【正文】 ACCP200901—————————————————————————質(zhì)量、HACCP管理手冊發(fā)行版本： A 編制：孫麗麗受 控 號： 審核：王桂云修 改 碼： 0 批準(zhǔn)：孔祥龍2009年4月8日發(fā)布 2009年4月8日 實(shí)施———————————————————————————大慶星客食品有限公司 發(fā)布目 錄頒布令——————————————————————————1任命書——————————————————————————2公司簡介——————————————————————————3方針目標(biāo)——————————————————————————41 范圍——————————————————————————52 引用標(biāo)準(zhǔn)——————————————————————————53 術(shù)語和定義——————————————————————————64 質(zhì)量、HACCP管理體系——————————————————————65 管理職責(zé)——————————————————————————76 資源管理——————————————————————————157 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)——————————————————————————178 測量、分析和改進(jìn)——————————————————————————22附件一：公司組織機(jī)構(gòu)圖—————————————————————27附件二：質(zhì)量、HACCP管理體系職能分配表——————————28附件三：質(zhì)量、HACCP管理體系文件目錄———————————30附件四：SSM方案清單——————————————————————31附件五：公司產(chǎn)品清單——————————————————————32附件六：產(chǎn)品工藝流程圖————————————————————33附件七：質(zhì)量、HACCP管理手冊更改記錄表—————————35質(zhì)量、HACCP管理手冊 頒 布 令我們的目標(biāo)是為人們提供健康和安全的食品。質(zhì)量、HACCP管理體系文件是我公司各項質(zhì)量活動和食品安全控制所必須遵循的法規(guī)性文件，它是各部門進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動的依據(jù)，即日起頒布實(shí)施，公司的所有部門和全體員工必須熟知和遵守手冊中的各項規(guī)定，為確保產(chǎn)品安全，提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司的信譽(yù)，提高顧客滿意度而努力工作。 總經(jīng)理： 2009年4月8日公司簡介大慶星客食品有限公司成立于2007年9月，是一家集生產(chǎn)、銷售于一體的大型食品加工企業(yè)。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司投入巨資從日本引進(jìn)了目前世界上最先進(jìn)的高精度大和“十頭稱”，并建設(shè)了衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)達(dá)30萬級的凈化車間。公司決心以強(qiáng)大的資源優(yōu)勢占領(lǐng)國內(nèi)、國際市場，創(chuàng)建中國的馬鈴薯產(chǎn)業(yè)園，讓“薯與我”成為國家知名品牌。體系覆蓋的產(chǎn)品包括馬鈴薯復(fù)合薯片、馬鈴薯方便粉絲等。 公司目前不具備設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品的能力，所有產(chǎn)品均由嵩天集團(tuán)提供配方,不存在設(shè)計和開發(fā)。本公司外包過程包括原料采購和必要時的委托形式檢驗，按本手冊相關(guān)規(guī)定予以控制。公司在選擇確定外包（外委加工和外協(xié)加工）過程時，對其實(shí)施的控制與上述要求一致。、HACCP管理體系，體現(xiàn)了GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)及CNABSI52:2004標(biāo)準(zhǔn)的各項要求，并引用了相應(yīng)的程序文件和三層次文件。，對發(fā)放范圍進(jìn)行確定，確保相關(guān)人員和部門得到必要的有效版本文件。行政科負(fù)責(zé)對公司的質(zhì)量、HACCP管理體系文件實(shí)施控制。、完整，原始記錄不得涂改。并對顧客滿意率進(jìn)行調(diào)查，及時識別和確定顧客的需求及期望，將其轉(zhuǎn)化為要求，并予以滿足，為顧客提供安全、放心的食品，確保顧客滿意。，定期對確定的質(zhì)量、HACCP方針進(jìn)行評審，以保證質(zhì)量、HACCP方針的持續(xù)適宜性。目標(biāo)值的確定，要保證其量化，并可測量。、HACCP管理體系策劃總經(jīng)理主持公司質(zhì)量、HACCP管理體系確定過程的策劃和設(shè)計?！禜ACCP程序》中對生產(chǎn)產(chǎn)品所使用的各種原料、輔料及包裝材料進(jìn)行了描述，該描述包括與危害評估有關(guān)的以下信息：a. 化學(xué)、生物、物理特性；b. 產(chǎn)地；c. 交付方式，包裝和貯存情況；d. 使用前的處理。公司編制了復(fù)合薯片、方便粉絲加工的工藝流程圖和各生產(chǎn)車間的平面布置圖、人流、物流圖及防鼠設(shè)施布置圖。、權(quán)限與溝通經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司設(shè)置了相關(guān)的職能部門，確定了公司組織機(jī)構(gòu)（見附件一），并規(guī)定了各部門和崗位的職責(zé)范圍和各崗位職責(zé)和權(quán)利。C. 行政副總經(jīng)理a. 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施質(zhì)量、HACCP食品安全管理體系，公司質(zhì)量和食品安全管理基礎(chǔ)工作的推進(jìn)、實(shí)施、督導(dǎo)執(zhí)行；b. 負(fù)責(zé)公司人力資源的管理和員工的培訓(xùn)工作；c. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)外關(guān)系的溝通工作；d. 負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)的管理工作。質(zhì)檢科 a. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全法等法律法規(guī)，嚴(yán)格按照HACCP標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)質(zhì)量和食品安全管理工作；b. 負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、半成品、成品的質(zhì)量和食品安全檢驗工作，確保產(chǎn)品滿足顧客及法律法規(guī)要求；c. 負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全檢驗記錄的歸檔及保管工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)、加工、銷售環(huán)節(jié)的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識工作；d. 負(fù)責(zé)不合格品的評審工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的組織、監(jiān)督工作；e. 負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量和食品安全事故及嚴(yán)重不合格品等問題評審所采取的糾正和預(yù)防措施的驗證活動；f. 負(fù)責(zé)顧客提出的質(zhì)量和食品安全問題投訴的判定工作，負(fù)責(zé)與相關(guān)方就有關(guān)食品安全事宜進(jìn)行溝通工作；g. 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的審批。銷售科a. 負(fù)責(zé)銷售合同的評審、簽訂及管理工作；b. 負(fù)責(zé)市場調(diào)研，了解顧客需求，并將結(jié)果及時反饋到生產(chǎn)部門；c. 負(fù)責(zé)銷售網(wǎng)絡(luò)的開發(fā)與鋪設(shè)工作，努力擴(kuò)大市場份額，提高市場占有率；d. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)，負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查、分析和調(diào)查結(jié)果的傳遞工作，負(fù)責(zé)顧客投訴的處理；e. 負(fù)責(zé)根據(jù)市場需求及時制定市場營銷計劃并組織實(shí)施；f. 負(fù)責(zé)產(chǎn)（成）品接收、產(chǎn)品配送和保管工作；g. 負(fù)責(zé)產(chǎn)成品庫的管理工作。HACCP小組組長承擔(dān)以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a. 確保按本文件建立、實(shí)施和保持HACCP管理體系；b. 向組織的最高管理者報告HACCP管理體系的有效性和適宜性，以供其進(jìn)行評審，并作為HACCP管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c. 組織HACCP小組的工作。公司發(fā)生組織機(jī)構(gòu)調(diào)整和外部環(huán)境發(fā)生重大變化等情況時，由總經(jīng)理決定增加管理評審頻次。管理評審的輸出形式為管理評審報告，其內(nèi)容包括；、HACCP管理體系及其過程的改進(jìn)措施；；。為確保管理體系具備足夠且適應(yīng)要求的人員，公司對管理體系主要崗位規(guī)定了任職資格要求及崗位責(zé)任書，以確保管理體系正常運(yùn)行。新員工上崗前必須進(jìn)行有關(guān)知識的培訓(xùn)，并通過培訓(xùn)考核（試）合格后方可上崗。e. 教育、培訓(xùn)和資格認(rèn)定等記錄，由培訓(xùn)組織部門按記錄控制要求予以保存。為保證實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性要求，公司提供適宜的工作環(huán)境，工作現(xiàn)場執(zhí)行《SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》。策劃的輸出形式：常規(guī)產(chǎn)品以工藝操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導(dǎo)書、HACCP計劃、SSM方案及SSOP等形式輸出，當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，按規(guī)定進(jìn)行更改。SSM方案需經(jīng)過HACCP小組組長批準(zhǔn)后實(shí)施。如仍無法控制，則停止生產(chǎn)或在產(chǎn)品標(biāo)簽上明示向消費(fèi)者提供相關(guān)信息。 公司對產(chǎn)品加工過程中能夠控制的危害進(jìn)行識別，從中判定出顯著危害并對其加以控制，根據(jù)其建立食品安全目標(biāo)和指標(biāo)。銷售部負(fù)責(zé)進(jìn)行對產(chǎn)品要求的評審并保持相應(yīng)記錄。 HACCP小組組長及小組成員根據(jù)各自的職責(zé)和權(quán)限，確保食品質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行溝通、并對新的法律法規(guī)要求、風(fēng)險性質(zhì)、新的危害及控制方法及時進(jìn)行有效溝通；a. 綜合辦負(fù)責(zé)將HACCP小組信息、供方信息、消費(fèi)者反饋的要求得到滿足的信息及外部組織有關(guān)食品安全的相關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)單位和部門；b. 溝通方式：內(nèi)審、管理評審、績效考核、會議、文件、電話、傳真、企業(yè)內(nèi)部信息網(wǎng)等方式；公司目前不具備設(shè)計開發(fā)能力,所有產(chǎn)品均為定型產(chǎn)品，不存在設(shè)計和開發(fā)。采購部門負(fù)責(zé)采購的具體實(shí)施和控制工作。采購科根據(jù)生產(chǎn)單位提出的物料需求計劃，編制相應(yīng)“采購計劃”和簽訂采購合同。所有原輔材料、包裝材料的檢驗要求（接收標(biāo)準(zhǔn)），要在采購合同中體現(xiàn)。關(guān)鍵過程配備相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，各生產(chǎn)單位及操作人員嚴(yán)格按作業(yè)文件要求，組織和進(jìn)行生產(chǎn)加工。嚴(yán)格按公司規(guī)定的交付方式、售后的服務(wù)方式向顧客提交產(chǎn)品和交付后的服務(wù)。采購科負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的標(biāo)識，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的產(chǎn)品標(biāo)識，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識。：食品包裝執(zhí)行《車間作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定，包裝物滿足產(chǎn)品的保護(hù)條件要求。對超出保質(zhì)期的產(chǎn)品予以銷毀。公司制定了《計量器具管理制度》，以確保監(jiān)視測量裝置滿足監(jiān)視和測量活動的要求。，保存好校準(zhǔn)記錄。c. 對監(jiān)視和測量用計算機(jī)軟件，在使用前對其滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)，并在必要時進(jìn)行再確認(rèn)。 對管理體系的保持和改進(jìn)活動應(yīng)成為管理評審的一部分輸入管理評審。具體是：，發(fā)生特殊情況增加審核頻次。質(zhì)檢科對生產(chǎn)過程、工序配備適宜的裝置進(jìn)行測量、監(jiān)控，本著“下道工序是上道工序的顧客”的原則，各生產(chǎn)廠在關(guān)鍵工序、關(guān)鍵控制點(diǎn)安排人員進(jìn)行互檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量。關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視系統(tǒng)在HACCP計劃中加以規(guī)定，包含以下信息：a. 監(jiān)視方法；b. 監(jiān)視頻次；c. 負(fù)責(zé)監(jiān)視的人員；d. 負(fù)責(zé)評估監(jiān)視結(jié)果的人員；e. 記錄監(jiān)視結(jié)果。成品必須在所有檢驗、試驗項目完成并合格后方能入成品庫或交付顧客。各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施不合格品控制活動，并防止使用不合格品。d. 保存不合格情況記錄。：；；；。公司定期對關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行驗證以證實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)。各部門有效的利用各種潛在不合格的信息來源，查明不合格的潛在原因，針對存在的問題，各部門制定消除潛在不合格原因所需的預(yù)防措施，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施