【正文】 △ △ △ ▲ 測(cè)量和 監(jiān)視 裝置的控制 △ △ ▲ △ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 ▲ △ △ 監(jiān) 視 和 測(cè)量 顧客滿意 △ △ △ △ ▲ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 過(guò)程的和 測(cè)量 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ ▲ △ 不合格品的控制 △ △ ▲ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 注：▲代表主要責(zé)任部門 △代表相關(guān)責(zé)任部門 質(zhì)量管理體系 總要求 : ISO9001:20xx版質(zhì)量管理體系要求及公司具體情況 ,結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)和生產(chǎn)過(guò)程建立質(zhì)量管理體系 ,形成相應(yīng)質(zhì)量體系文件 ,加以實(shí)施和保持 ,確保每一項(xiàng)作業(yè)都依體系文件規(guī)定執(zhí)行 ,并予以持續(xù)改進(jìn) 。 通過(guò)使用質(zhì)量政策 ,目標(biāo) ,審核結(jié)果 ,數(shù)據(jù)分析 ,糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審 ,確定品質(zhì)管理體系有效性及促進(jìn)體系的持續(xù)改進(jìn) 。 質(zhì)量 手冊(cè) 質(zhì)量 手冊(cè)將由 品保主管 按 ISO9001:20xx版質(zhì)量管理體系要求和公司的實(shí)際情況組織編制，內(nèi)容包括 : ISO9001:20xx版質(zhì)量管理體系中所有要求 ； 的程序 ； ； 嘉興億陽(yáng)光電科技股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 12 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào)： QMQC01 質(zhì)量 手冊(cè)由文控按本手冊(cè)第 “質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明與管理”及第 章“文件控制”相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制 。 各類外來(lái)文件 ,由文控記錄 ,予以控制 ,如需發(fā)放 ,須經(jīng)接收或引用單位主管審核并確定發(fā)放范圍與份數(shù)后交文管 ,由文控按相關(guān)程序執(zhí)行發(fā)放 ,修改 ,回收與銷毀 。 質(zhì)量記錄控制 : 本公司各個(gè)單位的主管應(yīng)按《記錄管理程序》規(guī)定 ,對(duì)有關(guān)質(zhì)量記錄的編號(hào) ,填寫使用 ,管理進(jìn)行控制 ,以證明質(zhì)量管理體系達(dá)到的規(guī)定質(zhì)量要求和保持有效的運(yùn)行 : 質(zhì)量記錄表格編制須經(jīng)適當(dāng)?shù)膶徍顺绦?。 嘉興億陽(yáng)光電科技股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 13 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào)： QMQC01 對(duì)超過(guò)保存年限 的 質(zhì)量記錄 ,統(tǒng)一交由文控中心在每季度初以適當(dāng)方式將其銷毀 。 對(duì)“顧客”的要領(lǐng)擴(kuò)展到有利于質(zhì)量管理活動(dòng)的更深刻理解 ,顧客包括 : ； ； 。 公司質(zhì)量政策由總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布 ,如需修訂 ,由總經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)后重新發(fā)布 ,并張貼在各公共場(chǎng)所 。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) : 本公司質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè) 章 。 (見(jiàn)本手冊(cè)第 章 )。 質(zhì)量管理體系文件將形成一個(gè)協(xié)調(diào) ,具有良好可操作性的系統(tǒng) ,本企業(yè)通過(guò)認(rèn)證實(shí)施質(zhì)量管理體系文件 ,達(dá)到保證顧客滿意并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo) 。 各職能單位及其相關(guān)人員的崗位職責(zé)和權(quán)限應(yīng)通過(guò)質(zhì)量管理體系過(guò)程的實(shí)施貫徹 ,并根據(jù)過(guò)程的需要進(jìn)行修訂和改進(jìn) 。 ： —— 管理者代表須定期組織質(zhì)量觀念的宣傳； —— 組織內(nèi)部溝通； 。 評(píng)審輸入 : 每次管理評(píng)審可有針對(duì)性的將獲得的信息確定為重點(diǎn)內(nèi)容 。 人力資源 總則 嘉興億陽(yáng)光電科技股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 18 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào)： QMQC01 本公司對(duì)質(zhì)量管理體系相關(guān)職責(zé)的人員能力需求作出規(guī)定 ,見(jiàn)《人力資源管理程序》 , 并重教育培訓(xùn)技能和經(jīng)歷 等方面進(jìn)行資格能力確定 ,判斷和考核 。 培訓(xùn)結(jié)束 ,應(yīng)給予書(shū)面評(píng)價(jià)或必要的考核 .以驗(yàn)證培訓(xùn)計(jì)劃的有效性 。 。 恒溫恒濕環(huán)境等 。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 本公司按照相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃 ,策劃應(yīng)與本公司質(zhì)量管理體系的其它要求保持一致 ,并形成相應(yīng)的文件 。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 : 業(yè)務(wù)在接到客戶訂單后 ,對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審 ,澄清含糊不清的條款 。 訂單評(píng)審后和更改記錄由生管單位保存 。 訂單的處理包括對(duì)其的修改 。 采購(gòu) : 采購(gòu)控制 : 嘉興億陽(yáng)光電科技股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 21 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào)： QMQC01 本公司制定并組織實(shí)施《采購(gòu)管理程序》文件 ,確保采購(gòu)的產(chǎn)品 ,符合規(guī)定的要 求 。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 : 采購(gòu)產(chǎn)品的接收按《倉(cāng)庫(kù)管理程序》 執(zhí)行 ,所采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)按《進(jìn)料檢驗(yàn) 管理程序》 執(zhí)行 ,產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)的不合格品按《不合格品管理程序》執(zhí)行 。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 . 運(yùn)作控制 : 本公司制定并實(shí)施相關(guān)程序 (包括《制程管理程序》 《材料承認(rèn)管理程序》 《合約審查管理程序》 等形成文件的程序?qū)ιa(chǎn)的運(yùn)作進(jìn)行控制 ,包括： ,如設(shè)計(jì)圖紙 ,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 ； 嘉興億陽(yáng)光電科技股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 22 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào)： QMQC01 ,獲 得相應(yīng)的操作規(guī)范 ,檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ； ； ,法規(guī) ,加工規(guī)范 ,質(zhì)量計(jì)劃等書(shū)面規(guī)定 ； 監(jiān)視 裝置 ,對(duì)產(chǎn)品過(guò)程進(jìn)行 監(jiān)視 ； 《倉(cāng)庫(kù)管理程序》規(guī)定 ,進(jìn)行產(chǎn)品的放行 ,交付適用的售后服務(wù) 。 過(guò)程確認(rèn)應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力 ,確認(rèn)的安排包括 : ,包括設(shè)備精密度和準(zhǔn)確度 。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 : 本公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)示與追朔性管理程序》 ,在生產(chǎn)運(yùn)作的全過(guò)程的各 嘉興億陽(yáng)光電科技股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 23 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào)： QMQC01 個(gè)階段使用適宜的方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品 ,包括針對(duì)測(cè)量和臨近要求的狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性需要 ,以防止生產(chǎn)過(guò)程中混淆和誤用 。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司制定并實(shí)施《客供品管理規(guī)范 》 程序 ,妥善保管在公司控制下或組織內(nèi)用的顧客財(cái)產(chǎn) 。 顧客提供的產(chǎn)品在搬運(yùn) ,儲(chǔ)存 ,包裝和防護(hù)時(shí)需按《儲(chǔ)運(yùn)作業(yè)管理辦法》相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行 . 生產(chǎn)過(guò)程中 ,顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失 ,損壞或發(fā)現(xiàn)不實(shí)用的情況時(shí) ,由生產(chǎn)部進(jìn)行記錄 ,并由生產(chǎn)部知會(huì)資材單位 ,由生管單位與顧客進(jìn)行溝通 ,按顧客的意見(jiàn)進(jìn)行處置 ,并保留有關(guān)記錄 。 各生產(chǎn)部按包裝規(guī)范的要求 ,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝 。 ,對(duì)檢測(cè)計(jì)量設(shè)備上可調(diào)整的裝置 ,在經(jīng)校準(zhǔn)后應(yīng)加以密封或貼紙等保障方法 ,來(lái)保護(hù)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)不被破壞 。 監(jiān)視 裝置都必須統(tǒng)一編號(hào) ,并予以標(biāo)識(shí) 。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃： 本公司制定并實(shí)施相關(guān)的形在文件的程序，策劃和實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需的 監(jiān)視 ，測(cè)量，分析和持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，并包括對(duì)所選用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)合和應(yīng)用方法的規(guī)定。 測(cè)量和 監(jiān)視 顧客滿意 : 本公司制定并實(shí)施《客戶滿意度管理程序》 ,監(jiān)視 顧客滿意和不滿意及組織是否已滿足顧客要求的信息 ,作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量 。 顧客滿意度評(píng)價(jià)： 《顧客滿意度調(diào)查表》 調(diào)查分析結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià) ,形成《顧客滿意度報(bào)告》 。 內(nèi)部審核人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核 ,取得內(nèi)部質(zhì)量審核員資格 .由管理者代表任命稽核組長(zhǎng)和審核員 ,組長(zhǎng)具體組織內(nèi)審工作 .審核員的確定應(yīng)與受審核單位無(wú)直接責(zé)任 。 過(guò)程測(cè)量和 監(jiān)視 : 本公司制定并組織實(shí)施《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序》 ,《制程檢驗(yàn)管理程序》等相關(guān)程序 ,對(duì)滿足顧客要求所必需的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和 監(jiān)視 ,并對(duì)每一個(gè)過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力進(jìn)行確認(rèn) 。 制定相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范 ,標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作為進(jìn)料過(guò)程最終產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則 ,各類檢驗(yàn)記錄應(yīng)有負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者的簽名 。 公司須采取以下方法處理不良品 : 針對(duì)已發(fā)生 的 不良 ,依《糾正預(yù)防措施管理程序》 采取糾正預(yù)防措 施 ,并須經(jīng)過(guò)權(quán)責(zé)單位 的 驗(yàn)證 ,以確定其符合性 。 如在產(chǎn)品已交付給客戶或客戶已開(kāi)始使用發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí) , 依《不合格品管理程序》采取適當(dāng) 的 措施 ,消除不合格品 的 影響或潛在影響以達(dá)到顧客要求 。 本公司總經(jīng)理分析公司數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)的發(fā)展趨勢(shì) ,應(yīng)與公司發(fā)展計(jì)劃相比較 ,并采取措施 ,以便 : ； ,以支持管理評(píng)審 ,質(zhì)量改進(jìn)和長(zhǎng)期決策 。 持續(xù)改進(jìn)措施的組織實(shí)施按《持續(xù)改善管理程序》進(jìn)行 ,經(jīng)品保部確定后的持續(xù)改善項(xiàng)目上報(bào)總經(jīng)理級(jí)以上人員批準(zhǔn) ,并經(jīng)品保部主管或 工程師組織實(shí)施和跟進(jìn) 。 預(yù)防措施 : 本公司制定并實(shí)施《糾正預(yù)防措施管理程序》 , 以確定及消除潛在不合格的原因 , 以防止不合格發(fā)生 ,預(yù)防措施應(yīng)與 潛在問(wèn)題 的 影響相適應(yīng) 。