【正文】 質(zhì)碳酸鈣產(chǎn)品 75％左右為 400 目以下的細(xì)粉，還難以滿足部分對(duì) 制品彎曲強(qiáng)度、沖擊強(qiáng)度等力學(xué)性能要求較高的塑料制品，如 PVC 異型材、汽車塑料零部件、工程塑料、聚氯乙烯薄膜，包裝膜，地膜、可焚燒垃圾袋等的應(yīng)用要求。20xx 年國(guó)內(nèi)紙及紙板產(chǎn)量達(dá)到 38004000 萬(wàn)噸， 20xx 年紙和紙板規(guī)劃產(chǎn)量為50005500 噸，人均消費(fèi)量達(dá)到 30 千克。據(jù)有關(guān)部門預(yù)測(cè)， 20xx 年耗膠量將達(dá)到 245 萬(wàn)噸， 20xx 年將達(dá)到 295 萬(wàn)噸， 20xx 年將達(dá)到370 萬(wàn)噸。 油漆涂料 隨著我國(guó)建筑業(yè)的快速增長(zhǎng)，尤其是農(nóng)村和中小城鎮(zhèn)建筑業(yè)迅速發(fā)展，建筑涂料也將以較快的速度增長(zhǎng)，由此將帶動(dòng)白色性質(zhì)顏料如高嶺土，滑石、碳酸鈣、硅灰石等的發(fā)展，重質(zhì)碳酸鈣白度高，是內(nèi)外墻建筑涂料的主要白色填料和顏料之一， (在某些水性建筑內(nèi)外墻涂料中 )，用量可達(dá) 10％ — 20％以上。預(yù)測(cè)重質(zhì)碳酸鈣在油漆涂料中的需求量將以年均 8％左右的速度增長(zhǎng)，略低于同期油漆涂料的實(shí)際增長(zhǎng)速度。 其他 油墨是近年來(lái)新出現(xiàn)的重質(zhì)碳酸鈣消費(fèi)領(lǐng)域，主要用于淺色油墨， 20xx 年用量達(dá)到 1． 5萬(wàn)噸左右油墨中使用的重質(zhì)碳酸鈣要求細(xì)度 800 目，并要根據(jù)不同品種進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋砻嫱饫?；醫(yī)藥，食品添加劑要用純度高的重質(zhì)碳酸鈣；化妝品則需要白度好，純度高、粒度細(xì)的超細(xì)活性重質(zhì)碳酸鈣。國(guó)外一些發(fā)達(dá)國(guó)家在橡膠、塑料，油漆，涂料，造紙等行業(yè)使用重質(zhì)碳酸鈣的比率高于我國(guó) 2— 10 個(gè)百分點(diǎn)。 12 第三章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 一、產(chǎn)品方案的選擇 進(jìn)入 20世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)碳酸鈣工業(yè)已有很大的發(fā)展，但品種發(fā)展很不平衡，800目以下的重鈣粉生產(chǎn)廠家已遍布全國(guó)，供應(yīng)能力較強(qiáng)，完全能滿足市場(chǎng)的需求，超細(xì)活性重鈣粉的生產(chǎn)規(guī)模不足，我國(guó)超細(xì)活性重鈣粉市場(chǎng)一部分被國(guó)外產(chǎn)品所占領(lǐng)，有部分企業(yè)仍使用輕鈣粉，與國(guó)外市場(chǎng)重鈣粉用量大于輕鈣粉用量恰好相反。 我國(guó)無(wú)機(jī)鹽行業(yè)在世界上占有重要的地位，生產(chǎn)量居世界前列，為超細(xì)粉無(wú)機(jī)鹽粉體材料的發(fā)展提供了良好的條件，我國(guó)無(wú)機(jī)鹽行業(yè)正朝著微細(xì)化、高純化、功能化、精細(xì)化和復(fù)合化方向發(fā)展。本報(bào)告擬定生產(chǎn)規(guī)模在 3 萬(wàn)噸 ，不同 規(guī)格，不同用途 的改性粉體： 3萬(wàn)噸 /年 （四）產(chǎn)品方案確定 本項(xiàng)目產(chǎn)品由三大類別組成：一是超細(xì)重質(zhì)碳酸鈣粉體，主要用于建筑材料行業(yè)；二是改性重質(zhì)碳酸鈣系列產(chǎn)品，包括各種改性重質(zhì)碳酸鈣粉體及填充改性母料系列，用于涂料、油漆、橡膠，塑料制品、化工產(chǎn)品及顏料等行業(yè)。礦石質(zhì)量分析結(jié)果為： － %、 － %、－ %、酸不容物 － %， Caco399%,屬優(yōu)質(zhì)一級(jí)品礦石，礦區(qū)地質(zhì)儲(chǔ)量超過(guò) 1000 萬(wàn)噸。 電：電力已并入華中電網(wǎng)，電力充足。 44′ ~104176?？h人民政府最新選址為永昌鎮(zhèn) ，廠址 擬選在香水鄉(xiāng)， 離礦區(qū)所在地 通口鎮(zhèn) 10 余公里 。 其氣象要素特征值如下： 極端最高氣溫 極端最低氣溫 平均氣溫 ℃ 平均風(fēng)速 平均降雨量 1200mm 平均 濕度 75% 平均大風(fēng)天數(shù) 平均大雪／冰凍天數(shù) 60d 平均冰雹天數(shù) 三 、社會(huì)經(jīng)濟(jì)及發(fā)展?fàn)顩r 北川縣城經(jīng)濟(jì)不斷壯大 ， 狠抓企業(yè)改革，著力培育四大支柱工業(yè)，形成了以水電礦產(chǎn)、竹木加工、綠色食品和中藥材生產(chǎn)加工等體系。 四 、交通運(yùn)輸狀況 省道成青公路 在北川縣境內(nèi) 縱貫?zāi)媳?，城阿公路橫穿東西，基本形成了縣、鄉(xiāng)公路與省道相互聯(lián)接的公路網(wǎng)絡(luò)，縣內(nèi)通車?yán)锍踢_(dá) 670 公里，即將建設(shè)的蘭（州）渝（重慶）鐵路將經(jīng)過(guò)縣境。 （二）企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 公司組織機(jī)構(gòu)圖 （三）生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)的組織機(jī)構(gòu) 該生產(chǎn)裝置分原礦清洗、粗碎、傳遞、磨粉、碾磨、烘干、改性、母料生產(chǎn)、包裝等工序。具體勞動(dòng)定員如下 表 ： 崗 位 定員（人） 備注 一、管理層 8 總經(jīng)理 （廠長(zhǎng)） 1 辦公室 1 供應(yīng)部 1 營(yíng)銷部 2 財(cái)務(wù)部 2 生產(chǎn)技術(shù)部 1 二、普通工人 20 原礦清洗 4 二班，每班 2人 破碎 4 二班，每班 2人 傳送 4 二班，每班 2人 磨粉 2 二班，每班 1人 包裝 2 二班，每班 1人 上車 2 二班，每班 1人 維修、配電 2 二班，每班 1人 三、后勤人員 4 門衛(wèi) 2 二班，每班 1人 炊事員 2 合計(jì) 32 19 三、人員來(lái)源和培訓(xùn) 人員來(lái)源 人司所需人員面向社會(huì)實(shí)行公開招聘，對(duì)口專業(yè)的大中專畢業(yè)生、熟悉本裝置生產(chǎn)工藝的人員等。 培訓(xùn) 生產(chǎn)工人上崗需要進(jìn)行生產(chǎn)知識(shí)和操作技能的培訓(xùn)，采限以老帶新，一般進(jìn)行二個(gè)月現(xiàn)場(chǎng)操作技術(shù)能培訓(xùn)，掌握生產(chǎn)技術(shù)要領(lǐng)和緊急事故的處理能力。按全年周轉(zhuǎn) 4 次計(jì)算，需流動(dòng)資金約 100萬(wàn)元。 直接成本 萬(wàn)元 序號(hào) 成本項(xiàng)目 用量 單價(jià)（元） 總成本（萬(wàn)元） 1 重鈣源 3 萬(wàn)噸 20 60 2 包裝袋 60萬(wàn) 個(gè) 48 3 水 6000 噸 4 電 120 萬(wàn)度 96 合計(jì) 制造費(fèi)用 147 萬(wàn)元 （ 1）折舊費(fèi) 35 萬(wàn)元 （ 2）修理費(fèi) 20 萬(wàn)元 （ 3）工資及福利 92 萬(wàn)元 25 人年均工資 萬(wàn)元計(jì)算即： 32 人 萬(wàn)元 =80 萬(wàn)元 福利按總額的 15%提即： 80萬(wàn)元 15%=12 萬(wàn)元 銷售費(fèi)用 36 萬(wàn)元 銷售費(fèi)用按收入的 6%即： 600 萬(wàn)元 6%= 36 萬(wàn)元 管理費(fèi) 12 萬(wàn)元 按照收入 2%即： 600 萬(wàn)元 2%=12 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)費(fèi)用 42 萬(wàn)元 借款 500 萬(wàn)元，利率 ‰ ，年利息為 42 萬(wàn)元 攤銷費(fèi)約為 24 萬(wàn)元 銷售稅金及附加 56 萬(wàn)元 增值稅 =銷項(xiàng)稅 進(jìn)項(xiàng)稅 銷項(xiàng)款 =銷售收入247。 三、初步財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表明，投資內(nèi)部收益率為 %，投資回收期 年，投資回收期短。 集團(tuán) 市場(chǎng) 部 二〇一〇年十二月