每個隱患都給予適當?shù)臉俗R。三是 要建立安全隱患查報的獎懲制度，對主動查報隱患的員工予以獎勵。一是 要具備國家安全監(jiān)管總局基本 信息系統(tǒng)模塊及功能 （見附件 2）；具備隱患的排查、治理、驗收、銷賬、報告的 閉環(huán)管理功能 ；具備重大隱患及超期未整改的隱患 信息提醒報警功能 ；具備對班組、車間、企業(yè)三級排查治理的隱患 分別進行統(tǒng)計的功能 。報告的安全隱患排查治理信息數(shù)據(jù)項的空項率不得高于數(shù)據(jù)項總數(shù)的10%。隱患治理資金開支應做到：計劃整改資金方案可行使用開始把關(guān)使用過程跟蹤使用結(jié)果驗收達到標準付款根據(jù)隱患排查治理實際，計劃整改資金方案 三、事故 隱患治理 —— 資金管理（十）報告和舉報獎勵制度獎懲機制是推動企業(yè)主體責任落實，真正開展隱患排查治理自查自報工作的重要保障。２、企業(yè)對承包、承租單位的事故隱患排查治理 負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)監(jiān)督管理的責任 。2．通過對隱患排查數(shù)據(jù)、監(jiān)測信息的分析，可以確定各種信息可能造成的后果，辨明造成傷亡的嚴重程度如何，確定是否處于安全狀態(tài)，將分析得出的不安全因素進行量化，對可能造成的后果量化統(tǒng)計分析，加以系數(shù)修正，計算得出安全生產(chǎn)預警指數(shù)，通過安全生產(chǎn)預警指數(shù)走向的升高和降低，直觀反映當前安全狀況是安全、注意、警告或是危險。四、事故隱患 —— 預測預警任務事故金字塔理論往往容易被忽視（二）預警職責?定期每月召開安全例會。?根據(jù)預測預警規(guī)定自查自改自報隱患排查治理工作。四、事故隱患 —— 預測預警指數(shù)（四）預測預警資料的獲取預警資料獲取預測1）鼓勵員工申報險兆事件和事故隱患2）崗位作業(yè)人員巡檢發(fā)現(xiàn)隱患3）檢修人員檢修、維保發(fā)現(xiàn)隱患。責任部門接到 《 整改行動計劃 》 后立即組織整改，整改完成后報安全管理部門。事故隱患的特點是主觀和客觀性、時效性、動態(tài)變化性、隱蔽性。事故隱患在事故發(fā)生前稱 “ 隱患 ” ，是危險源失控；事故發(fā)生后隱患稱 “ 事故原因 ” 。五、事故隱患和危險源的關(guān)系練習 ——下面隱患整改表中存在什么問題？序號 存在的隱患隱患發(fā)現(xiàn)日期責任單位檢查方式 備注1窯尾值班室南護欄需加固9燒成車間日常檢查 一般隱患1取煤機皮帶機頭護網(wǎng)需更換并加寬9燒成車間日常檢查 一般隱患填表練習序號存在隱患點隱患情況及整改要求說明現(xiàn)場圖片 風險 度 整改責任 完成時間 涉及類別 完成圖片1窯頭平臺電動葫蘆操作起重操作員在護欄拆除后臨邊高空未使用安全帶2窯頭熱風閥直爬梯開口與風閥相對風閥口延長在閥口安防護網(wǎng)，直爬梯改變方向整改驗收人： 驗收意見： 驗收時間：檢查類別： 檢查人： 檢查時間： 謝