【正文】 ...37 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 .................37 建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等 .................38 輻射帶動能力分析 ..............................38 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 ..........................39 第 5 頁 共 38 頁 第一章 總論 項目單位基本情況 概況 廣西凱正農(nóng)業(yè)有限公司 成立于 20xx 年，是 廣西 首家注冊的 優(yōu)質(zhì)水稻及 有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè) 之一 。 上林凱正的目標是：爭取 20xx— 20xx 年 上林 優(yōu)質(zhì)、有機水稻生產(chǎn) 基地 力爭獲得 香港有機檢驗檢測中心認證為有機生產(chǎn)基地。 20xx 年基地共種植 優(yōu)質(zhì)、 有機稻 1200 畝，有機米總產(chǎn)量 396 噸，產(chǎn)值達 萬元。 財務狀況 公司近兩年項目 資產(chǎn)總額 萬元、固定資產(chǎn) 萬元、流動資產(chǎn) 萬元、凈資產(chǎn) 萬元 、負債總額 0 萬元、所有者權(quán)益 225 萬元、銷售（營業(yè)）收入 萬元、凈利潤 150 萬元、凈資產(chǎn)收益率 %、投資報酬率 10%、資產(chǎn)負債率 0。項目計劃 在原有的基礎上進行擴建種植，形成 2 萬畝有機水稻種植規(guī)模。引進實驗分析設備 ,對土壤和產(chǎn)品進行重金屬殘留等問題進行檢測，有效控制基地農(nóng)藥和重金屬殘留 問題。按照 北京、 香港有機認證中心的《有機耕種守則及注意事項》采用生物和物理防治病蟲害的綜合防治方法，包括定期使用生態(tài)農(nóng)藥和葉面肥。大量種植綠肥，如紫云英，田青等，肥料主要利用豬糞與木糠加 “EM” 進行 科學堆漚，另在沼氣池溢出的沼水，有 PVC 管道引到田地合理淋施。不使用任何化學合成的除草劑，完全由機械和人工除草。 其中： 一期 項目工程建設投資 10000 萬元，其中：企業(yè)自有資金 7000 萬元，擬申請資金 或貸款 3000 萬元。有效地解決農(nóng)民脫貧奔康，推進社會主義新農(nóng)村建設。 20 世紀 90 年代以來，隨著人民生活質(zhì)量的 不斷提高和國際間合作的深入人民 群眾 的環(huán)保意識不斷增強，在國內(nèi)外有機食品貿(mào)易機構(gòu)的推動下，我國開始有少量地區(qū)按照 優(yōu)質(zhì)、 有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要求進行種植和管理。據(jù)統(tǒng)計，我國有機食品出口貿(mào)易額已從20xx 年的 1300 萬美元，增加到 20xx 年的 億美元。中國有機食品標志已在國家工商行政管理局商標局注冊，對有機食品標志的使用要求也作了詳細規(guī)定。因此公司對基地進行系統(tǒng)化、配套化和工程化改造擴建來適應市場需求，提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，同時在此基礎上進行工藝技術和技術裝備革新，并不斷地推出具有高附加值的產(chǎn)品。 （ 2） 具有開發(fā)有機水稻種植的生態(tài)環(huán)境。目前超市和大型連鎖零售業(yè)等主流銷售渠道涉入有機稻米銷售，有機稻米市場呈現(xiàn)快速增長，消費的增長將進一步刺激有機水稻生產(chǎn)和有機農(nóng)業(yè)發(fā)展。 公司屬 南寧 市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，已組建成一支由 自治區(qū) 、市 、 廣西 大學 農(nóng)學院 、 區(qū) 農(nóng)科院、香港有機認證中心等單位共 15 人組成的強有力的專家組隊伍作為技術支撐，專門從事研究開發(fā)有機農(nóng)業(yè)。 第 14 頁 共 38 頁 第二章 背景及必要性 項目建設背景 近幾年來，國家七部委在全國開展了 50 個生態(tài)農(nóng)業(yè)試點縣建設，國家環(huán)境保護總局在全國 100 個地區(qū)開展生態(tài)示范區(qū)試點建設，并要求在有 條件的點建立有機農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)換和示范基地。 我國的有機食品發(fā)展中心認證的有機產(chǎn)品已經(jīng)得到德國、英國等有關部門的認可，已進入歐盟市場銷售。 有機農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)作 為新興經(jīng)濟發(fā)展體，將會享受到更多的政策支持，項目的順利實施將進一步推動我 上林縣 有機農(nóng)業(yè)健康基地的發(fā)展，從而為實現(xiàn) 上林縣綠色崛起，農(nóng)民脫貧奔康，整體推進社會主義新農(nóng)村建設。 上林縣巷賢鎮(zhèn)、明亮鎮(zhèn)等的 有機水稻基地建設對于培育新的經(jīng)濟增長點、增加財政收入有迫切需要。項目的實施是必要的、可行的，更好地促進 上林縣 社會經(jīng)濟的發(fā)展。這里也是 壯 家人聚集地，民風淳樸、人杰地靈、有著豐富的糧食資源， 一號 基地土地總面積 3500畝 ，二號基地有 2500 多畝。 年平均日照時數(shù)為 1576 小時 ， 年太陽總輻射量 103 千卡 /平方厘米 。是生產(chǎn)有機農(nóng)產(chǎn)品的理想場所。 資源優(yōu)勢 上林縣 是 廣西壯族自治區(qū) 的主要糧食產(chǎn)區(qū)，全年水稻種植 萬 公頃 ，其中優(yōu)質(zhì)稻面積達 萬畝，占水稻總面積的 75%。 市場優(yōu)勢 在發(fā)展的中國，大米是主要的糧食來源。這種現(xiàn)象說明國內(nèi)的巨大市場需求，同時也說明優(yōu)質(zhì)安全、放心、綠色的加工產(chǎn)品有巨大的國際市場空間。 主要障礙因素及解決方案 由于農(nóng)業(yè)基地建設需要大量資金，公司 雖然有一定的運營資金 ， 但 缺少 一些 可以用來抵押的固定資產(chǎn) 。 解決的辦法是通過 “ 公司 +基地 +農(nóng)戶 +市場 “ 的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式 ,通過稻谷綜合開發(fā)示范基地 ,加強農(nóng)戶的技術培訓 ,統(tǒng)一品種 , 統(tǒng)一種植、統(tǒng)一收購、統(tǒng)一加工、加強原料和產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，提高有機水稻產(chǎn)品的附加值和經(jīng)濟效益。所有這一切都預示著有機農(nóng)業(yè)正在全世界范圍內(nèi)不斷增長，有機大米將會越來越多地出現(xiàn)在世界各地的商店和餐桌上。雖然購買有機大米比購買常規(guī)大米要多付至少 30％的錢，但顧客一般認為，由于有機大米的生產(chǎn)付出了更多的環(huán)境和安全成本，因此，付出高一點的價錢是值得的。美國作為世界上最大的有機大米消費國，自 1990 年以來，有機大米的銷售額每年以 20％的速度遞增，一直是全球最大的有機食品消費國；強大的消費不斷推動著美國有機農(nóng)業(yè)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，美國目前有 5％～ 10％的人樂意購買有機產(chǎn)品，美國的有機食品銷售額占食品總銷售額的 1％～ 2％，且每年以 2％的速度遞增，幾乎所有美國的超市、連鎖店都銷售有機產(chǎn)品。 建設規(guī)劃和布局 建設規(guī)劃 ： 根據(jù)項目建設的任務和要求，項目建設種植基地主要設在 上林 縣符合種植優(yōu)質(zhì)、 有機水稻的村鎮(zhèn)，要充分利用項目區(qū)的自然條件和生態(tài)環(huán)境優(yōu)越的優(yōu)勢，以 廣西 大學 農(nóng)學院 、 區(qū) 農(nóng)科所的技術為依托，采用先進科學技術對 優(yōu)質(zhì)、 有機水稻進行 種植。由公司直接安排 上林縣 明亮 鎮(zhèn) 、白圩鎮(zhèn) 其他基地另選的 2300 農(nóng)戶的農(nóng)民種植有機水稻 達到 20xx0畝。 進行優(yōu)質(zhì)稻品種選種和試種技術。 從種子的消毒到秧田前期清理，用茶枯和石灰粉進行秧腳清理。 建立水源污染防范機制。 制定完善各類有機產(chǎn)品生產(chǎn)的操作規(guī)程。 建筑物清單 序號 工程名稱 建設性質(zhì)及面積 （㎡） 單位造價 （元 /㎡） 投資額 （萬元） 其中：財政無償資金 （萬元） 企業(yè)自籌資金投入 （萬元） 1 種植管養(yǎng)房 1000新建 280 28 2 谷物倉庫 4000新建 3000 1200 3 質(zhì)量檢驗檢測室 100新建 800 8 4 包裝車間 1000新建 800 80 5 輔料倉 1000新建 800 80 6 成品倉 1000新建 800 80 7 烘干臺及房 500新建 800 40 8 曬臺 10000新建 300 300 9 大米加工車間 1000新建 800 80 10 綜合辦公樓 20xx新建 3000 600 合計 2496 實施進度安排 項目建設期為 15 個月： 20xx 年 1 月 至 20xx 年 3 月進行項目調(diào)研和策劃及資金籌集； 20xx 年 3 月至 20xx 年 6 月進行基地選址、擴建設計、規(guī)劃和改造； 20xx 年 6 月至 20xx 年 12月進行地力檢測和地力培育； 20xx 年 7 月至 20xx 年 10月 進行有機水稻的優(yōu)良品種引種試驗； 20xx 年 7 月至 11 月進行設備采購及設備安裝及調(diào)試； 20xx 年 11 月至 20xx 年 2 月進 行基地人員培訓，規(guī)范有機水稻標準化種植規(guī)程； 20xx 年 3 月新基地開始種植。 通過種植綠肥，如紫云英，田青等，肥料主要利用豬糞與木糠加 “EM”進行科學堆漚。 第 27 頁 共 38 頁 第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 公司建立完善的經(jīng)營管理機制，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，進行分級管理，下設行政辦公室、財務部、采購部、銷售部、生產(chǎn)部、技術研發(fā)部、后勤部等機構(gòu)。 經(jīng)營管理措施 工程管理 ：嚴格按照項目招投標管理辦法對項目工程進行管埋，符合招投標要求的工程實行招投標。 技術培訓 根據(jù)有機水稻種植的要求，增加技術培訓投入，聘請 廣西大學農(nóng)學院等 專家進行技術指導，印發(fā) 優(yōu)質(zhì)、 有機水稻實用技術資料給農(nóng)戶，舉辦各種技能培訓班，召開有機水稻種植現(xiàn)場會等形式，定期對生產(chǎn)管理人員和農(nóng)戶進行生產(chǎn)技術培訓，提升有機水稻種植水平。 其中：土建工程投資總計 2496 萬元（詳見 表 1） 設備投資總計 1684 萬元（詳見 表 2） 其他投資 100 萬元 包括科技措施投資和項目論證設計費。 資金使用和管理 資金使用 項目建設資金投入： ① 土建工程 2496 萬元（詳見附表 1） 。 ⑤ 農(nóng)田基地建設 5000 萬元 (詳見附表 5)； ⑥ 水稻生產(chǎn)性投入 20xx 萬元（詳見附表 6） 第 30 頁 共 38 頁 附表 1： 土建工程主要是根據(jù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要 ,對倉儲、加工、包 裝、檢驗、房屋進行增建 ，增 建面 積 9000m。 對企業(yè)自籌資金，保證及時到位，保障項目建設的順利完成。 財務效益分析 本項目達產(chǎn)年銷售收入 17520 萬元，投入總成本 9962 萬元， (其中經(jīng)營成本 )，銷售稅金及附加 2803萬元，利潤總額 4755萬元，所得稅 萬元，凈利潤 萬元。 投資 回 收期 年 (含建設期 1 年 ) 財務評價結(jié)論 第 36 頁 共 38 頁 項目建設完成后，可新增公司有機米生產(chǎn)能力 6600 噸。項目的經(jīng)濟效益好，增加財政稅收收入，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、企業(yè)增利，是建設社會主義新農(nóng)村的具體體現(xiàn)。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 近幾年，農(nóng)業(yè)發(fā)展進入由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變的轉(zhuǎn)型時期，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整任務重，農(nóng)產(chǎn)品市場競爭更趨激烈，農(nóng)民增收難度大。 建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化實施是在推進經(jīng)營一體化，服務社會化的基礎上實現(xiàn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟市場化，必須改變農(nóng)業(yè)過去的種養(yǎng)加脫節(jié)，農(nóng)工貿(mào)分離，產(chǎn)供銷割裂的狀況，便農(nóng)業(yè) 經(jīng)濟活動都直接處于市場關系之中，充分發(fā)揮市場農(nóng)業(yè)在資源配置申的第 38 頁 共 38 頁 基礎作用。 加快有機食品結(jié)構(gòu)調(diào)整，全面推廣 優(yōu)質(zhì)、 有機食品產(chǎn)業(yè)科技進步。 輻射帶動能力分析 輻射帶動基地 ： 項目建成以后，通過自身 3500 畝有機水稻示范基地，與采用直接簽合同的方式，帶動 2300 農(nóng)戶種植有機水稻 6500 畝，與農(nóng)戶形成緊密型的合作方式，實現(xiàn)利益共享， 風險共擔 。幅射帶動 5000 農(nóng)戶從事 2 萬畝優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展。