【正文】 及審核中各會(huì)議的時(shí)間 ? 澄清審核中不明確的內(nèi)容 ? 與會(huì)人員簽名 現(xiàn)場(chǎng)審核 ?審核組長(zhǎng)要控制審核的全過(guò)程 ﹔ ?掌握審核計(jì)劃和進(jìn)度 。 稽核報(bào)告 ? 稽核結(jié)束會(huì)議 ? 不符合事項(xiàng)定義及分類 ? 不符合事項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容 /方法 /要求 ? 稽核結(jié)果跟蹤改善落實(shí) 不合格報(bào)告及匯總分析 ? 不合格分為 ﹕ ? 體系性不合格 。 ? 報(bào)告內(nèi)容包括建議采取的糾正措施計(jì)劃及完成日期 ﹑ 受審部門的確認(rèn) ﹑ 糾措施完成情況及驗(yàn)證 . 末次會(huì)議 ?組長(zhǎng)發(fā)言 ,說(shuō)明不合格的數(shù)量和分類 ,宣讀不合格報(bào)告 ,提出糾正劃措施計(jì)劃的建議 .如與受審部門發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)而難以協(xié)調(diào) ,則提請(qǐng)管理者代表解決 . ?受審部門提出的問(wèn)題 ,審核組長(zhǎng)予回答或澄清 . ?最后由受審部門領(lǐng)導(dǎo)講話并對(duì)改進(jìn)不合格的問(wèn)題作出承諾 . 編寫審核報(bào)告 ? 由審核組長(zhǎng)編寫 ,其內(nèi)容為 : ? 1審核的目的和范圍 ? 2受審部門及負(fù)責(zé)人 ? 3審核的日期和審核成員 ? 4審核的依據(jù) ? 5受審部門的主要參與者 (姓名和職務(wù) ) ? 6首 ﹑ 末次會(huì)議記錄 ? 7不合格的觀察結(jié)果 ? 8審核綜述及審核結(jié)論 ? 9對(duì)糾正措施完成的時(shí)限要求 ? 10不合格報(bào)告分發(fā)范圍 ? 11審核組長(zhǎng)簽名 ﹑ 日期 . 糾正措施跟蹤驗(yàn)證 ? 糾正措施具有特別重要的意義 ﹐ 這是審核的目的所決定的 .內(nèi)審的目的就是在于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的問(wèn)題 ,查出原因 ,采取糾正措施加以消除 ,使質(zhì)量管理體系不斷改進(jìn) . ? 內(nèi)審員與外審員最大的區(qū)別就是能否提出糾正措施的建議 ﹔ ? 糾正措施計(jì)劃及其實(shí)施一般定為 15天 ,即發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)在 15天內(nèi)完成 . ? 內(nèi)審員應(yīng)對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證 ,并作詳細(xì)的記錄。 謝謝各位 ! 歡迎下一位為大家報(bào)告 !! 稽核員要求 /職責(zé) ? 稽核人員的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)要求 ? 對(duì)稽核人員的行為與道德要求 ? 稽核人員 (組長(zhǎng) )的職責(zé) ? 合格稽核員的素質(zhì) 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的知識(shí) ?稽核人員必須知道和理解 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的全部要求 .不必試圖它們?nèi)勘诚聛?lái) ,應(yīng)該掌握稽核管理的知識(shí)和技能 ,如稽核的計(jì)劃 ,稽核的組織 ,稽核的控制等 。誠(chéng)實(shí) ,可靠 ,樂(lè)于助人 ,有禮貌 ,感情穩(wěn)定 ,冷靜 ,自信 ,頑強(qiáng)和以工作為重 . ? 組長(zhǎng)除應(yīng)具備以上外 ,尚應(yīng)有組織和領(lǐng)導(dǎo)能力 . 簡(jiǎn)單的稽核練習(xí) ? 100%的檢驗(yàn) 英文字母 ? 溝通 索取金錢案 %的檢驗(yàn) 英文字母 A與小寫 a的數(shù)量點(diǎn)算出來(lái) . ! Action plans refer to principal panylevel drivers from and long term strategic planning. In simplest terms, action plans are set to acplish those things the pany must do well for its strategy to succeed. 索取金錢案 據(jù)以上內(nèi)容 ,回答下面的問(wèn)題 . 正確 不正確 不清楚 *有一男子敲門 1 2 3 *敲門的男子推門而入 1 2 3 *張華小姐開門 1 2 3 *敲門的男子索取金錢 1 2 3 *拿走錢箱內(nèi)所有東西的男子逃走 1 2 3 *錢箱內(nèi)放有金錢 1 2 3 *屋主張華打開錢箱 1 2 3 *賊人是一名男子 1 2 3 *屋主打電話報(bào)警 1 2 3 *警察立刻趕往逮捕賊人 1 2 3 *賊人最終逃脫 1 2 3 聽到敲門聲 ,張華開門 .有一男子推門而入 ,索取金錢 .屋主打開錢箱 .錢箱內(nèi)所有東西都被拿走 .接到通知后 ,警察立刻趕往現(xiàn)場(chǎng) . 應(yīng)用表單 ? 內(nèi)部 稽核計(jì)劃 (范圍對(duì)照 )表 ? 內(nèi)部 稽核查檢表 ? 內(nèi)部稽核缺點(diǎn)及改善 報(bào)告 書 ? 矯正與預(yù)防措施狀況記錄表 內(nèi)部 稽核計(jì)劃 (范圍對(duì)照 )表范例 單位 ISO9001條文 廠務(wù)部 財(cái)務(wù)室 信息室 管制部 制造部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 資材部 ………….. 說(shuō)明 _____年 _____月 _____日起至 _____年 _____月 _____日止 _____年 ____月 ____日起至 ____年 ____月 ____日實(shí)施 , 稽核組長(zhǎng)由 _________擔(dān)任 . :◎ 代表主辦單位 ▲ 代表協(xié)辦單位 :內(nèi)稽小組長(zhǎng)制表 ?管理代表審核 ?公告分發(fā) ?存檔 管理代表審核 : 制表 : 內(nèi)部稽核計(jì)劃 (范圍對(duì)照 )表 No: 內(nèi)部 稽核查檢表 范例 管理代表 : 稽核組長(zhǎng) : 受稽核單位主管 : 稽核代表 : 受稽核單位 : No: 依據(jù)相關(guān)之程序文件及條文編號(hào) 稽核 來(lái)源 依據(jù) □ 第 ___號(hào)內(nèi)部稽核計(jì)劃 (范圍對(duì)照 )表 □ __月 __日管理干部會(huì)議 □ __月 __日管理代表指定之項(xiàng)目 記錄 追溯 期間 年 月 日起至年 月 日止 稽核 執(zhí)行 時(shí)間 月 日 時(shí)起至 月 日時(shí)止 稽核內(nèi)容 無(wú)缺點(diǎn) 次要缺點(diǎn) 嚴(yán)重缺點(diǎn) 觀察事項(xiàng)說(shuō)明 流程 :稽核代表制表 ?受稽核單位 ?審查 ?核準(zhǔn) ?存檔 . 內(nèi)部稽核缺點(diǎn)及改善 報(bào)告書 范例 管理代表 : 稽核組長(zhǎng) : 內(nèi)部稽核缺點(diǎn)及改善報(bào)告書 No: 受稽 單位 填寫 依據(jù) 第 ______號(hào)內(nèi)部稽核查檢表 稽核 日期 A:缺點(diǎn)項(xiàng)目及違反條文事實(shí)說(shuō)明 (受稽單位主管應(yīng)對(duì)以下缺點(diǎn)項(xiàng)目予收文后 ,一周內(nèi)完成 B欄后交回稽核小組 ): 本缺點(diǎn)屬 :□ 初犯 □ _______次重犯 稽核代表 : B:改善措施 : 原因分析 : 暫定對(duì)策 : 恒久對(duì)策 : 上述暫定對(duì)策定會(huì)于 ____年 ____月 ____日完成 , 恒久對(duì)策定會(huì)于 ____年 ____月 ____日完成 ,并請(qǐng)稽核代表屆時(shí)進(jìn)行改善確認(rèn) . 受稽單位主管 : 改善情形確認(rèn) : 建議 : :教育訓(xùn)練記錄窗體號(hào) __________,處分單號(hào) __________, 其它 ___________ 2. □ 本案完結(jié) . ____年 ____月 ____日進(jìn)行改善確認(rèn) . 稽核代表 : 流程 : 稽核代表制表 ?受稽單位 (主管 )?檢討會(huì) ?稽核組長(zhǎng) ?管理代表核準(zhǔn)結(jié)案 . 內(nèi)部稽核缺點(diǎn)及改善報(bào)告書 管制 表 范例 內(nèi)部稽核缺點(diǎn)及改善報(bào)告書 管制表 報(bào)告編號(hào) 發(fā)出者 發(fā)出日期 接受者 回復(fù)日期 結(jié)束日期 備注 要求 實(shí)際 各位辛苦了 ! 總算結(jié)束了整個(gè)內(nèi)審的課程 問(wèn)題 QA ？ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH