【正文】 ，保管員在質(zhì)檢單上簽注“貨已卸”，簽名后交車主，車主持已簽字的質(zhì)檢單過皮重，計量員在質(zhì)檢單上寫明皮重、數(shù)量并簽名后交車主，車主將質(zhì)檢單交質(zhì)檢人員。 8．技術(shù)部將簽署明確意見的質(zhì)檢單必須于當(dāng)日交車主，車主持單交企管部計量。 12． 原煤的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)熱量≥ 5100 大卡 /kg 揮發(fā)份≥ 25%，灰分≤ 30%；同時要求原煤最低發(fā)熱量≥ 4800 大卡 /kg，揮發(fā)分≥ 24%，灰分≤ 33%，上述三項指標(biāo)，有任一項達(dá)不到時，一律拒收。 （ 3）發(fā)熱量小于 4900 大于 4800 大卡時，每噸單價下降 60 元。 9 （五）燒堿、重柴油、滑石粉、液氯等直接卸車間物資驗收入庫程序 1．燒堿、重柴油、滑石粉驗收入庫程序，燒堿、重柴油、滑石粉驗收合格后直接卸車間， 由車間使用和保管。 3．技術(shù)部接到化驗通知單后，方可按通知單所示貨物及車牌號碼逐車對照取樣，重柴油、液氯可不開質(zhì)檢單，但如出現(xiàn)質(zhì)量問題，由市場部負(fù)責(zé)。準(zhǔn)予接收的，技術(shù)部將質(zhì)檢單交車主過磅；不合格拒收的，由技術(shù)部下達(dá)退貨通知單，由市場部辦理退貨事宜。 若遇陰雨天，市場部須委托供貨廠家選用適當(dāng)材料將堿車入、出口封好并外罩保護層，保證簽、封不受損。卸后物管保管員、車間驗收人員共同在質(zhì)檢單上簽注“貨已卸”的意見，簽名后交車主 過皮重。磅單上必須有編號，必須寫明貨物名稱、車號、毛重、扣水分量、扣雜質(zhì)重量、皮重、凈重（燒堿需注明原票凈重和實收凈重），并有計量員、監(jiān)磅員、車主簽名后方可生效。 11．燒堿、重柴油、滑石粉一律以公司計量數(shù)為結(jié)算依據(jù)。 3．計量通知單須經(jīng)值班領(lǐng)導(dǎo)簽字，計量員見到已簽字的計量通知單后方可過磅。 6．進車間液氯瓶沖氯后，殘留瓶內(nèi)的氯量不能多于 5kg，超出 5kg 時，按超出的實際數(shù)量折合價值進 行全額處罰。 市場部供應(yīng)在木漿板驗收前，應(yīng)向參加驗收的單位提供供貨合同及外商產(chǎn)品裝箱單（或重量證明），以此作為各部門抽檢驗收的依據(jù)。在抽檢水分的同時，企管部計量抽查毛重，并按風(fēng)干漿計算公式計算出重量，與合同相符時，在接到質(zhì)檢單兩日內(nèi)辦理入庫；如重量與合同不符，由技術(shù)部向市場部出具向供貨商索賠的依據(jù)，此批漿板在沒有結(jié)論之前不準(zhǔn)入庫。 12 2．磷酸三鈉、工業(yè)用鹽、磷酸二鈉、硫代硫酸鈉、尿素、聚丙烯酰胺可不開質(zhì)檢單，但質(zhì)量如出現(xiàn)問題由市場部負(fù)責(zé)。 2． 技術(shù)部取樣后嚴(yán)格按照公司制定的原輔材料檢驗項目內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行化驗，開具質(zhì)檢單。技術(shù)部必須逐車建立化驗通知單、驗質(zhì)單臺帳，詳細(xì)登記每日每種物料的驗質(zhì)時間、檢驗結(jié)果等內(nèi)容。 ，要定期抽查，并做好抽查記錄。驗收時間為上午 7： 00 點至下午 18 點。嚴(yán)禁木夾板直接卸入車間。 7．貨主持質(zhì)檢單、驗收單辦理結(jié)算手續(xù)，驗收及結(jié)算手續(xù)按燒堿規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)檢單一式兩聯(lián)，保管員自存一聯(lián)，采購單位驗收人員一聯(lián)。 5．其它物資的驗收及結(jié)算手續(xù)按燒堿規(guī)定執(zhí)行，電器自控類材料的驗收須經(jīng)主管電器自控的總經(jīng)理助理簽字后，方可辦理驗收及結(jié)算手續(xù)。 3．質(zhì)量合格后，保管員開驗收單，驗收人員簽字后辦理出庫手續(xù)，由辦公用品保管員一次性領(lǐng)出 ，并負(fù)責(zé)保管發(fā)放。經(jīng)檢查符合要求后，方可開出入庫驗收單辦理入庫，驗收單須由保管員、車間成品入庫管理員等人簽名。 （一）麥草、木片 1．麥草、木片車主持計量單和質(zhì)檢單到原料車間換取麥草、木片收購發(fā)票。 2．若原輔材料價格變動，市場部須將變動情況以書面形式通知企管部。 （ 2）已審批的采購計劃。 （ 6）質(zhì)檢證明：由技術(shù)部簽署明確的質(zhì)量意見及扣噸數(shù)量。 5．財務(wù)部見到上述手續(xù)、票據(jù)后方可結(jié)算。 2．物資必須驗收合格后，才能入庫，物資進庫需依不同品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量分別按 A、 B、 C 管理法和四號定位法堆放整齊，掛好備品備件、材料等卡，卡必須認(rèn)真填寫材料名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、數(shù)量等，做到帳卡物三相符。 2．物資的各種收付憑證，必須按憑單規(guī)定項目詳細(xì)填清，經(jīng)手人要簽章，做到日清、月結(jié)、不漏記，記好原材料和備品備件收付明細(xì)帳。 六、出庫審批程序 （一）麥草、木片、燒堿、煤、滑石粉、石灰、重柴油、液氯的出庫程序。 1．公司內(nèi)部銀行根據(jù)月初計劃，下達(dá)上述原輔材料的定額和資金使用計劃，企管部、車間各一份。 5．企管部物管必須在當(dāng)月 25 日下午 5 點前將當(dāng)月各車間實際領(lǐng)用的原輔材料（包裝物）數(shù)量報企管部計量，各車間必須在當(dāng)月 25 日下午 5 點前將各自 的原輔材料領(lǐng)、用、存數(shù)量報企管部計量。 （五）財務(wù)部、企管部核對每次盤庫情況，編制出規(guī)范的材料盤存報表報總經(jīng)理，若發(fā)生虧庫要查明原因，并寫出 情況報告，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按程序處理。 3．企管部物管開領(lǐng)料單（對于需交舊物資應(yīng)先交舊，然后開交舊領(lǐng)新單和領(lǐng)料單）。 急件、搶修用件持車間主任簽字的領(lǐng)料申請，企管部保管員即可發(fā)料，但兩天內(nèi)必須補辦領(lǐng)料手續(xù)。 19 （八）勞保用品出庫按《勞保用品管理規(guī)定》。 2．每月 25 日前將當(dāng)月領(lǐng)用儀器、藥品按規(guī)格、數(shù)量、金額制表報財務(wù)部、企管部。 2．領(lǐng)料人員出公司大門時，由門衛(wèi)核對實物和票據(jù)，準(zhǔn)確無誤后，在出門聯(lián)上簽字并放行；如不 相符，不得放行。 （十三）財務(wù)部每月 30 日前須將各車間原輔材料、維修費用分類明細(xì)報企管部。 4．凡開出的提貨單須在三日內(nèi)照單提貨，超出規(guī)定時間時，企管部不準(zhǔn)發(fā)貨，提貨單作廢。 7．成品紙轉(zhuǎn)庫按以下程序執(zhí)行。 （ 4）各代辦點零星銷售紙張時，由代辦點銷售人員首先將現(xiàn)金存入財務(wù)部指定卡號。 8．企管部要 建立成品紙出、入庫日臺帳，對入庫成品紙要詳細(xì)登記日期、品種、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容。質(zhì)量日報一式三份，一份自存。 （十五）各種原材料庫存數(shù)量由企管部每周以書面形式向生產(chǎn)制造部、市場部通報一次，對個別使用量大、品種較多的物資，企管部根據(jù)需要隨時將庫存數(shù)量提供給生產(chǎn)制造部、市場部等有關(guān)部門。企管部設(shè)立廢品庫專門存放廢舊物資，并設(shè)專人負(fù)責(zé)廢舊物資的回收、保管等管理工作。 （ 4）毛毯、網(wǎng)類：毛毯、銅網(wǎng)、干網(wǎng)、聚酯網(wǎng)等。 4．廢舊物資的 回收 各單位更換下來的按本規(guī)定需交廢品庫的廢舊物資，應(yīng)及時送往廢品庫，每周六下午 5： 00 前把當(dāng)周更換的廢舊物資全部送交完畢，廢品庫出具交舊手續(xù)。 6．廢舊物資的處理 小批量廢舊物資的處理須經(jīng)企管部經(jīng)理批準(zhǔn)，價值及數(shù)量較大的必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部核價，否則，任何人不得擅自處理。 裝卸負(fù)責(zé)人工資由公司負(fù)擔(dān)，裝卸人員工資從裝卸費中支出，裝卸收入的 75%作為裝卸人員工資和獎勵， 25%作為公司的管理費用。 裝卸任務(wù)： 公司允許的可人工裝卸的所有物資。 （ 2）物資裝卸須在規(guī)定時間內(nèi)完成，不得借故拖延。 罰則： （ 1）未能按時間要求完成公司裝卸任務(wù)，每次罰款 50 元。 駐馬店市白云紙業(yè)有限公司 二 OO 四年四月 附：主要原輔材料 最低、最高庫存量定額 25 各種原輔材料最低最高庫存定額 序號 名 稱 單位 最低儲備 最高儲備 序號 名 稱 單位 最低儲備 最高儲備 1 麥草（木片） t 8400(300) 20200(1000) 16 聚脂干網(wǎng) M2 1460 2920 2 木漿板 t 200 340 17 聚脂成型網(wǎng) M2 930 1860 3 燒堿 t 100 280 18 引紙繩 m 14400 28800 4 液氯 t 45 90 19 分散松香膠 t 20 45 5 石灰 t 100 390 20 硫酸鋁 t 30 120 6 聚合氯化鋁 t 60 120 21 滑石灰 t 100 130 7 聚脂網(wǎng) M2 880 1765 22 熒光增白劑 t 20 30 8 陽離子淀粉 () t 53 23 磷酸三鈉 t 2 5 9 陽離子淀粉 () t 48 24 重柴油 t 24 100 10 中性膠 (AKD) t 18 50 25 尿素 t 24 48 11 聚炳稀酰銨 (PAM) t 26 磷酸二銨 t 10 30 12 輕質(zhì)碳酸鈣 t 120 224 27 消泡劑 t 3 13 顯白劑 t 28 煤 t 1880 6000 14 抗水劑 t 12 18 29 蒸煮助劑 t 5 15 毛毯 t 30 鹽 t 16 96