生產(chǎn)企業(yè)出口退稅培訓(xùn)課件-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 件，可以選擇原數(shù)據(jù)庫(kù)文件所在路徑，點(diǎn)擊確定，即出現(xiàn)如圖二的提示，表示數(shù)據(jù)庫(kù)連接成功。 ? 法人代表、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、 辦稅員：按企業(yè)實(shí)際情況填寫(xiě)。 ? 征、退稅機(jī)關(guān)代碼：見(jiàn)下頁(yè)。 ? 注意 企業(yè)信息配置完成以后點(diǎn)擊保存，會(huì)顯示需要重新進(jìn)入軟件才能生效。 ?歷史數(shù)據(jù)遷移的主要內(nèi)容 ?生產(chǎn)企業(yè) 免稅明細(xì)、退稅明細(xì)、進(jìn)料加工手冊(cè)登記、進(jìn)口料件明細(xì)、納稅匯總表、進(jìn)料加工抵扣明細(xì)、來(lái)料加工手冊(cè)登記。 ? 點(diǎn)擊 【 搜索 】 按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)搜索硬盤(pán)中老系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)，企業(yè)可以根據(jù)情況選擇。 ?新申報(bào)端碼庫(kù)更新時(shí)不需要輸入 啟用時(shí)間 ，碼庫(kù)采用覆蓋式更新，新碼庫(kù)中包含所有歷史碼庫(kù)。 軟件安裝與配置（三） ? 注意：新軟件首次安裝后已含有最新商品代碼，無(wú)需再更新；如政策、稅率調(diào)整后有新碼庫(kù)發(fā)布時(shí)再更新。 軟件安裝與配置（四） 35 ? 雙擊文件進(jìn)行安裝，安裝方法與新版出口退稅軟件相同。 ? 首次運(yùn)行，請(qǐng)先點(diǎn)擊 “ 用戶注冊(cè) ” ，登記企業(yè)相關(guān)信息。 ?海關(guān)企業(yè)代碼：填寫(xiě)正確的 10位海關(guān)企業(yè)代碼。 軟件安裝與配置（五） 38 二、軟件錄入規(guī)則 39 ?數(shù)據(jù)項(xiàng)錄入?yún)^(qū)別 ?出口報(bào)關(guān)單號(hào)錄入位數(shù)為 21位，規(guī)則為 18位報(bào)關(guān)單號(hào)+0+2位項(xiàng)號(hào)。 ?在免抵退稅數(shù)據(jù)錄入的單證不齊和齊全表單里，單證不齊標(biāo)志一律選擇 “ B缺報(bào)關(guān)單 ” 。 免抵退業(yè)務(wù) 包含免抵退數(shù)據(jù)（單證不齊）、免抵退數(shù)據(jù)（單證齊全）、 免稅數(shù)據(jù)錄入和視同內(nèi)銷(xiāo)征稅數(shù)據(jù)錄入四大部分業(yè)務(wù)。 ? 退運(yùn)補(bǔ)稅證明沖減（單證齊全） 按國(guó)稅局開(kāi)具的出口貨物退運(yùn)補(bǔ)稅證明錄入（必須在國(guó)稅局開(kāi)具退運(yùn)補(bǔ)稅證明的次月向主管退稅機(jī)關(guān)申報(bào)，否則免抵退申報(bào)不受理）。 ? 出口貨物明細(xì)（單證不齊） 錄入正常出口業(yè)務(wù)（一般貿(mào)易、進(jìn)料加工、特殊貿(mào)易）。數(shù)量和金額錄入負(fù)數(shù)。 表單錄入 征稅數(shù)據(jù)查看 52 ? 出口沖減 ? 界面分為上下兩欄，上欄顯示當(dāng)前所屬期向前推 兩年內(nèi) 出口貨物明細(xì)中未做過(guò)出口沖減的數(shù)據(jù)。 表單錄入 征稅數(shù)據(jù)查看 53 ? 出口貨物明細(xì) ? 出口貨物明細(xì)中，報(bào)關(guān)單號(hào)必須錄入實(shí)際報(bào)關(guān)單號(hào)碼，按報(bào)關(guān)單復(fù)印件或預(yù)錄入單填寫(xiě)。 表單錄入 征稅數(shù)據(jù)查看 54 ?免稅電子數(shù)據(jù)： 數(shù)據(jù)生成 免稅數(shù)據(jù) 55 ?點(diǎn)擊 “ 生成 ” 按鈕 56 ?生成一個(gè)文件： SB***.XML ? 選擇文件存放的路徑，直接點(diǎn)擊 【 確定 】 57 ?如果當(dāng)月未發(fā)生出口業(yè)務(wù)，需要進(jìn)行 零申報(bào) 操作，因此，我們?cè)?【 生成申報(bào)數(shù)據(jù) 】 —【 免稅明細(xì)申報(bào) 】 中，生成所需要的零申報(bào)文件。 ? 手冊(cè)號(hào)為該筆業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的來(lái)料加工手冊(cè)號(hào)。 ? 手冊(cè)號(hào)填寫(xiě)間接出口所對(duì)應(yīng)的手冊(cè)號(hào)。 ? 數(shù)量按照?qǐng)?bào)關(guān)單上和商品代碼帶出的計(jì)量單位對(duì)應(yīng)的數(shù)量填寫(xiě)。 ? 數(shù)量按照?qǐng)?bào)關(guān)單上和商品代碼帶出的計(jì)量單位對(duì)應(yīng)的數(shù)量填寫(xiě)。 表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入 71 ?視同內(nèi)銷(xiāo)出口貨物 ?逾期不辦理出口退稅貨物 ?免稅出口貨物 均按企業(yè)實(shí)際情況填寫(xiě)。 ?企業(yè)用注冊(cè)的稅號(hào)和密碼進(jìn)行軟件登錄操作。 數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退預(yù)申報(bào) 79 ? 登錄該軟件后，如下圖。 82 疑點(diǎn)調(diào)整 ? 讀入的反饋數(shù)據(jù)后需要查看疑點(diǎn)，可以在 【 讀入反饋數(shù)據(jù) 】【 退稅申報(bào)反饋 】 【 疑點(diǎn)調(diào)整 】 中查看。 ? 在疑點(diǎn)調(diào)整界面中，點(diǎn)擊 【 打印 】 按鈕即可。 ? 生成新格式正式申報(bào)數(shù)據(jù)文件 新數(shù)據(jù)文件格式為： SCZSSB_退稅機(jī)關(guān)代碼 _納稅人識(shí)別號(hào) _申報(bào)年月 _批次 .zip 87 ?雙擊運(yùn)行新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具，即擎天傳輸平臺(tái)軟件。 數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退正式申報(bào) 90 ? 企業(yè)正式申報(bào)文件上傳后，剛開(kāi)始的文件狀態(tài)是 “ 待審核軟件讀取 ” ，當(dāng)狀態(tài)變?yōu)?“ 已讀入審核軟件，待審核 ” 時(shí)，說(shuō)明已有回執(zhí)文件，可以下載。 ? 進(jìn)入退稅軟件的 【 數(shù)據(jù)反饋 】 【 讀入反饋數(shù)據(jù) 】 【 免抵退稅申報(bào)反饋 】 【 正式申報(bào) 】 讀入的反饋數(shù)據(jù)，操作方法可參見(jiàn)預(yù)申報(bào)反饋?zhàn)x入。 102 ?點(diǎn)擊 【 打印 】 ，選擇打印機(jī)即可打印 103 單證申報(bào) 軟 件 演 示 104 培訓(xùn)課件下載地址： 下載中心 — 江蘇新版申報(bào)端下載 聯(lián)系我們 —— 蘇州辦事處地址： 蘇州市滄浪區(qū)干將西路 93號(hào)國(guó)濤商務(wù)大廈 503室 咨詢熱線： tel:051265238202 fax:051265238172 15051566954 楊先生 13073387833 沈先生 15062528256 張先生 18662209462 陸先生 15995489538 蔡先生 13338005733 臧先生 南京總部地址： 南京市浦口區(qū)天浦路 26號(hào) 咨詢熱線： 02584817006 105 106 演講完畢，謝謝觀看！
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