質(zhì)量體系內(nèi)部審核培訓(xùn)教材（ppt頁）-預(yù)覽頁
【正文】 無直接責(zé)任關(guān)系，但對被審核部門的業(yè)務(wù)有一定了解。 目前廠內(nèi)的內(nèi)審員有：生產(chǎn)部：張三、質(zhì)保部：李四、管理部 :王五、技術(shù)部：趙六。 通過文件審核，審核員了解受審核方的基本情況，為順利審核做好準(zhǔn)備。 減少審核員的偏見和隨意性。 37 首次會議 —— 參加人員 審核組全體人員； 高層管理者（必要時）； 各部門代表及主要工作人員； 管理者代表； 客戶代表 多功能小組成員 陪同人員。 40 現(xiàn)場檢查 現(xiàn)場檢查 現(xiàn)場檢查注意事項 審核路線和方法 審核過程的控制 不合格項和不合格報告 41 現(xiàn)場檢查注意事項 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時，要追查到必要深度 不要完全脫離檢查表 要相信樣本 要透過問題現(xiàn)象尋找客觀證據(jù) 始終保持客觀、公正和禮貌 與被審核方負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實 審核員應(yīng)隨機(jī)抽取樣本 現(xiàn)場檢查 42 審核路線和方法 順向追蹤 逆向追溯 按要求審核 按過程方法審核 現(xiàn)場檢查 43 審核過程控制 控制客觀性 控制審核進(jìn)度 控制審核計劃 控制審核氣氛 控制審核結(jié)果 控制紀(jì)律 組 長 控 制 審 核 全 過 程 現(xiàn)場檢查 44 現(xiàn)場檢查 —— 觀察結(jié)果 所有的審核觀察結(jié)果都應(yīng)形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應(yīng)評審所有的觀察結(jié)果，以確定哪些要作為不合格項提出報告。 不合格問題的性質(zhì)要直接點明 ：如 未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯誤地使用了狀態(tài)標(biāo)識；沒有書面的操作程序造成質(zhì)量波動等。 ? 銳邊倒角未納入設(shè)計圖紙及工藝文件。 53 不合格報告編寫 糾正措施驗證結(jié)果 ? 檢驗科已在檢驗規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序，已于 9月 12日完成。倒角的字樣，此工作已于 9月 25日前完成。 ? 人事科研究后認(rèn)為工時定額不算太緊，無調(diào)整的必要。 不合格報告的分發(fā)應(yīng)留有分發(fā)記錄并保存，以便后續(xù)的糾正措施跟蹤。 參加人員： ? 與首次會議一致。 會議結(jié)束 ：向受審核部門表示感謝，受審核部門主管對改進(jìn)的承諾，必要時邀請最高管理者或管理者代表講話。 審核依據(jù)： :2023； 、相關(guān)法律法規(guī)； ； . 。 本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，是審核工作進(jìn)展順利，按計劃完成了全部審核任務(wù)。下一步應(yīng)加強這兩個部門的工作力量，減少不合格的產(chǎn)生。 頁碼： 3/5 65 不合格報告 —— 范例 不合格項分布 奧求編號 品管部 營銷部 采購部 生產(chǎn)部 人事部 管理代表 總經(jīng)理 儲運部 合計 1 1 1 1 1 1 6 ? ? ? 合計 ? ? ? ? ? ? ? ? 33 頁碼： 4/5 66 審核報告 —— 范例 審核報告發(fā)放清單 部門 職務(wù) 姓名 不符合報告份數(shù)（編號） 品管部 營銷部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 事務(wù)部 文管中心 管理代表 總經(jīng)理 頁碼 :5/5 67 糾正措施的跟蹤 糾正措施的跟蹤 糾正措施要求的提出 糾正措施的實施 糾正措施的驗證 68 糾正措施要求的提出 審核組在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不合格項時，除要求受審核部門主管確認(rèn)不合格事實外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地提出糾正措施計劃，其中包括完成糾正措施的期限。 69 糾正措施的實施 責(zé)任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。 糾正措施實施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。 ? 審核員驗證并認(rèn)為措施計劃已完成后，不合格報告一欄中簽字。 77 內(nèi)審員的審核技巧 審 核 技 巧 審核中的面談 審核中的聆聽 審核中的提問 聯(lián)想與追溯 創(chuàng)造一個良好的氛圍 78 審核中的面談 講得少，聽得多； 保持融洽的關(guān)系； 選擇恰當(dāng)?shù)拿嬲剬ο螅? 避免打斷、干擾、反駁對方的談話； “請” 和“謝謝”應(yīng)適當(dāng)多用； 對誤解要有耐心； 保持客觀公正的態(tài)度。 81 審核中的聆聽 應(yīng)專注、認(rèn)真地聽； 應(yīng)有耐性； 應(yīng)及時反饋； 盡可能不要做不成熟的反應(yīng)； 多鼓勵講話者； 保持善意的態(tài)度。 84 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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