【正文】 查該供應商是否有退貨，辦理退貨手續(xù)。4）正在驗貨、點數(shù)的貨物，必須在正在收貨的區(qū)域。9）驗貨的內(nèi)容包括：保質(zhì)期、外箱、合格證、配件、商品的包裝等，進口商品是否貼有商檢標和說明等。13）第一個收貨員憑訂單收貨，點數(shù)后必須在訂單上簽名。4）收貨驗收：貴重商品100%開箱查驗，食品類要嚴格檢查保質(zhì)期和外包裝。7）單據(jù)確認：收貨人員、商品使用部門與供應簽名確認后，收貨管理人員20%復查，防損員確認過程，電腦部門在收貨系統(tǒng)做收貨確認工作。3）貴重商品收貨后，立即進行收貨的系統(tǒng)的工作。四、贈品的收貨贈品A:有明確標記是“非賣品：或贈品的，且與商品一同包裝、捆綁銷售，此類商品贈品一般經(jīng)過總服務臺的“贈品發(fā)放處”發(fā)放，此類贈品不執(zhí)行收貨程序。贈品E:銷售某商品而給矛的贈品，贈品與商品不捆在一起，且不屬于A，則收貨部執(zhí)行贈品收貨貼贈品標簽，送贈品倉庫；贈品F:供應商不是為商品促銷而贊助的贈品，如條幅、燈籠等。必須執(zhí)行收貨程序。標準：1）清楚 2）在送貨日期之后3）距離最后的使用期限必須符合公司的收貨標準：供應商交付有保持期之商品時，進口商品的剩余保質(zhì)期不低于該商品總保質(zhì)期的70%國內(nèi)商品的剩余保質(zhì)期不低于該商品總保質(zhì)期的80%。2）例外：（1）商品外包裝破損 （2）商品外包裝有其它商場的標識（3）商品的組合包裝的個數(shù)不正確 （4）商品的組合包裝不閉，可以打開（5）組合包裝用繩子或膠帶捆扎，不符合大包裝銷售的要求。 （2）分類碼放，正面碼放 （3） 2）例外： （1）商品碼放在平臺上：重新按標準碼放后，收貨 （2）混亂碼放，倒放等：重新按標準碼放后，收貨 （3）碼放的商度超高：重新按標準碼放后，收貨 收貨部的人員在進行和指導商品碼放以及商品在周轉(zhuǎn)倉存放時，必須注意商品外包裝的有關(guān)商品放的說明，通常是以國家通用的標準符號來表示的，特別是一些大包裝或易碎商品 第七、收貨的錯誤糾正一、錯誤的類型 收貨的錯誤有以下幾種：價格錯誤、數(shù)量錯誤、品種錯誤 以及錯收貨等。通知供應商一起確認：通知供應商需要更正的錯誤，并取得其認同。 數(shù)量錯誤：若貨物未進入樓面，重新進行點數(shù)；若已經(jīng)進入樓面，則進行盤點確認正確的數(shù)量咨詢樓面人員的收貨人員，大約的數(shù)量是多少。親自點數(shù)：收貨員親自進行收貨，不能聽供應商報數(shù)或讓其點數(shù)等，以保證據(jù)數(shù)的正確。第八、收貨管理制度一、文件的管理 收貨辦公室是存放所有收貨文件的規(guī)定的地方； 收貨文件的原件必須提拱給財務部，收貨部保存文件的副本。 未授權(quán)的樓面人員不得進入收貨辦公室。三、驗收管理制度 雙人驗收：驗收時，先檢查商品質(zhì)量，再清點數(shù)量。驗收過程中，對商品質(zhì)量有疑問時必須請示管理人員或值班店長；對不符合驗收要求的商品不收并在單據(jù)上注明原因（其中符合驗收要求的商品應驗收完畢）及收貨日期、商品編碼、品名、規(guī)格、質(zhì)量問題及收貨員、供應商名稱等。主要過商品的外觀、顏色、氣味等感官手段判其品質(zhì)是否優(yōu)良，并檢查外包裝（紙箱）生產(chǎn)日期、期等是否符合收貨標準和衛(wèi)生檢疫標準。 財務（業(yè)務）確認原則：所有的退貨必須在系統(tǒng)進行退貨確認前，得到財務（業(yè)務）確認、真正做以在付款上體現(xiàn)出退貨的扣項。二、干貨食品/百貨的退貨 退貨程序樓面退貨申請 退貨的審核 采購確認 退貨的財務確認 樓面退貨 核查退 通知供應商 執(zhí)行系統(tǒng)退 辦理供應商退貨 自行處理 防損員核查 報損 程序解釋： 1）樓面退貨申請：樓面部門提出退貨的申請，填寫好退貨申請單，申請單中必須標明退貨的原因購部通知退貨、質(zhì)量問題退貨等。 6）通知供應商：退知供應商領(lǐng)取退貨時，辦理放行手續(xù)和文件的確認工作。 3）退貨商口退貨必須有退貨單，不接受無單的退貨。 7）不允許任何條件下的空退貨（有單無貨）退貨商品的領(lǐng)取 1）供應商送貨辦理退貨：供應商在送貨時，辦理退貨手續(xù) 2）供應商領(lǐng)取退貨：供應商單獨領(lǐng)取退貨，必須出示公司聽證明或委托證明或身份證明等逾期退貨的處理 1）通用在采購部：逾期的退貨，在逾期的12小時內(nèi)書面通知采購部，由采購部協(xié)調(diào)退貨事宜 2)供應商委托銷毀：若逾期后供應商有書面的委托銷毀證書，可以進行銷毀，銷毀需要在防損員監(jiān)督下進行。 錯誤的糾正程序 1）在退貨確認前發(fā)現(xiàn)錯誤： 發(fā)現(xiàn)錯誤 重新填寫退貨單 更正庫存 2）程序解釋： (1)發(fā)現(xiàn)錯誤：收貨部人員發(fā)現(xiàn)樓面填寫的退貨申請單與實際退貨的商品不能對應或錯誤 （2）重新填寫退貨單：樓面人員重新按要求填寫退貨申請單 （3）更正庫存：按正確的退貨申請單更正電腦庫存數(shù)據(jù) 在退貨確認后： 發(fā)現(xiàn)錯誤 填寫更正單據(jù) 店長審核 提交財務 財務沖賬 通知供應商程序解釋： 發(fā)現(xiàn)錯誤：在系統(tǒng)中的退貨已經(jīng)辦理后，發(fā)現(xiàn)錯誤； 填寫更正單據(jù)：由索賠辦人員負責填寫更正單據(jù)，并注明原因； 店長審核：店長對更正進行審核； 提交財務：由收貨部將退貨理正單據(jù)提交給財務部 財務沖賬：財務部進行沖賬，并相應更正庫存數(shù)據(jù)四、 錯誤的控制 接到退貨單后，收貨部首先要在系統(tǒng)中核實供應商的資料，商品的資料是否正確 核查退貨的實際商品是否與退貨的描述一致，重點核查商品的條碼是否與退貨單條碼一致，單的計數(shù)單位與實際計數(shù)單位否一致。退貨區(qū)狹義上進是退貨存放的區(qū)域，它可以倒退為食品退貨區(qū)、百貨退貨區(qū)、逾期商品退貨區(qū)、商品銷毀區(qū)等部分。 退貨區(qū)的商品必須按供應商分類存放，同一家供應商的退貨商品應集中存放。 第十、商品報損的管理 屬于銷售的商品的報損。如衛(wèi)生用品，無法退貨又不能清倉銷只能報損，如碎的方便面等。第十一、倉庫的管理b) 周轉(zhuǎn)倉的存貨原則周轉(zhuǎn)倉、顧名思義，是收貨部收貨時進行周轉(zhuǎn)使用的倉庫。3） 周轉(zhuǎn)倉必須防火（燈距50CM）、防潮（壁距15CM）、防雨，設(shè)置防火、滅火設(shè)施4） 周轉(zhuǎn)倉照明適度，溫度適當5） 周轉(zhuǎn)倉庫存應有具備防盜功能的門禁。8） 周轉(zhuǎn)倉存放的商品不得超高，重上輕下，商品堆放整齊。6） 周轉(zhuǎn)倉應有齊全的消防措施，各類商品的存放不能阻礙消防通道、消防門以及其它消防設(shè)施。第十三、設(shè)備管理一、 磅秤的管理 必須保持磅稱的清潔衛(wèi)生 確保磅秤的電源插座頭安全 磅秤必須放置平穩(wěn)，磅秤的底座區(qū)域平整 每周必須定時對磅秤進行校驗，檢查是否準確 檢驗磅秤的砝碼存放在收貨部磅稱校驗表日期磅稱重量（KG）砝碼重量（KG）差距（KG）校驗人磅秤必須每月校正一次具體由收貨部管理人員進行 不得在商場外銷售商品，否則按借貨金額雙倍罰款。 場內(nèi)、外促銷員不得參加商場 的促銷活動，否則視為不戾實行為在倉庫內(nèi)拿出商品，經(jīng)倉庫主管簽字后放行 必須寫清楚借條后，才能借貨。供應商拿促銷協(xié)議書前來登記第十二、場外促銷商品管理流程促銷結(jié)束防損員、倉庫、采購、隨進檢查促銷情況促銷活動結(jié)束當天，憑借條經(jīng)倉庫主管、防損員點數(shù)，主管級以上管理人員確認簽字，方可以辦理退貨到倉庫辦理退貨手續(xù)，無辦退貨手續(xù)按借貨金額雙倍罰款收貨部員工將商品送回倉庫不得場外銷售18