【正文】 簽名： 日期：審批部門意見： 簽名： 日期：文件銷毀申請編號： 序號： 文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因： 申請人： 日期：所在部門意見： 簽名： 日期：文件保管部門意見： 簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：質量記錄清單編號：序號記錄名稱編號保存期（年）備注質量策劃實施情況檢查表編號： 序號：質量策劃項目名稱：執(zhí)行部門：執(zhí)行情況：檢查結論（成果及改進的要求、建議、措施）： 檢查人： 日期： 批準人： 日期：對改進的要求、建議、措施落實的驗證情況： 驗證人： 日期：管理評審計劃編號：評審目的：評審參加部門、人員：評審內(nèi)容：各部門評審準備工作要求：計劃的評審時間：編制： 審核： 批準： 日期：管理評審通知單編號： 序號：評審會議時間：評審會議地點：參加人員：評審內(nèi)容要點：編制： 審核： 批準： 日期：管理評審報告編號： 序號：評審會議時間、地點：評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審結論：改進、糾正和預防措施摘要及責任部門：編制： 審核： 批準： 日期：培訓記錄表編號： 序號：時間：培訓題目：培訓教師：地點：培訓方式：參加培訓人員名單（共 人）：培訓內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格率：備注：培訓申請單編號：申請部門申請人申請日期培訓方式期限培訓對象共 人申請原因：培訓內(nèi)容：申請部門負責人意見： 簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：年度培訓計劃編號：日期受培訓部門參加培訓人員培訓方式培訓內(nèi)容考核方式備注編制： 審核： 批準： 日期：生產(chǎn)設施配置申請單編號： 序號：設施名稱購置數(shù)量型號（規(guī)格）單價預算使用部門到廠日期主要技術參數(shù)：用途說明：預定的訂購廠家及對廠家質量控制能力的評價（必要時附各種證明資料）：申請人：審核：批準：日期：日期：日期：設施驗收單編號： 序號：設施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價格生產(chǎn)廠家進廠日期主要技術參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設施安裝調(diào)試情況：設施驗收結論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名： 日期： 生產(chǎn)部簽名： 日期：生產(chǎn)設施一覽表編號：序號本廠編號設施名稱、型號規(guī)格價格起用日期使用部門放置地點備注編制： 日期：設施日常保養(yǎng)項目表 編號：設施名稱： 設施編號： 使用部門： 保養(yǎng)人： 月：保養(yǎng)項目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“V”表示日保，“D”為周保、“161。定單確認表編號： 序號：顧客名稱定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號規(guī)格、技術要求、質量要求、數(shù)量及其他要求：評審結論（對局面評審的產(chǎn)品要求，應注明評審表編號： ）： 承辦人簽名： 日期：顧客確認：聯(lián)系人： 地址：電話： 傳真： 郵編： 日期：備注：0． 本表僅用于對口頭定單的記錄、確認，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同執(zhí)行；1． 對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對產(chǎn)品要求進行評審、填寫“產(chǎn)品要求評審表”，并正式簽定合同；2． 顧客確認可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，或對有多年業(yè)務往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。 批準： 時間：設計開發(fā)評審報告編號： 序號：項目名稱型號規(guī)格設計開發(fā)階段負責人評審人員部門職務或職稱評審人員部門職務或職稱評審內(nèi)容：“（ ）”內(nèi)打“a”表評審通過，“s”表有建議或疑問，“r”表不同意1合同、標準符合性（ ） 2采購可行性（ ） 3加工可行性（ ）4結構合理性（ ） 5可維修性（ ） 6可檢驗性（ ） 7美觀性（ ）8環(huán)境影響（ ） 9安全性（ ） 10 （ ） 11 （ ）存在問題及改進建議：評審結論：對糾正、改進措施的跟蹤驗證結果： 驗證人： 日期：備注：。質量得分（占60％）：（合格批次／到貨總批次）X 60 質量評分：按期交貨得分（占20％）：（按時到貨批次／到貨總批次）X 20 交期評分：其他情況（占20％）：如包裝質量、售后服務、配合度等。i對質量手冊進行審查時，可以同時請組織提供程序文件和主要文件清單，以審查質量管理體系是否能全面覆蓋標準的所有要求。i審查文件控制的范圍是否包括了管理性文件、技術性文件及外來文件。審核記錄審核要點i是否制定了質量記錄的控制程序？i質量記錄的標識是否清楚？檢索是否方便？i是否規(guī)定了質量記錄的保存期？審核方法i向負責管理質量記錄的負責人索閱控制程序，了解其實