7采購管理系統(tǒng)-預覽頁
【正文】 案例公司采購管理職責 權責 負責供貨商開發(fā)、遴選、管理及廠商評核跟滿意度經(jīng)營。（自制部分詳見 “ 生產制造管理應用篇 ” ） 4. 采購流程則需要由需求部門提出請購單； 5. 經(jīng)采購部門詢、比、議價后向供應商下采購訂單； 6. 確訃需購買的商品、數(shù)量和預計進貨時間等細節(jié)； 7. 之后供應商送貨，企業(yè)進行進貨驗收，產生應付賬款； 8. 此時商品庫存數(shù)量足夠了，最終銷售出庫給客戶，并產生應收賬款。 負責生產原物料的請購、采購、進貨、退貨及應付管理。 負責各倉庫間存貨的轉撥。 表示同一批采購序號，是否可分多次進貨。另外，也可透過通過【供應商 ABC分析表】，由系統(tǒng)將某一段期間內企業(yè)進貨的金額，按供應商交貨的時程及質量狀況，進行ABC分析的管理及做參考性的排名。 后續(xù)該品號的默認采購供應商 錄入品號信息（采購） 成功集團采購部 蔡佳玲最近在尋找品號 910001「數(shù)碼相機 SL系列」的主要采購供應商，經(jīng)過一陣詢比議價后，決定是「三星公司」了。 適用于企業(yè)的緊急插單狀況頻繁，或是用料復雜的情況。 計算公式 最高采購單價 =供應商單價 x (1+單價上限比率 ) 最大可進貨量 =(采購數(shù)量 x (1+超收率 ))－采購已交量 售價須 = 例如：「數(shù)碼相機 SL系列」向「三星公司」 采購的第一取價順位是 4,000元 。 再由倉管或相關單位來確認是否已經(jīng)有庫存了，或是有可以取代的庫存品，這樣一來就可以預防多買，或是造成呆滯等成本浪費的狀況發(fā)生。 同時也用來追蹤后續(xù)商品進貨的進度 錄入采購單 采購部門 需求 部門 未核準 核準 錄入 請購 單 打印 單據(jù) 憑證 核準 單 據(jù) 修 改 采購單憑證 傳給供應商 直接采購 維護請購信息 從請購單生成采購單 采購預計進貨表 供應商采購交貨狀況表 進 貨 追蹤 采購審查 無請購流程 零星采購 緊急采購 業(yè)務場景 7月 12日成功集團針對請購部門人員提出的請購需求，做審核采購的程序。 結束碼就會 更新 為「 y：指定結束」 將「鎖定碼」打勾，表示這筆要采購且已經(jīng)審核過了 。 作業(yè)名稱 作業(yè)目的 重點字段說明 錄入采購變更單 當已經(jīng)審核的采購單發(fā)生變更需求時，為了記錄變更的歷史和保留變更前后的原始信息，可以通過采購變更單來管理同時將變更單憑證打印出來轉交給相關部門，便于協(xié)調后續(xù)的備料及生產作業(yè) 變更版次 變更原因 系統(tǒng) 自動顯示此為第幾版的變更，每變更一 次 ， 「變更版本」就會 ＋ 1 。 例如 ： 「 0001」的變更版本 尚未審 核，無法新增 0002版變更 。 進貨 /進貨驗收流程 作業(yè)目的： 進貨指錄入采購進貨相關信息。 作業(yè)名稱 作業(yè)目的 重點字段說明 錄入進貨單 錄入采購進貨相關信息 復制前置單據(jù)、驗收數(shù)量、驗退數(shù)量、計價數(shù)量 進貨單驗收 指階段式收料時，記錄進貨驗收的 動作，可由品管部門來維護檢驗狀態(tài)。 （驗退數(shù)量 =進貨數(shù)量－驗收數(shù)量） 有驗退量， 檢驗狀態(tài) 會自動呈現(xiàn)「不良」 。 驗收數(shù)量、驗退數(shù)量、檢驗狀態(tài) 系統(tǒng)自動帶出 不合格的商品從來沒有允收入庫過， 只是從 企業(yè) 的進料檢驗區(qū)退回給 供應 商，所以登錄數(shù)據(jù)后，并 不會影響 「應付賬款」 。 產品不退回，而以應付金額減少的方式處理，稱為折讓。 請購狀況表 數(shù)據(jù)源 ：請購單 /采購單 使用時機 ：追蹤請購數(shù)據(jù)的采購進度 主要使用人員 ：采購人員 報表用途： ，以請購單單號查詢對應采購單的采購、進貨狀況。 供應商供貨異常表 數(shù)據(jù)源 ：進貨記錄 使用時機 ： 主要使用人員 ：采購人員 /稽核人員 報表用途： 用來檢核廠商的交貨狀況是否有提早交貨、逾期、不良、超交、短交、溢價、低價等異常
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