【正文】 自改、自報，閉環(huán)管理、檢測審查。必要時可以通過儀器進(jìn)行檢驗。 必須建立隱患排查治理登記臺帳，臺帳應(yīng)反映隱患發(fā)現(xiàn)的時間、內(nèi)容、存在的部位、等級、整改時限、責(zé)任人 、效果驗證 等相關(guān)內(nèi)容。 ” 二、事故 隱患 —— 排查范圍 6個方面的排查要點 場所 ： 包括 企業(yè)內(nèi)部場所 、廠界外屬于企業(yè)的建設(shè)施工項目， 以及外部租賃場所等 ，部門、班組所轄范圍、 合同方施工 的場所。 （規(guī)章制度、過程在實際工作中的應(yīng)用情況） 二、事故 隱患 —— 排查要點設(shè)備設(shè)施： （包括機(jī)械、電氣、建筑物、工器具、安全防護(hù)、消防、警示標(biāo)識標(biāo)志等設(shè)備設(shè)施）（ 1） 對工藝設(shè)備的事故隱患排查：重點關(guān)注：高溫、低溫、高壓、腐蝕、振動、關(guān)鍵部位的設(shè)備（如：煤磨系統(tǒng)、稀油站、壓力容器、油罐、脫硝、倉庫等）、控制、操作、檢修和故障、失誤時的緊急異常情況等方面分析。（ 1）所有作業(yè)，應(yīng)在開展工作之前，按工作步驟進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險分析評估，并防范措施落實到位；（ 2）高危作業(yè)應(yīng)按對應(yīng)的管理程序進(jìn)行風(fēng)險分析評估、落實措施、消除隱患、降低風(fēng)險、申請、許可，以及過程跟蹤監(jiān)護(hù)，作業(yè)結(jié)束關(guān)閉許可等管理活動： 從組織機(jī)構(gòu)、管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、隱患排查治理、高危作業(yè)安全管理、安全監(jiān)管等方面排查識別。（必須落地，輔導(dǎo)員工隱患排查治理思路和方法） 二、事故隱患 —— 排查方法檢查與自查的同異 二、事故 隱患 —— 排查方法序號 檢查 自查1 上級對下屬區(qū)域檢查 本區(qū)域內(nèi)部自查2 專家或檢查組 本層級內(nèi)管理者和員工3 被動聽取意見或建議 互動聽取意見或建議4 檢查存在隱患 自查存在隱患5 安全業(yè)績與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤 不與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤6 檢查結(jié)果報告和下達(dá)整改通知自查、自改、自報7 設(shè)備設(shè)施、人員、環(huán)境、管理隱患設(shè)備設(shè)施、人員、環(huán)境、管理隱患8 分析評估、記錄 /跟進(jìn) 分析評估、記錄 /跟進(jìn)檢查1）安全檢查的工作程序）安全檢查的工作程序（ 1）安全檢查準(zhǔn)備： 內(nèi)容包括： ① 確定檢查對象、目的、任務(wù)； ② 查閱、掌握有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求； ③ 了解檢查對象的工藝規(guī)程、生產(chǎn)情況、可能出現(xiàn)危險危害的情況； ④ 指定檢查計劃，安排檢查內(nèi)容、方法、步驟； ⑤ 編寫安全檢查表或檢查提綱；準(zhǔn)備必要的檢測工具、儀器、書寫表格或記錄本； ⑥ 挑選和訓(xùn)練檢查人員，并進(jìn)行必要的分工等。 二、事故隱患 —— 排查方法（ 1）檢查表內(nèi)容要重點突出、具有啟發(fā)性和可操作性；（ 2）各類檢查表的項目、內(nèi)容，應(yīng)對不同檢查對象有所側(cè)重，分清各自職責(zé)內(nèi)容，盡量避免重復(fù)；（ 3）檢查表的每項內(nèi)容要定義明確，便于操作；（ 4）檢查表的項目、內(nèi)容應(yīng)隨工藝的改造、設(shè)備的變動、環(huán)境的變化和生產(chǎn)異常情況的出現(xiàn)而不斷修訂、變更和完善；（ 5）凡是導(dǎo)致事故的一切因素都列出，以確保各種不安全因素能及時被發(fā)現(xiàn)或消除；（ 6）實施安全檢查表應(yīng)依據(jù)其適用范圍，并經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)審批。（ 4）安全檢查一定要 深入現(xiàn)場 ，反復(fù)查勘、詢問、查閱資料、綜合分析，得出明確的結(jié)論。3）安全檢查應(yīng)注意的問題 二、事故 隱患 —— 排查方法 安全檢查表 表例 1：工業(yè)氣瓶檢查表　　 二、事故隱患 —— 排查方法表例 2：日常檢查表 二、事故 隱患 —— 排查方法 表例３：進(jìn)入（生料磨）作業(yè)風(fēng)險分析評估 表部門 :制造部作業(yè)步驟(按先后順序 ) 潛在危險 后果風(fēng)險(高、中、低 )控制措施(按照風(fēng)險控制層級 )工作區(qū)域 : 生料磨作業(yè)類型 (常規(guī) /非常規(guī) ∨ ) :更換生料磨襯板編號 :ZZB13210準(zhǔn)備 :負(fù)責(zé)人項目批準(zhǔn) :第 1 頁 共 3 頁日期 : 10/2日期 :10/2以下人員已知曉 : (姓名、簽字、日期 ) 其它 :風(fēng)險評估范圍 要進(jìn)行的作業(yè)上下（進(jìn)出）磨機(jī)墜落、 物體打擊倒球更換襯板選球、加球緊螺絲開關(guān)磨門窒息、物體打擊、觸電、掩埋墜落、物體打擊物體打擊墜落、物體打擊、夾傷磨機(jī)轉(zhuǎn)動、墜落、人員傷害 人員傷害人員傷害人員傷害人員傷害人員傷害 高高高高高高上鎖掛牌、全身式安全帶、區(qū)域隔離 全身式安全帶、區(qū)域隔離、勞防用品 、 專人監(jiān)護(hù)氣體檢測、安全照明、機(jī)械隔離全身式安全帶、區(qū)域隔離、 PPE全身式安全帶、上鎖掛牌部門領(lǐng)導(dǎo) 區(qū)域隔離、勞防用品 、專人監(jiān)護(hù) 4）安全檢查的類型（ 1）綜合檢查：公司安全綜合大檢查每季度一次，由安全部門牽頭組織相關(guān)部門參加，在檢查時要有明確檢查目的和要求，落實專人負(fù)責(zé)組織，現(xiàn)場檢查后要將檢查情況進(jìn)行匯總，下發(fā)書面檢查通報。如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的可直接向部門或相關(guān)職能部門報告并立即停止作業(yè)。 方案內(nèi)容應(yīng)包括 目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時限和要求。 統(tǒng)計分析，并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報送 書面統(tǒng)計分析表。對于重大事故隱患 ，由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。2）隱患排查分析評估、治理評價、應(yīng)急預(yù)案評價安全目標(biāo)及考核：制定目標(biāo)，定期考核，實行自我控制，實現(xiàn)安全目標(biāo)。 三、事故隱患治理 —— 一般與重大隱患重大事故隱患治理1） 重大事故隱患，需要由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。評估需要有一定條件和資質(zhì)的技術(shù)人員和專家或有相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機(jī)構(gòu)實施，以保證評估本身的權(quán)威性和有效性。 不具備安全生產(chǎn)條件的依規(guī)處罰和關(guān)閉。 三、事故 隱患治理 —— 閉環(huán)管理（八）事故隱患排查治理統(tǒng)計分析上報? 企業(yè)每季、每年 對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并分別于 下一季度 15日前和下一年 1月 31日前 向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表；? 季度統(tǒng)計分析表內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：上月事故隱患排查開展情況、上月發(fā)現(xiàn)的事故隱患數(shù)量、 一般事故隱患和較大事故隱患的排除情況、重大事故隱患治理情況、現(xiàn)存重大隱患情況、其他需要說明的問題；? 年度事故隱患排查治理匯總情況表內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括： 事故隱患排查治理制度建立和責(zé)任制落實情況、本年度開展事故隱患排查總體情況（包括開展次數(shù)、參加人員等）、年度累計排查事故隱患數(shù)量、排除治理情況及整改資金投入情況、尚未治理完畢的重大事故隱患情況、未治理完畢的原因、存在的問題及改進(jìn)措施、其他需要說明的問題； 三、事故 隱患治理 —— 統(tǒng)計自報企業(yè)將隱患排查治理的結(jié)果自行上報給政府主管部門 。2） “ 對接 ” 分類： 按隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)的格式，將隱患材料 按分類 “ 對接 ” 入位 ，每個隱患都給予適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。三是 要建立安全隱患查報的獎懲制度，對主動查報隱患的員工予以獎勵。一是 要具備國家安全監(jiān)管總局基本 信息系統(tǒng)模塊及功能 （見附件 2）；具備隱患的排查、治理、驗收、銷賬、報告的 閉環(huán)管理功能 ；具備重大隱患及超期未整改的隱患 信息提醒報警功能 ；具備對班組、車間、企業(yè)三級排查治理的隱患 分別進(jìn)行統(tǒng)計的功能 。報告的安全隱患排查治理信息數(shù)據(jù)項的空項率不得高于數(shù)據(jù)項總數(shù)的10%。隱患治理資金開支應(yīng)做到：計劃整改資金方案可行使用開始把關(guān)使用過程跟蹤使用結(jié)果驗收達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)付款根據(jù)隱患排查治理實際，計劃整改資金方案 三、事故 隱患治理 —— 資金管理（十）報告和舉報獎勵制度獎懲機(jī)制是推動企業(yè)主體責(zé)任落實，真正開展隱患排查治理自查自報工作的重要保障。２、企業(yè)對承包、承租單位的事故隱患排查治理 負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)監(jiān)督管理的責(zé)任 。2．通過對隱患排查數(shù)據(jù)、監(jiān)測信息的分析，可以確定各種信息可能造成的后果，辨明造成傷亡的嚴(yán)重程度如何，確定是否處于安全狀態(tài)，將分析得出的不安全因素進(jìn)行量化，對可能造成的后果量化統(tǒng)計分析，加以系數(shù)修正，計算得出安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)，通過安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)走向的升高和降低，直觀反映當(dāng)前安全狀況是安全、注意、警告或是危險。四、事故隱患 —— 預(yù)測預(yù)警任務(wù)事故金字塔理論往往容易被忽視（二）預(yù)警職責(zé)?定期每月召開安全例會。?根據(jù)預(yù)測預(yù)警規(guī)定自查自改自報隱患排查治理工作。四、事故隱患 —— 預(yù)測預(yù)警指數(shù)（四）預(yù)測預(yù)警資料的獲取預(yù)警資料獲取預(yù)測1）鼓勵員工申報險兆事件和事故隱患2）崗位作業(yè)人員巡檢發(fā)現(xiàn)隱患3）檢修人員檢修、維保發(fā)現(xiàn)隱患。責(zé)任部門接到 《 整改行動計劃 》 后立即組織整改，整改完成后報安全管理部門。事故隱患的特點是主觀和客觀性、時效性、動態(tài)變化性、隱蔽性。事故隱患在事故發(fā)生前稱 “ 隱患 ” ，是危險源失控；事故發(fā)生后隱患稱 “ 事故原因 ” 。五、事故隱患和危險源的關(guān)系練習(xí) ——下面隱患整改表中存在什么問題？序號 存在的隱患隱患發(fā)現(xiàn)日期責(zé)任單位檢查方式 備注1窯尾值班室南護(hù)欄需加固9燒成車間日常檢查 一般隱患1取煤機(jī)皮帶機(jī)頭護(hù)網(wǎng)需更換并加寬9燒成車間日常檢查 一般隱患填表練習(xí)序號存在隱患點隱患情況及整改要求說明現(xiàn)場圖片 風(fēng)險 度 整改責(zé)任 完成時間 涉及類別 完成圖片1窯頭平臺電動葫蘆操作起重操作員在護(hù)欄拆除后臨邊高空未使用安全帶2窯頭熱風(fēng)閥直爬梯開口與風(fēng)閥相對風(fēng)閥口延長在閥口安防護(hù)網(wǎng)，直爬梯改變方向整改驗收人： 驗收意見： 驗收時間：檢查類別： 檢查人： 檢查時間： 謝