【正文】 以“ 飼料資源開發(fā)與利用、提高飼料轉(zhuǎn)化效率”為主攻方向，建立起多學(xué)科參加的研究 實驗 開發(fā) 產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合的科研體系。 XX 是農(nóng)牧業(yè)資源極豐富的地區(qū)，全區(qū)既有廣大的牧區(qū)，又有肥沃的農(nóng)區(qū)，在全國 30 個 省，區(qū)，市中，就其發(fā)展農(nóng)牧業(yè)的自然資源來說，比之內(nèi)地的農(nóng)業(yè)省， XX 有 億畝天然草地，人均占有耕地近 3 畝，屬灌溉農(nóng)業(yè)，產(chǎn)量相對穩(wěn)定，這是內(nèi)地許多農(nóng)業(yè)省區(qū)所不具備的；比之牧業(yè)省份， XX 的牧區(qū)除極個別的區(qū)、鄉(xiāng)、外，都適于發(fā)展種植業(yè)，絕大部分作物都可生產(chǎn)，而且可獲高產(chǎn)，―― 14 這又是其他牧業(yè)區(qū)不具備的。畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 377 億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 %，各指標(biāo)均居全國之首。 “九五”期間 XX 已加大了自治區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展力度，從自治區(qū)畜牧廳統(tǒng)計獲悉； XX 各類牲畜去年末存欄 4430 萬頭 (只 )，較―― 15 上年增加 906萬頭 (只 )，增長 %；出欄牲畜 2350 萬頭 (只 )，較上年增加 (只 )，增長 %。同時還從區(qū)外引進(jìn)種畜 1784 頭 (只 )。 4 月 21日結(jié)束的 XX 畜牧工作會議已確定，“十五”期間， XX 畜牧業(yè)將重點實施以毛絨、奶類、肉類生產(chǎn)和畜禽良種化為核心的“二白一紅良種”戰(zhàn)略，加大對畜牧業(yè)產(chǎn)品―― 16 的深度開發(fā)，提高畜牧業(yè)效益，改變 XX 畜牧業(yè)在中國的大牧區(qū)，弱牧業(yè)形象。同時，將以伊犁、塔城、昌吉、阿勒泰、博爾塔拉、喀什、阿克蘇、巴音郭楞八個地州為重點，大力發(fā)展牛羊肉生產(chǎn)，在各類存欄牲畜中要提高牛的比例。反映出我區(qū) 肉食供給尚不能滿足市場需求；通過歷史資料的分析和詳盡測算，自治區(qū)畜牧廳提出了十五新的發(fā)展規(guī)劃，全疆人均肉類達(dá) 30 公斤，目前市場缺口之大不言而喻，通過以上 XX 畜牧業(yè)在全國的地位，人均占有肉類與全國平均水平的巨大差異和人民生活水平不斷提高對肉類的需求綜合分析、預(yù)測，畜牧產(chǎn)品的市場不成問題。比之傳統(tǒng)的“精糧型”畜牧業(yè)具 有明顯的優(yōu)勢，成本可大大降低，在競爭中將處于十分有利的地位。 第三章 工程項目方案 項目一期工程的基本組成 ―― 19 該項目分別在以下五個鄉(xiāng) (廠 )實施，它們是 : a、 XX 伊寧縣愉群翕回族鄉(xiāng)； b、 XX 烏蘇市八十四戶鄉(xiāng)； c、 XX 呼圖壁縣五工臺鄉(xiāng)； d、 XX 米泉市三道壩鄉(xiāng)； e、 XX 石河子 151團(tuán)； 本項目擬在上述五個基地分別建設(shè)如下項目 : a、秸稈顆?；珒r飼料加工廠，年生產(chǎn)全價飼料 ，年生產(chǎn)天數(shù) 330天，三班三運(yùn)轉(zhuǎn)。中草藥及微量元素、燒堿等。 在項目區(qū)內(nèi)各縣均建有糧油加工企業(yè)，目前下腳料的利用率不高，供應(yīng)有當(dāng)?shù)亟M織可以確保項目生產(chǎn)所需。項目區(qū)內(nèi) 五個縣 20xx年底統(tǒng)計牛存欄數(shù)為 萬頭，羊 萬只。這些鄉(xiāng)鎮(zhèn)均有較大規(guī)模的養(yǎng)殖專業(yè) (示范 )戶，牲畜商品率較高，市場觀念強(qiáng)，活畜市場交易活躍，具有較好的市場環(huán)境。廠址工程地質(zhì)待確切廠址選定后進(jìn)行地質(zhì)勘查。其他諸如：玉米稈、苜蓿、向日葵、玉米棒等基地粗飼料也可以加工。 飼養(yǎng)方式采用圈飼養(yǎng)，全自動料斗提供全價飼料，自動采水系統(tǒng)提供飲水。 總占地面積 20xx0 平方米 (折 30 畝 )，設(shè)圈舍 55 個，每個圈舍 200 平方米，總?cè)ι?建筑面積 11000平方米。 XXXX科技有限公司執(zhí)行機(jī)構(gòu)設(shè)三處一室： a、企業(yè)處：負(fù)責(zé)各基地年生產(chǎn)計劃的編制，產(chǎn)品生產(chǎn)的管理，原材料的組織和產(chǎn)品的銷售。同時協(xié)助企業(yè)處解決生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的技 術(shù)工作。企業(yè)處設(shè)業(yè)務(wù)人員 10人，財務(wù)處業(yè)務(wù)人員 5 人，科研處業(yè)務(wù)及技術(shù)人員 12 人，辦公室設(shè)業(yè)務(wù)人員 8 人，共計總?cè)藬?shù) 43人。 表 41 勞動定員總?cè)藬?shù)匯總表 序號 部門 管理人員 生產(chǎn)工人 服務(wù) (職員 ) 合計 1 企業(yè)處 2 10 12 2 財務(wù)處 2 5 7 3 科研處 2 12 14 4 辦公室 2 8 10 5 基地管理 4 5 8 5 110 6 飼料廠 2 5 36 5 10 5 240 7 育肥廠 2 5 36 5 5 5 215 ―― 26 8 綜合屠宰廠 2 5 50 5 10 5 310 合計 58 610 250 918 各占比例 (%) % % % 100% 實施計劃安排 一期工程建設(shè)期為一年，即在 20xx年建成。 ―― 27 三期工程規(guī)劃 ：到 20xx 年以鞏固和提高前兩期工程所建基地的成果，加快優(yōu)良肉羊肉牛品種的推廣，強(qiáng)化各基地對周圍市、縣、鄉(xiāng)畜牧業(yè)的引導(dǎo)，發(fā)展專業(yè)化，大規(guī)模的生產(chǎn)，達(dá)到生產(chǎn)秸稈顆粒化飼料 50萬噸，育成商品羊 300 萬只，綜合屠宰羔羊 300萬只，對 300萬副臟器進(jìn)行生化加工，鮮皮輕處理 300萬張，回收動物蛋白飼料 10000噸的能力。 c、育肥及屠宰加工設(shè)備由甲方提供。 說明：費(fèi)用估算按三項建設(shè)內(nèi)容分項估算，然后按五個基地加和匯總出項目建設(shè)總費(fèi)用。 ―― 29 表 51 按費(fèi)用類別劃分的投資構(gòu)成表 序號 項目 建設(shè)工程 設(shè)備購量 安裝工程 其他費(fèi)用 合計 占比例 (%) 1 飼料加工 2 育肥養(yǎng)殖 1100 1285 20 2405 3 屠宰加工 275 1965 2240 4 輔助工程 260 525 5 其它費(fèi)用 合計 1845 240 占比例 (%) 15 2 100 項目費(fèi)用估算明細(xì)表 (單個基地建設(shè)投資費(fèi)用 ) 序號 項目 費(fèi)用估算值 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他費(fèi)用 合計 一 主要工程項目 1 飼料加工 飼料加工車間 倉庫 棚架 2 育肥廠 330 圈舍 330 運(yùn)輸工具 220 3 屠宰加工廠 屠宰工房 副產(chǎn)品分離 11 運(yùn)輸工具 264 二 輔助 工具 1 鍋爐及浴室 12 2 變配室 3 污水沉淀池 4 辦公及宿舍 三 其他費(fèi)用 1 在通一平 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 3 供電貼費(fèi) 4 設(shè)計費(fèi) 四 預(yù)備費(fèi) 1 不可預(yù)見費(fèi) 合計 各占比例 (%) 15 100 ―― 30 由 XXXX科技有限公司自籌建設(shè)資金 (包括基地所在縣鄉(xiāng)的自籌資金 )，占固定資產(chǎn)投資的 32%，申請銀行貸 10000萬元占固定資產(chǎn)投資的 68%，即每個基地申請銀行貸款 20xx萬元。 “ XX 計劃”內(nèi)容十分龐大，涉及到飼料加工，養(yǎng)殖，屠宰加工廠及規(guī)劃中的二，三期工程和下游產(chǎn)品的深加工。 最終產(chǎn)品：年產(chǎn)商品飼料 14 萬噸 (共生產(chǎn)飼料 萬噸，自 用 萬噸 )，屠宰羊 35 萬只。正常年銷售收入為 31150萬元，稅金及附加為 147萬元 (不含增值稅和屠宰稅 )各年情況詳見附表 5。 燃料、動力、水費(fèi)用 燃料、動力、水價格采用當(dāng)?shù)貎r格，估算整個系統(tǒng)燃料，動力、水費(fèi)用為 。 利息支出 包括流動資金貸款利息及長期借款利息。估算其它費(fèi)用額為 萬元 。 利潤總額及分配估算見附表。根據(jù)該表計算出：所得前后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 (i=8%)為 萬元，靜態(tài)投資回收期 年；所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 (i=8%)為 ，投資回收期 。 項目長期借款 10000 萬元，年利率為 %。 盈虧平衡分析 還清長期借款后以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點為 %。項目的投資利潤率為 %，以上數(shù)據(jù)表明項目效益較好。 社會效益分析 本項目的實施將增加 900 余人就業(yè)，每年創(chuàng)造 4000 余萬元的稅收，對項目所在地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有較大