【正文】 ? 報(bào)告與監(jiān)控 ? 例外管理 ? 計(jì)劃審計(jì) 公司簡介 華為通訊（終端）主要從事網(wǎng)絡(luò)通訊終端產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。09年銷售額 330億 RMB。并參與企業(yè)中長期計(jì)劃的制定 ,計(jì)劃策 略應(yīng)用及戰(zhàn)略儲備等的評審。 企業(yè)運(yùn)作計(jì)劃指導(dǎo)綱領(lǐng)： SOP計(jì)劃（ Sale and operation plan） 41 SOP計(jì)劃的制定與發(fā)布必須經(jīng)過計(jì)劃委員會的評審?fù)ㄟ^ 計(jì)劃委員會 計(jì)劃委員會 一級計(jì)委：成員包含（總裁，副總裁等） 二級計(jì)委：成員包含（供應(yīng)鏈部長，ＥＰＵ主任，市場部部長，行銷主任， 研發(fā)部部長，采購與認(rèn)證主任，財(cái)務(wù)經(jīng)理等） 三級計(jì)委：成員包含（ BMT經(jīng)理，供應(yīng)鏈代表 ， ＥＰＵ專員 ， 市場計(jì)劃 ， 行銷代表 ，采購代表，財(cái)務(wù)代表等） 42 計(jì)劃不訂單體系 計(jì)劃不訂單體系 SOP計(jì)劃制定流程： 各片區(qū)計(jì)劃 綜合市場計(jì)劃 輸出要貨預(yù)測 評審與匯總 要貨計(jì)劃評審會 輸出跨度 6個月 的要貨計(jì)劃 研發(fā) PDT經(jīng)理 各片區(qū)行銷 EPU專員 總部要貨計(jì)劃 輸出 SOP評審會 研發(fā)ＰＤＴ經(jīng)理 總部行銷代表 供應(yīng)鏈代表 主計(jì)劃 /產(chǎn)品計(jì)劃 EPU專員 采購代表 SOP計(jì)劃 決策輸出 一級或二級計(jì)委 無法決策 提交 決策輸出 發(fā)布 SOP計(jì)劃制定流程 市場計(jì)劃 研發(fā)ＢＭＴ經(jīng)理 財(cái)務(wù)代表 43 主計(jì)劃 /產(chǎn)品計(jì)劃 產(chǎn)品統(tǒng)籌 采購代表 市場計(jì)劃 計(jì)劃不訂單體系 市場要貨計(jì)劃評審資料舉例 單位： Kpcs 在手訂單 8月 9月 10月 11月 12月 1月 把握度 項(xiàng)目說明 亞太地區(qū) 中國聯(lián)通 30 50 50 100 150 100 50 8月和 9月把握度 100%， 聯(lián)通推行全民智能化，提高智能手機(jī)補(bǔ)貼力度，推行承諾 24個月月消費(fèi) 96元，送手機(jī)。 2. 制造風(fēng)險(xiǎn) 3. 研發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 決策點(diǎn)： 1. XXX物料 10月份儲備 30K？ 2. 市場形勢不樂觀，建議總體計(jì)劃下調(diào) 20K，超出需求的在途訂單能 取消的先取消，不能取消的部分暫保留并要求推遲到貨？ XXX產(chǎn)品 45 計(jì)劃不訂單體系 46 基于 SOP計(jì)劃及 SOP會議紀(jì)要，各部門將制定以下計(jì)劃： 物料需求計(jì)劃 : 指導(dǎo)物料采購及提供給供應(yīng)商備料的預(yù)測，以及結(jié)構(gòu)件 (主要是通用物料 ) 模具的產(chǎn)能規(guī)劃等。 庫存計(jì)劃： 根據(jù)會議紀(jì)要的要求，部分產(chǎn)品做一定的成品庫存，半成品及原材 料庫存。 采購計(jì)劃 :負(fù)責(zé)物料需求計(jì)劃制定及采購申請單的下達(dá)，物料 到貨跟蹤，庫存管理等 加工調(diào)度：負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度控制及外協(xié)管理 產(chǎn)品統(tǒng)籌：負(fù)責(zé)訂單貨期評審及訂單排產(chǎn)等 主生產(chǎn)計(jì)劃 ：參與 SOP的制定及推動 SOP的執(zhí)行， ATP提供， 重大交付問題推動，績效考核等 計(jì)劃與訂單履行 供應(yīng)鏈管理部 47 計(jì)劃不訂單體系 計(jì)劃線與訂單線 主生產(chǎn)計(jì)劃 周四前下達(dá)通用物料的ＰＲ 計(jì)劃業(yè)務(wù)部 每周一錄入Ｓ＆ＯＰ計(jì)劃到ＥＲＰ系統(tǒng) 周計(jì)劃與日計(jì)劃（計(jì)劃線與訂單線）： 采購計(jì)劃 區(qū)域供應(yīng)部 運(yùn)行ＭＲＰ 接收訂單 產(chǎn)品統(tǒng)籌 市場／研發(fā) 訂單評審及貨期承諾 定制澄清與開發(fā) 每日下達(dá)定制物料ＰＲ 采購履行 安排物料采購及到貨 加工調(diào)度 每周一排產(chǎn) 13W滾動生產(chǎn)計(jì)劃 根據(jù)物料到貨計(jì)劃每周調(diào)整 3次雙周計(jì)劃 EMS廠或 自制車間 按計(jì)劃生產(chǎn) 48 計(jì)劃不訂單體系 訂單接收與履行流程 客戶 合同中心 錄入 ERP系統(tǒng) 銷售 /商務(wù)部 按要求時(shí)間安排物料采購 采購計(jì)劃 評審與審核 區(qū)域供應(yīng)部 物流 安排商檢報(bào)關(guān)運(yùn)輸?shù)? 運(yùn)輸 訂單 統(tǒng)籌調(diào)度 安排生產(chǎn)，交單 訂單接收與履行流程： 49 計(jì)劃不訂單體系 Oracle系統(tǒng) MRP邏輯： SOP計(jì)劃 MDS （主需求計(jì)劃） MPS （主生產(chǎn)計(jì)劃） MRP 其他獨(dú)立需求 內(nèi)部要貨 研發(fā)需求等 OE（訂單）沖減，改制，產(chǎn)能限制等 庫存 /在制 /PO（采購訂單）等 WIP 指導(dǎo)成品或半成品生產(chǎn) PR 指導(dǎo)物料采購 物料需求預(yù)測 例外信息 推遲 提前 取消 指導(dǎo)供應(yīng)商備料 控制物料 PO的到貨 Oracle系統(tǒng) MRP邏輯 50 計(jì)劃不訂單體系 SOP計(jì)劃 7月 8月 9月 10月 11月 12月 A產(chǎn)品 30 50 40 80 100 20 OE（訂單） 及風(fēng)險(xiǎn)備貨 7月 8月 9月 10月 11月 12月 A產(chǎn)品 1 20 30 50 0 0 0 A產(chǎn)品 2 20 沖減后預(yù)測 7月 8月 9月 10月 11月 12月 A產(chǎn)品（計(jì)劃BOM） 10 0 70 100 20 A產(chǎn)品 1（定制BOM） 20 30 50 A產(chǎn)品 2（定制BOM) 20 SOP計(jì)劃與 OE沖減示例 51 計(jì)劃不訂單體系 Oracle系統(tǒng) MRP參數(shù)舉例： 計(jì)劃員屬性（ planner） 固定提前期（ Fexed lead time） 加工提前期 固定供應(yīng)天數(shù) 前處理時(shí)間、后處理時(shí)間 計(jì)劃 BOM、定制 BOM、制造 BOM 沖減、改制 產(chǎn)品族 MRP參數(shù)舉例 52 RPD（要求發(fā)貨時(shí)間） 產(chǎn)出 交單 生產(chǎn) 開始 任務(wù)令 下達(dá) 單板 生產(chǎn) 裸機(jī) 生產(chǎn) 單板 物料 齊套 裸機(jī) 物料 齊套 單板 物料 到貨 裸機(jī) 物料 到貨 單板物料 A下達(dá) PR 單板物料 B下達(dá) PR 裸機(jī)物料 C下達(dá) PR B的 L/T（貨期） A的 L/T（貨期） 圖示訂單排產(chǎn)的基本邏輯： 訂單排產(chǎn)還涉及到訂單的優(yōu)先級定義，產(chǎn)能約束與提前制造，資源分配等問題。 跨度 12個月，每月中給出計(jì)劃，主要在長貨期物料的備料及一些戰(zhàn)略 儲備 /計(jì)劃策略的變化 /退市與上市 /版本切換等起指導(dǎo)和參考作用。 54 計(jì)劃不訂單體系 KPI指標(biāo)與績效管理： 1. 平均庫存金額及庫存周轉(zhuǎn)率 2. 低周轉(zhuǎn)（呆滯）物料金額比例 3. RPD達(dá)成率 4. 物料及時(shí)齊套率 5. 公司級或部門級項(xiàng)目及時(shí)完成率 6. 關(guān)鍵事件 庫存周轉(zhuǎn)率（次 /年） = （ N個月的）發(fā)貨金額 （ N個月的）平均庫存金額 * 12 N RPD達(dá)成率 = (N個月）按客戶要求時(shí)間交付的訂單數(shù) /（ N個月）訂單總數(shù) KPI與績效管理 55 QA 演講完畢，謝謝觀看！