【正文】 21 不合格品控制 21 數(shù)據(jù)分析 22 改進(jìn) 22 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 附錄 A （質(zhì)量管理手冊(cè)的附錄） 質(zhì)量職能分配表 01 頒布令 本質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)公司總經(jīng)辦依據(jù) ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)，經(jīng)審查符合 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系要求和國(guó)家有關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，并符合本公司經(jīng)營(yíng)方針和質(zhì)量方針。 總經(jīng)理： 批準(zhǔn)日期： 02 最高管理者承諾 重慶柯邁克機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口有限公司為貫徹實(shí)施 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系，由總經(jīng)理做以下承諾： ? 顧客是企業(yè)生存的根本，所以本人清楚認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足客戶(hù)和法律、法規(guī)要求的重要性，并向全公司員工宣傳。 ? 我將提供足夠的資 源以建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn) ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系。 公司主要經(jīng)營(yíng)范圍包括機(jī)械設(shè)備、工程農(nóng)機(jī)、 儀器儀表、光電產(chǎn)品、發(fā)電設(shè)備、通用機(jī)械、建筑材料、針紡織品、化工醫(yī)藥、輕工工藝、糧油畜產(chǎn)、五金礦產(chǎn)、汽車(chē)船泊、成套設(shè)備等。 本《手冊(cè)》是向顧客及有關(guān)方面證實(shí)本公司有能 力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。 本公司關(guān)于進(jìn)出口的報(bào)關(guān)過(guò)程被委托給有資質(zhì)的報(bào)關(guān)行進(jìn)行，公司對(duì)這些外包過(guò)程加以識(shí)別，同時(shí)對(duì)其進(jìn)行有效控制，以確保其對(duì)本公司的服務(wù)滿(mǎn)足要求。 手冊(cè)使用的供應(yīng)鏈如下： 供方─組織─顧客 4 質(zhì)量管理體系要求 概述 本公司建立、執(zhí)行、維持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 b) 第二層次文件：程序文件，規(guī)劃公司系統(tǒng)的作業(yè)流程，各部門(mén)協(xié)作關(guān)系以及信息傳遞的方式和途徑。 而其內(nèi)容和程度將依據(jù)下列因素進(jìn)行的考慮： a) 公司的規(guī)模和類(lèi)型； b) 各項(xiàng)過(guò)程的復(fù)雜性以及相互的關(guān)系； c) 人員的知識(shí)和能力。 相關(guān)文件 CQMECQP01 《 文件 控制程序 》 CQMECQP02 《質(zhì)量記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾： 為了表達(dá)本公司對(duì)貫徹 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的決心，因此由本公司總經(jīng)理針對(duì)以下要求，做出具體的承諾： a) 在公司內(nèi)傳達(dá)符合客戶(hù)要求和法律法規(guī)要求的重要性。 各項(xiàng)具體的承諾已由總經(jīng)理宣示于本手冊(cè)的第 6 頁(yè)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司由管理者代表在質(zhì)量方針和持續(xù)改 進(jìn)的前提下，在每年年底擬訂公司第二年度的質(zhì)量目標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。針對(duì)未達(dá)成的部門(mén)，要求其分析未達(dá)成的原因并制訂相應(yīng)的糾正措施，以改善質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況。 a)公司組織機(jī)構(gòu)圖，詳見(jiàn)附錄 A； b)公司的各部門(mén)的工作職責(zé)及各崗位的工作職 責(zé)和權(quán)限要求見(jiàn)本公司“崗位說(shuō)明書(shū)”。各部門(mén)依據(jù)相關(guān)質(zhì)量體系文件的規(guī)定記錄、收集、傳遞并處理日常質(zhì)量信息。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。 相關(guān)文件 CQMECQP03 《管理評(píng)審控制程序》 6 資源管理 資源的提供 由總經(jīng)理提供充足的資源，以確保： a) 實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程； b) 達(dá)到顧客滿(mǎn)意。如各部門(mén)臨時(shí)有培訓(xùn)需求，應(yīng)提出培訓(xùn)申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)辦簽署意見(jiàn)并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 具體實(shí)施按文件 《培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行。 工作環(huán)境 本公司識(shí)別、提供和管理適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境，使員工能夠安心、舒 適工作，以使服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)足顧客要求。 顧客要求的評(píng)審 合同草案需經(jīng) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理及總經(jīng)理 審核無(wú)誤后，方可與客戶(hù)最終簽訂合同。 與顧客的溝通 業(yè)務(wù)員通過(guò)信函，電子郵件，傳真，參展，廣告等方式與客戶(hù)進(jìn)行溝通，及時(shí)將公司產(chǎn)品信息傳遞給客戶(hù)。確保和客戶(hù)保持良好的合作關(guān)系。 ７ . 供應(yīng)商評(píng)審和控制 本公司對(duì)供應(yīng)商（包括提供服務(wù)的供應(yīng)商）進(jìn)行選擇和評(píng)估 ,具體實(shí)施按《供應(yīng)商選擇和評(píng)估控制程序》執(zhí)行。 采購(gòu)合同 /協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、規(guī)格。對(duì)本公司服務(wù)提供的控制只能由控制過(guò)程來(lái)達(dá)到。 c) 制定相關(guān)的文件指導(dǎo)工作。 當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，可通過(guò)貿(mào)易過(guò)程的標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)以及相 關(guān)記錄等對(duì)相關(guān)的產(chǎn)品和人員進(jìn)行追溯。 相關(guān)文件 CQMECQP05《合同 /定單評(píng)審控制程序》 CQMECQP06《 供應(yīng)商選擇和評(píng)估控制程序》 CQMECQP07《進(jìn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)控制程序》 CQMECQP08《出口貿(mào)易業(yè)務(wù)控制程序》 CQMECQP09《業(yè)務(wù)員交單控制程序》 CQMECQP10《制單控制程序》 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本公司確定、策劃和實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)，以確保各項(xiàng)服務(wù)和質(zhì)量管理體系符合規(guī)定要求。 內(nèi)部審核 本公司通過(guò)每年至少一次的內(nèi)部審核，以判斷質(zhì)量管理體系是否符合計(jì)劃的安排以及 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求。審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告并向管理階層報(bào)告。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司采用各種適當(dāng)?shù)姆椒ǎㄈ绫O(jiān)控各個(gè)部門(mén)業(yè)務(wù)指標(biāo)的完成情況）來(lái)測(cè)量和監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程，以證明過(guò)程的有效性。業(yè)務(wù)部保留產(chǎn)品驗(yàn)收的記錄并記錄下相關(guān)的驗(yàn)收人員。 在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中，各個(gè)部門(mén)在協(xié)調(diào)過(guò)程中出現(xiàn)的一般不合格，應(yīng)由各責(zé)任部門(mén)主管相互協(xié)調(diào)并予以解決?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況等信息進(jìn)行收集并匯總分析。糾正措施包括以下內(nèi)容： a) 問(wèn)題描述。 e) 記錄所采取的措施的結(jié)果。 相關(guān)文件 CQMECQP11《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查控制程序》 CQMECQP12《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 CQMECQP13《不合格控制程序》 CQMECQP14《糾正和預(yù)防措施控制程序》