【正文】 財務(wù)蓋章單位：元財務(wù)科目2008年度20xx年度資產(chǎn)合計1其中：貨幣資金2 對外投資3 應(yīng)收帳款4 存貨5 其他應(yīng)收款6固定資產(chǎn)7無形資產(chǎn)8負債合計9其中：借入款項10 應(yīng)付帳款11 預(yù)付帳款12 其他應(yīng)付款13凈資產(chǎn)14其中：事業(yè)基金15 固定基金16 專用基金17 其他凈資產(chǎn)18收入總計19其中：財政撥款20 事業(yè)收入21 經(jīng)營收入22 其他收入23上年結(jié)余24支出總計25其中：?？钪С?6 事業(yè)支出27 經(jīng)營支出28 其他支出29結(jié)余分配30年末結(jié)余31其它需要說明：四、經(jīng)費來源和經(jīng)費預(yù)算（單位：萬元）（一）經(jīng)費來源科 目2011 年2012 年合計1國家轉(zhuǎn)化資金撥款100/2 其它國家級撥款0/3 地方政府撥款0/4 金融機構(gòu)貸款1200/12005 單位自籌資金179080025906 其它資金00合 計31908003990（二）經(jīng)費支出科目2011 年2012 年合計其中國撥轉(zhuǎn)化資金支出預(yù)算1 區(qū)域?qū)嶒炠M170130300202 中間試驗或生產(chǎn)性試驗費10060160303 設(shè)備儀器購置費190012403140454培訓(xùn)費503080/5 差旅及會議費20204056出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費141630/7燃料動力費162440/8管理費100100200/合 計237016203990100（三）資金使用計劃時 間使 用 金 額使 用 說 明20112012 2370用于高酸蘋果種苗、示范園及推廣園建設(shè)201220131620用于兩條蘋果濃縮汁加工生產(chǎn)線的建設(shè)和完善備注：國撥轉(zhuǎn)化資金支出主要用于經(jīng)費支出科目中15項。 高酸蘋果品種于2010年9月1日在中國種業(yè)商務(wù)網(wǎng)進行了品種授權(quán)公告。項目預(yù)期達到的目標(biāo)主要包括：具有自主產(chǎn)權(quán)的高品質(zhì)加工型高酸蘋果品種“洪勛一號”，已經(jīng)通過自治區(qū)林業(yè)廳林木良種審定。本項目運用公司+基地+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，最終建成萬畝高酸蘋果新品種產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)加工基地。某縣清水河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，2011年批準為國家園區(qū)。同意上報該項目。該品種果皮和果肉為紅色，紅色果汁在國際市場上很受歡迎。項目執(zhí)行期結(jié)束時達到的主要技術(shù)與性能指標(biāo)：———原料指標(biāo)：酸度：≧%；可溶固形物：≧%；出汁率：75%；農(nóng)殘含量：達到商檢要求———產(chǎn)品指標(biāo)：產(chǎn)品為220升無菌袋包裝，外包裝為鋼桶；產(chǎn)品濃度≧70Brix；產(chǎn)品酸度%；產(chǎn)品質(zhì)量通過ISO9000質(zhì)量認證，產(chǎn)品達到出口標(biāo)準；——經(jīng)濟指標(biāo)：原料基地指標(biāo)：進入盛產(chǎn)期的基地平均畝產(chǎn)達到4噸以上；生產(chǎn)規(guī)模指標(biāo)：建成一條日處理1000噸鮮果的生產(chǎn)線，年收購加工蘋果610萬噸，年產(chǎn)蘋果濃縮汁1萬噸；經(jīng)濟效益指標(biāo)，實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值9000萬元，出口創(chuàng)匯1000萬美元，年創(chuàng)利稅1500萬元，其中利潤918萬元，稅收582萬元。生態(tài)效益:——種植基地全部建成后，總收益可達到13800萬（按3噸/畝產(chǎn)量計算），對農(nóng)民增收的拉動力作用十分明顯。通過設(shè)施栽培，減輕病蟲害、節(jié)水、減少農(nóng)藥和化肥的使用，提高農(nóng)業(yè)資源利用效率、減輕勞動強度和工作危險度，生態(tài)效益顯著。其獨特的自然氣候條件非常適合高酸蘋果的生長，生產(chǎn)的果品酸度高、品質(zhì)好，同時具有得天獨厚的無公害果品生產(chǎn)環(huán)境。②、促進林果業(yè)的資源優(yōu)勢向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、經(jīng)濟優(yōu)勢轉(zhuǎn)換伊犁河流域林果資源豐富，栽培歷史悠久，具有良好的市場認知度，為某林果業(yè)發(fā)展提供了良好的條件。而提高農(nóng)民收入、縮小城鄉(xiāng)差距不僅是實現(xiàn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟一體化的需要，更是建設(shè)社會主義新農(nóng)村、實現(xiàn)和諧社會的需要。目前伊犁地區(qū)糧食與林果業(yè)效益比較分析，糧食效益為150元/畝，結(jié)果23年的果園平均效益為1200元/畝，蘋果盛果期平均效益為1800元/畝。④、發(fā)展外向型經(jīng)濟，增加出口創(chuàng)匯高酸蘋果汁產(chǎn)品在國際市場上久負盛名，高酸蘋果產(chǎn)業(yè)是伊犁地區(qū)最具地方特色和競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)之一。因此，依托高酸蘋果汁的國際口碑和市場競爭優(yōu)勢，帶動某外向型經(jīng)濟的發(fā)展，這對增加我國出口創(chuàng)匯，對改善當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟環(huán)境和增加地方財政收入均具有顯著效果。（8）2013年開展二期生產(chǎn)線建設(shè)。蘋果主產(chǎn)國包括中國、美國、波蘭、法國、伊朗、土耳其、意大利、俄羅斯、德國、印度、阿根廷、智利等。從國際市場分析，美國和歐盟等發(fā)達國家受勞動力價格影響，導(dǎo)致蘋果生產(chǎn)成本高，同時發(fā)展中國家蘋果產(chǎn)量的增加和積極的出口競爭導(dǎo)致發(fā)達國家蘋果生產(chǎn)萎縮，發(fā)達國家40%—50%的蘋果依靠進口，歐洲市場鮮果的需求量以每年3%的速度增長，給包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家提供了機會。蘋果汁的生產(chǎn)也逐步由發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，而我國濃縮蘋果汁抓住了這一有利時機，迅速擴大市場占有率，占領(lǐng)了世界濃縮蘋果汁的半壁江山。預(yù)計國際市場未來對蘋果汁的需求將穩(wěn)定增長。目前，在歐美濃縮汁消費市場上，高酸蘋果濃縮汁的銷售價格要比低酸度濃縮汁高出40%—60%。高酸榨汁蘋果作為一種加工原料果，具有果個大、出汁率高（70%～75%）；多酚含量低，不易褐變；蘋果酸含量高（大于4g/L～10g/L）；在果實經(jīng)濟性狀上，對果形和著色無特殊要求；在栽培上，對榨汁蘋果生產(chǎn)管理技術(shù)要求不是很嚴格，不需要精心地疏花疏果，生產(chǎn)管理成本較低。表4 國外高酸蘋果主要品種及特性序號品種名稱國別/產(chǎn)地單果重（g）出汁率（%）含酸量（%）可溶性固形物（%）1酸王法國407070132昂塔加拿大26070753紅科普荷蘭260754澳洲青蘋澳大利亞17070755瑞丹法國10012070756瑞林法國8012070757上林法國12015070758格羅斯德國23071139瑞連娜法國7010065701510瑞拉法國70120607011瑞星法國12015070751112小黃法國1213奧登堡德國2207014凱威德國2407214國內(nèi)濃縮蘋果汁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國蘋果90 %以上是鮮食品種,最主要的加工產(chǎn)品是濃縮蘋果汁。近年來,我國果蔬汁加工的關(guān)鍵設(shè)備(如榨機、超濾、蒸發(fā)器、罐裝機) 基本上是從國外引進的。根據(jù)《21 世紀中國農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》測算,2000 年我國鮮蘋果需求量為1790 萬噸,2012 年可達2552 萬噸。據(jù)統(tǒng)計,2000 萬噸，專家預(yù)測2012年我國將出口蘋果汁25萬噸，近翻一番，加上蘋果酒等產(chǎn)品，年可消耗蘋果250 萬噸。有關(guān)資料顯示,1998 年到2003 年,德國、 公斤 和41公斤, 法國、 , 俄羅斯、日本、韓國等國家的消費水平也很高。歐洲一些國家蘋果汁生產(chǎn)成本不斷提高,導(dǎo)致其國內(nèi)濃縮蘋果汁生產(chǎn)規(guī)模不斷縮小,主要依靠進口來滿足市場需求,這為我國蘋果汁出口提供了巨大的國際市場。（3）、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移明顯隨著我國低成本、高質(zhì)量、極具競爭力的果汁進入全球貿(mào)易,市場價格逐年下滑,使得高成本生產(chǎn)國逐步退出此行業(yè),并將資本向中國轉(zhuǎn)移。陜西的海升果業(yè)已經(jīng)成為可口可樂、卡夫、百事可樂雀巢等境外大客戶的穩(wěn)定供應(yīng)商。2007 年出口量同比增長了37 % 。從長期來看,中國的濃縮蘋果汁行業(yè)將獲得更多全球市場份額。目前,中國濃縮蘋果汁產(chǎn)量的增長已遠遠超過了出口量和國內(nèi)消費量。（2）、原料質(zhì)量不高濃縮蘋果汁出口對酸度的要求很挑剔,一般是高酸高價,但我國出口產(chǎn)量以低酸為主,導(dǎo)致在國際市場上賣價偏低。我國是果業(yè)種植大國,果農(nóng)分散經(jīng)營,難以有效控制果品的農(nóng)藥含量,如其他各國均已禁止使用的甲胺磷農(nóng)藥,在國內(nèi)仍有很高的使用率。（2）、發(fā)展高酸度濃縮蘋果汁高酸度濃縮蘋果汁的售價高于低酸度產(chǎn)品的30 % 以上。我國雜交培育高酸蘋果品種起始于2000年左右。其濃縮汁（70Brix）的可滴定酸含量和穩(wěn)定性均顯著優(yōu)于對照品種。澳洲青蘋生長于澳大利亞，引入國內(nèi)，由于自然氣候的差異，一些區(qū)域并不適合引種，在那些區(qū)域適合引種還需要一個實驗過程。與此同時，通過高酸蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和規(guī)?；?、集約化產(chǎn)業(yè)科技示范基地的建設(shè)，不僅可為伊犁河谷萬畝林果產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)提供科技支撐，提高經(jīng)濟效益、增產(chǎn)增收，而且對加快廣大北疆農(nóng)民的脫貧致富和社會主義新農(nóng)村建設(shè)，促進地方經(jīng)濟、社會發(fā)展，固邊富民，具有極其重要的現(xiàn)實意義和戰(zhàn)略意義.項目成果優(yōu)勢在于：產(chǎn)地區(qū)域優(yōu)勢：——建立適合伊犁地區(qū)的的蘋果栽培技術(shù)，更好的利用環(huán)境資源，降低生產(chǎn)成本從而增加效益。——“洪勛一號”初果性好（二年坐果），極豐產(chǎn)。項目技術(shù)成果優(yōu)勢非常明顯，參見表3：表3 普通蘋果栽培生產(chǎn)和高酸蘋果栽培生產(chǎn)比較生產(chǎn)方式比較項目高酸蘋果栽培生產(chǎn)普通蘋果栽培生產(chǎn)（以紅元帥系列蘋果為對照）投入1177元/畝650元/畝產(chǎn)量，種植密度大，產(chǎn)量提高。洪勛一號鮮果表皮顏色為紅紫色，果肉顏色為紅色，這一特征目前在高酸蘋果乃至整個蘋果家族中都屬罕見的，且紅顏色果汁在當(dāng)今在國際市場上非常受歡迎。詳見附件。目前某分布較廣，在伊犁栽培面積不大。梗洼狹深，萼片半脫落，果樹體生長健壯，萌芽力強，枝條較細軟，4年見果，豐產(chǎn)性強，18年生平均株產(chǎn)192kg。在寒地和鹽堿偏重地區(qū)作為砧木種質(zhì)利用。5060年代是全國主栽品種，60~70年代是某伊犁主栽品種，目前，生產(chǎn)上已不常見，中晚熟品種，在伊犁地區(qū)9月下旬成熟。果心小。抗干旱、抗寒性較強，早期落果葉病、棉蚜、抗藥力也較強。萌芽率高，成枝率高，栽植一年生苗木當(dāng)年結(jié)果，極豐產(chǎn)，以腋花芽結(jié)果為主，果臺枝連續(xù)結(jié)果能力強，大小年程度輕，3月下旬萌芽，花期4月中下旬，8月下旬果實成熟，扁圓形、果梗長，果面光滑，果實底色黃白，果實全紅，色澤鮮艷，可溶固形物13%，%，%，果肉、果汁紅色、溶質(zhì)硬脆，不耐貯藏。以腋花芽結(jié)果為主，果臺枝連續(xù)結(jié)果能力強，大小年不明顯。洪勛一號重復(fù)嫁接后，通過田間觀察，生長勢和結(jié)果習(xí)性一致性較好。該品系經(jīng)歷了伊犁河谷2001~2002年特大凍害（30℃多度）和2008年1至2月持續(xù)近一個月20℃多度嚴寒氣候考驗，目前知道可抗35℃低溫。與項目協(xié)作單位的合作情況：項目協(xié)作單位1：某縣科技開發(fā)站項目協(xié)作單位2：某縣果樹技術(shù)推廣站項目協(xié)作單位3：洪勛苗圃申請單位與協(xié)作單位的任務(wù)分工：某基地果業(yè)有限公司：負責(zé)生產(chǎn)線建設(shè)和基地建設(shè)發(fā)展的規(guī)劃、落實，原料及產(chǎn)品營養(yǎng)成分化驗分析、加工工藝技術(shù)確定，資金籌措等；洪勛苗圃：負責(zé)種苗的繁育和供應(yīng)；某縣科技開發(fā)站：負責(zé)建立基地的科技服務(wù)體系和區(qū)內(nèi)外科研部門的協(xié)作與聯(lián)系；某縣果樹技術(shù)推廣站：負責(zé)種植管理技術(shù)標(biāo)準的制定和推廣。三者構(gòu)成伊犁河谷特色高酸蘋果生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展的綜合體系。本項目按3年計劃進行，2011年～2013年，在洪勛苗圃建成200畝種苗繁育基地，在某縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)栽植3000畝科技示范基地，并配套完善加工生產(chǎn)線。在項目組織實施過程中將建立健全工作制度、責(zé)任制和約束機制。三廢方案廢氣： 鍋爐煙氣擬采用水膜除塵加堿脫硫裝置處理，含少量煙塵和二氧化硫煙氣用40m以上煙囪排放廢水： 提取車間廢水污染物及生活污水，擬建廢水處理站，排入總排污管道。目前，為加快蘋果汁加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，伊犁州政府制定了在伊犁河谷發(fā)展20萬畝高酸蘋果種植基地的計劃，某縣規(guī)劃發(fā)展10萬畝高酸蘋果的種植規(guī)模。今后在高酸蘋果加工方面我們也將展開合作。籌措資金是項目建設(shè)的重要步驟，項目建設(shè)與運作需要足夠的資金做保障，項目建設(shè)資金除一部分自籌資金外，其余資金通過多渠道融資解決。經(jīng)過銷售分析預(yù)測，僅以濃縮蘋果汁產(chǎn)品為例，到2013 年國內(nèi)蘋果汁需求和出口果汁總量最低285 萬噸,通過應(yīng)用該技術(shù)成果，推廣2500萬畝才能基本滿足國內(nèi)市場的需要。資金來源：——申請國家農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化基金項目無償資助200萬元；——項目承擔(dān)單位自籌投入2590萬元（已經(jīng)投入了100萬元）；——銀行貸款1200萬元主要用途：——1個200畝的種苗繁育基地建設(shè)，投資160萬元；——新品種引進與篩選及配套栽培技術(shù)科研，150萬元；——項目示范培訓(xùn)費用，140萬元。投資700合計3990萬元（其中第二期生產(chǎn)線建設(shè)700第一年生產(chǎn)利潤滾動投入）新增資金的籌措計劃2011年6月新增投入990萬元。資金使用計劃表31 農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金使用方向表序號使 用 時 間使用方向金額(萬元) 12011年6月至12月新品種選育及區(qū)域試驗4022012 年1