【正文】 順序及之間相互作用的描述。b) 手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種版本，均應(yīng)標(biāo)識(shí)受控狀態(tài)。b) 手冊(cè)持有人應(yīng)對(duì)手冊(cè)妥善保管，不得轉(zhuǎn)送、借出、復(fù)印、損壞和涂改。換版工作由管理者代表主持、質(zhì)量部編輯排版及打印裝訂?！?換頁(yè)修改由質(zhì)量部下發(fā)更改通知，收回作廢頁(yè)，換裝更改頁(yè)并填寫更改記錄。用做存檔的作廢手冊(cè)應(yīng)做出防誤用標(biāo)識(shí)。質(zhì)量記錄作為證實(shí)性文件。 按照規(guī)定的形式對(duì)各類文件進(jìn)行定期評(píng)審，確保文件對(duì)客觀條件變化的持續(xù)適宜性。 行政部和技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)識(shí)別、控制所需的外來文件，跟蹤其有效性； 對(duì)作廢文件及時(shí)收回和處置。b) 各部門負(fù)責(zé)按本程序規(guī)定的要求具體實(shí)施記錄的填寫、傳遞、控制和保管。 質(zhì)量記錄表格是一種文件，按文件控制進(jìn)行審批。內(nèi)容不可隨意涂改，如因筆誤需在更改處簽字或蓋章。 超過保留期的記錄，需要銷毀時(shí)由保存部門填寫《文件/記錄銷毀清單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。：《人力資源控制程序》5 管理職責(zé) 管理承諾 公司管理職責(zé)規(guī)定了總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾，即：建立有效的質(zhì)量管理體系，實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過以下活動(dòng)，證實(shí)其履行承諾：a) 任命管理者代表，規(guī)定公司的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、權(quán)限。e) 按規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系的適宜性和有效性。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是公司的方向和目標(biāo)，確保顧客要求得到滿足是公司生存發(fā)展的基礎(chǔ)，是公司的根本追求。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)將顧客滿意度的測(cè)評(píng)結(jié)果作為反饋信息，作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行業(yè)績(jī)的依據(jù)，不斷改進(jìn)，持續(xù)滿足顧客需求，使顧客要求和期望得以實(shí)現(xiàn)。d)確保各項(xiàng)工作的輸出滿足顧客的要求。 為保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常在員工中進(jìn)行傳達(dá)、宣講并使其理解執(zhí)行。 為了貫徹落實(shí)公司的質(zhì)量方針, 滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求, 達(dá)到顧客滿意, 特制定質(zhì)量目標(biāo)如下：產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率 ≥ 98%產(chǎn)品交付及時(shí)率 ≥ 98%顧客滿意度 96% 質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 執(zhí)行文件：《質(zhì)量管理體系職能分配表》 質(zhì)量管理體系策劃、建立和運(yùn)行；管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常管理；質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的具體策劃，組織和實(shí)施工作。 公司對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性的所有人員，明確其職責(zé)與權(quán)限，并通過宣貫與培訓(xùn)，達(dá)到溝通的目的，以保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的協(xié)調(diào)性和有效性，詳見《質(zhì)量管理體系職能分配表》。 部門職責(zé)A、銷售部1)負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；2)負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展情況制定合理先進(jìn)的營(yíng)銷政策；3)負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分 析報(bào)告，確定新產(chǎn)品開發(fā)方向；4)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織對(duì)營(yíng)銷人員及服務(wù)人員的培訓(xùn)，組織 處理顧客投訴； 5)負(fù)責(zé)對(duì)分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。審批重要設(shè)計(jì)方案，主持新產(chǎn)品開發(fā)各階段的評(píng)審工作。主持重大成果的鑒定，責(zé)成有關(guān)部門將合理化建議、技術(shù)革新成果納入有關(guān)技術(shù)文件或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。C、質(zhì)量部1）負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃和組織管理評(píng)審；2）負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量，收集、分析產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量中的數(shù)據(jù)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；3）負(fù)責(zé)不合格品的控制，主持召開質(zhì)量分析會(huì)；4）負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理，編制計(jì)量器具臺(tái)帳、檢定計(jì)劃及保存相應(yīng)的記錄；5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的填寫、歸檔和保管；6）參加產(chǎn)品要求的評(píng)審以及對(duì)供方的評(píng)價(jià)；7）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量體系運(yùn)行的歸口管理，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核；8）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。G、生產(chǎn)庫(kù)房 1) 負(fù)責(zé)庫(kù)房的管理，做到庫(kù)存物資“帳、物、卡”一致； 2) 負(fù)責(zé)物資產(chǎn)品入、出庫(kù)管理，標(biāo)識(shí)和防護(hù)；3）負(fù)責(zé)控制庫(kù)存及采購(gòu)動(dòng)態(tài)，保證物資零部件的及時(shí)供應(yīng)；4）負(fù)責(zé)建立健全各類物資臺(tái)帳和報(bào)表制度，及時(shí)登帳統(tǒng)計(jì)；5）負(fù)責(zé)各類庫(kù)存閑置物資的清理與處理意見。 本公司溝通方式a) 會(huì)議形式：不定期舉行由公司領(lǐng)導(dǎo)主持、各部門負(fù)責(zé)人參加的會(huì)議，通過會(huì)議形式進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，提出的問題由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解決落實(shí)，行政部做好會(huì)議記錄并跟蹤檢查落實(shí)情況。 管理評(píng)審 總則管理評(píng)審是有計(jì)劃地對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行的系統(tǒng)評(píng)審，整體評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，保證質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)滿足內(nèi)外部環(huán)境和公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，定期開展管理評(píng)審工作。負(fù)責(zé)收集和準(zhǔn)備管理評(píng)審所需文件、資料；負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄和《管理評(píng)審報(bào)告》的起草。a) 當(dāng)公司的經(jīng)營(yíng)方針、質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)、社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；b) 當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制發(fā)生重大變化時(shí)；c) 公司管理層認(rèn)為必要時(shí)。 評(píng)審輸入a) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編寫內(nèi)審工作報(bào)告、體系運(yùn)行情況報(bào)告（含方針目標(biāo)的實(shí)施情況，上次管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施結(jié)果及本次管理評(píng)審改進(jìn)的建議）、產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告（含糾正預(yù)防措施實(shí)施情況）。e) 各部門編制的報(bào)告應(yīng)經(jīng)本部門主管預(yù)審后再交管理者代表審閱。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，質(zhì)量部負(fù)責(zé)起草管理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容除參加管理評(píng)審的人員、日期、地點(diǎn)外，還應(yīng)包括會(huì)議概述；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性結(jié)論；體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性評(píng)價(jià)；質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題；產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的必要性和改進(jìn)方向；資源需求以及改進(jìn)措施的決定等。 執(zhí)行文件：《糾正和預(yù)防措施控制程序》6 資源管理 資源提供 公司確定所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，總經(jīng)理應(yīng)保證提供必要的資源。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員必須具備相應(yīng)的技能知識(shí)，行政部負(fù)責(zé)編寫員工《崗位職責(zé)權(quán)限與入職要求說明書》，確定員工所必需的技能，并作為公司人員招聘的主要依據(jù)。 當(dāng)崗位變動(dòng)時(shí)，如涉及到特殊技能知識(shí)要求的，應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，使其熟悉與新崗位工作有關(guān)的技術(shù)文件、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、以及相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程和注意事項(xiàng)等。 生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施包括：公司辦公室、生產(chǎn)車間、庫(kù)房等工作場(chǎng)所；與產(chǎn)品生產(chǎn)過程有關(guān)的所有設(shè)備設(shè)施及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；傳真機(jī)、電話等通信設(shè)備；機(jī)動(dòng)車輛運(yùn)輸工具等。 執(zhí)行文件：《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 工作環(huán)境，在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，應(yīng)具有為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性所需的工作環(huán)境。 特定產(chǎn)品（項(xiàng)目或合同）實(shí)現(xiàn)的策劃針對(duì)特定的產(chǎn)品（項(xiàng)目或合同），確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，驗(yàn)收準(zhǔn)則和記錄要求，對(duì)其實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行控制。 控制要點(diǎn) 當(dāng)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系不能完全覆蓋新產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃。 各有關(guān)部門應(yīng)按照會(huì)議的安排與要求實(shí)施本部門的質(zhì)量策劃工作。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放a) 質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)量部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；b) 質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)量部以受控文件發(fā)放至相關(guān)部門。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定為了確保產(chǎn)品滿足顧客需求，必須仔細(xì)識(shí)別顧客的要求，在識(shí)別顧客要求的過程中應(yīng)確保： a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交付、運(yùn)輸、保修、價(jià)格等方面；b) 顧客沒有規(guī)定，但規(guī)定或預(yù)期的用途必然要包含的產(chǎn)品要求，以及國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求；c) 公司確定的附加要求，這是公司自己主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求。 b) 合同的簽訂：● 對(duì)于常規(guī)合同，由銷售部的人員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨期寫在合同上，經(jīng)辦人簽名，總經(jīng)理審批即可；● 特殊合同，經(jīng)評(píng)審后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可簽訂合同；● 對(duì)于口頭訂單，銷售部的相關(guān)人員應(yīng)作好記錄，采用傳真、電話記錄方式確認(rèn)。重點(diǎn)做好重要顧客、首次購(gòu)買顧客以及失去顧客的調(diào)查訪問，對(duì)顧客反饋的信息及時(shí)向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，總結(jié)并提出改進(jìn)措施。 設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入：a) 功能和性能要求。e) 必須的其他要求。以便在產(chǎn)品的生產(chǎn)、驗(yàn)收及使用過程中對(duì)關(guān)鍵的特性實(shí)施重點(diǎn)控制。 設(shè)計(jì)與開發(fā)評(píng)審由管理者代表組織實(shí)施。 設(shè)計(jì)與開發(fā)驗(yàn)證 一般采用試驗(yàn)方法進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果和采取措施的實(shí)施記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計(jì)與開發(fā)更改評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響，更改的記錄應(yīng)予以保持存。c) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品項(xiàng)目的驗(yàn)證，參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇?？刂拼胧┌ǎ篴) 根據(jù)對(duì)生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，識(shí)別和區(qū)分采購(gòu)產(chǎn)品；b) 確定合格供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)規(guī)定；c) 評(píng)價(jià)供方的質(zhì)量保證能力，確定符合準(zhǔn)則要求的供方，并建立合格供方檔案；d) 選擇合格供方并記錄其供貨業(yè)績(jī)；e) 根據(jù)供方的供貨業(yè)績(jī)和質(zhì)量保證能力情況進(jìn)行再評(píng)價(jià)；f) 保存評(píng)價(jià)結(jié)果和跟蹤措施的記錄。 采購(gòu)文件的內(nèi)容包括：a) 物資類別、型號(hào)、質(zhì)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量、價(jià)格、交付情況等作出規(guī)定，質(zhì)量要求應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或圖樣等技術(shù)文件形式提出；b) 根據(jù)產(chǎn)品的特性要求，適時(shí)規(guī)定供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員的有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定要求，包括對(duì)供方產(chǎn)品的認(rèn)證、生產(chǎn)過程、加工設(shè)備或人員資質(zhì)提出要求；c) 必要時(shí)，對(duì)供方的質(zhì)量管理體系提出要求； 采購(gòu)文件在向供方發(fā)出前應(yīng)由有關(guān)人員進(jìn)行審核、批準(zhǔn)，以確保所規(guī)定的采購(gòu)要求準(zhǔn)確、完整和充分。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證包括：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等。c) 若顧客對(duì)供方的產(chǎn)品提出驗(yàn)證要求時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)協(xié)助安排，但這種驗(yàn)證結(jié)果不能作為公司對(duì)供方進(jìn)行有效控制的證據(jù)。 本公司對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行策劃, 并使其在受控條件下進(jìn)行。 對(duì)生產(chǎn)中關(guān)鍵過程由技術(shù)開發(fā)部組織確認(rèn)，并進(jìn)行工藝驗(yàn)證及設(shè)備、人員認(rèn)可，形成“關(guān)鍵過程確認(rèn)記錄”，編制下發(fā)工藝文件。 生產(chǎn)部編制設(shè)備檢修計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)過程中的設(shè)備和輔助設(shè)施實(shí)行維護(hù)、保養(yǎng)，以保持過程能力。 產(chǎn)品交付時(shí)，向顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證。b) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)產(chǎn)品的關(guān)鍵過程的監(jiān)視和測(cè)量。f) 技術(shù)開發(fā)部和質(zhì)量部對(duì)產(chǎn)品的關(guān)鍵過程進(jìn)行監(jiān)視，確保其持續(xù)滿足所策劃結(jié)果的能力。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，按圖紙規(guī)定及鐵道部所下達(dá)的產(chǎn)品型號(hào)、制造廠代號(hào)和制造年月進(jìn)行可追溯性標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn) 為了確保顧客的財(cái)產(chǎn)全，公司要控制或使用顧客財(cái)產(chǎn)（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)） a)行政部負(fù)責(zé)保存和維護(hù) b)銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別驗(yàn)證顧客財(cái)產(chǎn) 應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)所使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)；若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客并保持記錄。在搬運(yùn)中應(yīng)保持標(biāo)識(shí)完好，防止損壞、丟失；b) 搬運(yùn)：產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中應(yīng)用專用的產(chǎn)品箱裝好，用工序間轉(zhuǎn)運(yùn)和入庫(kù)搬運(yùn)；c) 過程產(chǎn)品從組裝開始至產(chǎn)品組裝完畢的整個(gè)過程中，應(yīng)整齊擺放在產(chǎn)品箱內(nèi)，同一產(chǎn)品箱內(nèi)只能裝同一規(guī)格的產(chǎn)品，不得混裝；d) 包裝：產(chǎn)品包裝應(yīng)能防銹蝕、防磕碰、防霉變；e) 貯存：產(chǎn)品包裝后應(yīng)貯在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，具體按《倉(cāng)庫(kù)管理辦法》執(zhí)行。d) 產(chǎn)品交付到顧客手中后應(yīng)按合同約定的要求進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)后，才為正式交付。 計(jì)量器具的使用部門負(fù)責(zé)正確其使用、維護(hù)保養(yǎng)工作。 測(cè)量設(shè)備的周期校檢 按周期檢定（校準(zhǔn)）要求對(duì)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校檢。 測(cè)量設(shè)備的使用、維護(hù)、搬運(yùn)和貯存 員工領(lǐng)用、借用測(cè)量設(shè)備必須進(jìn)行登記。 在搬運(yùn)測(cè)量設(shè)備時(shí)應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行，防止損壞。對(duì)計(jì)量器具的故障應(yīng)進(jìn)行分析, 找出原因, 進(jìn)行維修, 維修后重新檢定。 執(zhí)行文件：《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》（FAI），或其任何隨后的更改會(huì)導(dǎo)致先前的首件鑒定結(jié)果失效時(shí)，必須按照《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)代表性產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證，并形成相關(guān)的文件和記錄。，以滿足RAMS 的要求。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意度 概述為確保顧客滿意，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品交付顧客后的相關(guān)信息進(jìn)行收集、傳遞、處理、反饋，并走訪、調(diào)查和分析顧客對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度。 對(duì)于一般不合格品信息，質(zhì)量部對(duì)顧客反映的質(zhì)量問題初步分析，提出應(yīng)采取的處理措施交生產(chǎn)部組織實(shí)施。 銷售部每年在公司管理評(píng)審前編制《顧客滿意度調(diào)查表》，內(nèi)容包括：實(shí)物質(zhì)量的評(píng)估，服務(wù)與交付。b) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編寫內(nèi)審計(jì)劃并并組織成立審核組實(shí)施內(nèi)審。 控制要求 質(zhì)量部根據(jù)公司體系運(yùn)行情況，每年選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)編制內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。 現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)根據(jù)“內(nèi)審檢查表”對(duì)受審部門客觀公正地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，審核方法可以是交談、審閱記錄、實(shí)物查驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視等，通過收集審核證據(jù)，對(duì)照審核準(zhǔn)則形成審核發(fā)現(xiàn)，驗(yàn)證受審核方質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否符合要求，判斷體系運(yùn)行的有效性，在檢查表中詳細(xì)記錄。 審核組負(fù)責(zé)對(duì)糾正和糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性。 職責(zé)a) 質(zhì)量部歸口負(fù)責(zé)體系管理過程的監(jiān)視和測(cè)量，監(jiān)督和指導(dǎo)過程監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施，對(duì)體系各過程進(jìn)行日常監(jiān)督。每季度對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次檢查，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 控制要求a) 采購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量按《采購(gòu)控制程序》和檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。e) 質(zhì)檢人員應(yīng)培訓(xùn)上崗，及時(shí)得到有效的檢驗(yàn)依據(jù)文件。 g) 必要時(shí)公司委托具有資格的第三方進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)或型式試驗(yàn)。b) 管理者代表負(fù)責(zé)重大不合格品的評(píng)審，提出處置建議后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，并負(fù)責(zé)對(duì)讓步接收做出處置決定。 控制要求 公司在《不合格品控制程序》中規(guī)定不合格品的處置職責(zé)和權(quán)限，確保不合格產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期使用或交付。 對(duì)交付給顧客的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，按照顧客滿意度測(cè)量控制程序執(zhí)行，由銷售部與顧客聯(lián)系，采取修理、更換、退貨等措施以滿足顧客要求。 公司接到外部發(fā)生的一般不合格品信息，填寫“顧客訴怨記錄表”交質(zhì)量部。但讓步處置僅限在商定的時(shí)間和數(shù)量?jī)?nèi)，對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的不合格品的使用和放行。 質(zhì)量部對(duì)不合格的性質(zhì)及隨后采取的任何措施作好記錄，并按《記錄控制程序》執(zhí)行。 收集的信息包括：a) 測(cè)量和監(jiān)視的數(shù)據(jù)；b) 過程參數(shù)的記錄；c) 顧客的投訴及顧客的滿意率