【正文】 簽名： 日期：審批部門意見： 簽名： 日期：文件銷毀申請編號： 序號： 文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因： 申請人： 日期：所在部門意見： 簽名： 日期：文件保管部門意見： 簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：質(zhì)量記錄清單編號：序號記錄名稱編號保存期（年）備注質(zhì)量策劃實施情況檢查表編號： 序號：質(zhì)量策劃項目名稱：執(zhí)行部門：執(zhí)行情況：檢查結(jié)論（成果及改進的要求、建議、措施）： 檢查人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期：對改進的要求、建議、措施落實的驗證情況： 驗證人： 日期：管理評審計劃編號：評審目的：評審參加部門、人員：評審內(nèi)容：各部門評審準(zhǔn)備工作要求：計劃的評審時間：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評審?fù)ㄖ獑尉幪枺? 序號：評審會議時間：評審會議地點：參加人員：評審內(nèi)容要點：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評審報告編號： 序號：評審會議時間、地點：評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論：改進、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：培訓(xùn)記錄表編號： 序號：時間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格率：備注：培訓(xùn)申請單編號：申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象共 人申請原因：培訓(xùn)內(nèi)容：申請部門負責(zé)人意見： 簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：年度培訓(xùn)計劃編號：日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：生產(chǎn)設(shè)施配置申請單編號： 序號：設(shè)施名稱購置數(shù)量型號（規(guī)格）單價預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量控制能力的評價（必要時附各種證明資料）：申請人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：設(shè)施驗收單編號： 序號：設(shè)施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價格生產(chǎn)廠家進廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗收結(jié)論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名： 日期： 生產(chǎn)部簽名： 日期：生產(chǎn)設(shè)施一覽表編號：序號本廠編號設(shè)施名稱、型號規(guī)格價格起用日期使用部門放置地點備注編制： 日期：設(shè)施日常保養(yǎng)項目表 編號：設(shè)施名稱： 設(shè)施編號： 使用部門： 保養(yǎng)人： 月：保養(yǎng)項目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“V”表示日保，“D”為周保、“161。定單確認表編號： 序號：顧客名稱定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：評審結(jié)論（對局面評審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評審表編號： ）： 承辦人簽名： 日期：顧客確認：聯(lián)系人： 地址：電話： 傳真： 郵編： 日期：備注：0． 本表僅用于對口頭定單的記錄、確認，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同執(zhí)行；1． 對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對產(chǎn)品要求進行評審、填寫“產(chǎn)品要求評審表”，并正式簽定合同；2． 顧客確認可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。 批準(zhǔn)： 時間：設(shè)計開發(fā)評審報告編號： 序號：項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)階段負責(zé)人評審人員部門職務(wù)或職稱評審人員部門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：“（ ）”內(nèi)打“a”表評審?fù)ㄟ^，“s”表有建議或疑問，“r”表不同意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性（ ） 2采購可行性（ ） 3加工可行性（ ）4結(jié)構(gòu)合理性（ ） 5可維修性（ ） 6可檢驗性（ ） 7美觀性（ ）8環(huán)境影響（ ） 9安全性（ ） 10 （ ） 11 （ ）存在問題及改進建議：評審結(jié)論：對糾正、改進措施的跟蹤驗證結(jié)果： 驗證人： 日期：備注：。質(zhì)量得分（占60％）：（合格批次／到貨總批次）X 60 質(zhì)量評分：按期交貨得分（占20％）：（按時到貨批次／到貨總批次）X 20 交期評分：其他情況（占20％）：如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。i對質(zhì)量手冊進行審查時，可以同時請組織提供程序文件和主要文件清單，以審查質(zhì)量管理體系是否能全面覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。i審查文件控制的范圍是否包括了管理性文件、技術(shù)性文件及外來文件。審核記錄審核要點i是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？i質(zhì)量記錄的標(biāo)識是否清楚？檢索是否方便？i是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？審核方法i向負責(zé)管理質(zhì)量記錄的負責(zé)人索閱控制程序，了解其實