某橡膠制品公司內(nèi)部審核培訓(xùn)教材-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 100%全檢 ? 決定抽樣的數(shù)量時(shí)應(yīng)考慮 被審查部門 /項(xiàng)目的文件，工作， 人員和記錄的數(shù)量 過(guò)去的表現(xiàn) 2023/1/21 TQM 46 東莞市藝特硅橡膠制品有限公司 內(nèi)部培訓(xùn)資料 檢查方法 ? 抽查的方向不一定需要從頭到尾，可從任何一點(diǎn)展開(kāi) ? 抽查的文件 /人員 /記錄間應(yīng)有連貫關(guān)系 采購(gòu)文件 申購(gòu)單 采購(gòu)單 審批者要求 合格分供方名單 分供方評(píng)審記錄 分供方評(píng)審要求 2023/1/21 TQM 47 東莞市藝特硅橡膠制品有限公司 內(nèi)部培訓(xùn)資料 評(píng)審觀察點(diǎn) ? 記錄下所有的觀察點(diǎn) ? 評(píng)審觀察點(diǎn)以確定不符合事項(xiàng) ? 對(duì)所有不符合事項(xiàng)須有證據(jù)作為依據(jù) 2023/1/21 TQM 48 東莞市藝特硅橡膠制品有限公司 內(nèi)部培訓(xùn)資料 準(zhǔn)備不符合報(bào)告 ? 分析觀察所得的不符合事項(xiàng)，以準(zhǔn)備不符合事項(xiàng)報(bào)告 不符合事項(xiàng)的類別 不符合事項(xiàng)的模式 2023/1/21 TQM 49 東莞市藝特硅橡膠制品有限公司 內(nèi)部培訓(xùn)資料 不符合事項(xiàng)的模式 文件問(wèn)題 ? 沒(méi)有把標(biāo)準(zhǔn)的要求文件化 ? 文件不能反映實(shí)際運(yùn)作情況 ? 文件內(nèi)容不當(dāng)，不足或錯(cuò)誤 ? 文件之間有矛盾 2023/1/21 TQM 50 東莞市藝特硅橡膠制品有限公司 內(nèi)部培訓(xùn)資料 不符合事項(xiàng)的模式 執(zhí)行問(wèn)題 ? 沒(méi)有按文件要求執(zhí)行工作 2023/1/21 TQM 51 東莞市藝特硅橡膠制品有限公司 內(nèi)部培訓(xùn)資料 不符合事項(xiàng)的模式 設(shè)計(jì)問(wèn)題 技術(shù) /方法 /工具 ? 方法錯(cuò)誤 ? 工具設(shè)計(jì)錯(cuò)誤 ? 技術(shù)錯(cuò)誤 2023/1/21 TQM 52 東莞市藝特硅橡膠制品有限公司 內(nèi)部培訓(xùn)資料 不符合事項(xiàng)報(bào)告 不符合事項(xiàng)的說(shuō)明 ? 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 (觀察所得的事實(shí) ) ? 客觀證據(jù) ? 結(jié)論 ( 違反標(biāo)準(zhǔn)或文件的章節(jié) ) 2023/1/21 TQM 53 東莞市藝特硅橡膠制品有限公司 內(nèi)部培訓(xùn)資料 不符合事項(xiàng)報(bào)告 案例 1 ： 在檢查 2023年度的管理評(píng)審記錄時(shí)，審核員發(fā)現(xiàn)管理評(píng)審內(nèi)容未包括糾正及預(yù)防行動(dòng)及客戶投訴。 2023/1/21 TQM 12 東莞市藝特硅橡膠制品有限公司 內(nèi)部培訓(xùn)資料 檢查表 Checklist 檢查表是一連串的問(wèn)題 ,作為 審核的途 徑 ,以確保覆蓋有應(yīng)該審核的范圍 2023/1/21 TQM 13 東莞市藝特硅橡膠制品有限公司 內(nèi)部培訓(xùn)資料 使用檢查表的好處 ? 確保準(zhǔn)備工作的完整性 ? 作為 審核員之 作業(yè)指導(dǎo)書 及備忘錄 (aidememoir) ? 審核的客觀證據(jù) ? 減 少筆記時(shí)間 ? 幫助準(zhǔn)備審核 結(jié) 束會(huì)議、撰寫審核報(bào)告 ? 忠實(shí)的記錄 2023/1/21 TQM 14 東莞市藝特硅橡膠制品有限公司 內(nèi)部培訓(xùn)資料 確定審核方案 審核的安排和頻率的 決定因素 ? 與產(chǎn)品 /制程有關(guān)項(xiàng)目的關(guān)鍵性 ? 客戶的要求 ? 管理 ,技術(shù) ,措施或體系上的顯著變動(dòng) 2023/1/21 TQM 15 東莞市藝特硅橡膠制品有限公司 內(nèi)部培訓(xùn)資料 審核的時(shí)機(jī)安排 體系文件規(guī)定的頻次； 管理體系出現(xiàn)重大的變更后； 出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題（包括大量客戶投訴的出現(xiàn)）。 證據(jù)： 2023年度的管理評(píng)審記錄 結(jié)論： 違反 ISO9001條文
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