【正文】 以“ 飼料資源開(kāi)發(fā)與利用、提高飼料轉(zhuǎn)化效率”為主攻方向，建立起多學(xué)科參加的研究 實(shí)驗(yàn) 開(kāi)發(fā) 產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合的科研體系。 XX 是農(nóng)牧業(yè)資源極豐富的地區(qū)，全區(qū)既有廣大的牧區(qū)，又有肥沃的農(nóng)區(qū)，在全國(guó) 30 個(gè) 省，區(qū)，市中，就其發(fā)展農(nóng)牧業(yè)的自然資源來(lái)說(shuō)，比之內(nèi)地的農(nóng)業(yè)省， XX 有 億畝天然草地，人均占有耕地近 3 畝，屬灌溉農(nóng)業(yè)，產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定，這是內(nèi)地許多農(nóng)業(yè)省區(qū)所不具備的；比之牧業(yè)省份， XX 的牧區(qū)除極個(gè)別的區(qū)、鄉(xiāng)、外，都適于發(fā)展種植業(yè)，絕大部分作物都可生產(chǎn)，而且可獲高產(chǎn)，―― 14 這又是其他牧業(yè)區(qū)不具備的。畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 377 億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 %，各指標(biāo)均居全國(guó)之首。 “九五”期間 XX 已加大了自治區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展力度，從自治區(qū)畜牧廳統(tǒng)計(jì)獲悉； XX 各類(lèi)牲畜去年末存欄 4430 萬(wàn)頭 (只 )，較―― 15 上年增加 906萬(wàn)頭 (只 )，增長(zhǎng) %；出欄牲畜 2350 萬(wàn)頭 (只 )，較上年增加 (只 )，增長(zhǎng) %。同時(shí)還從區(qū)外引進(jìn)種畜 1784 頭 (只 )。 4 月 21日結(jié)束的 XX 畜牧工作會(huì)議已確定，“十五”期間， XX 畜牧業(yè)將重點(diǎn)實(shí)施以毛絨、奶類(lèi)、肉類(lèi)生產(chǎn)和畜禽良種化為核心的“二白一紅良種”戰(zhàn)略，加大對(duì)畜牧業(yè)產(chǎn)品―― 16 的深度開(kāi)發(fā)，提高畜牧業(yè)效益，改變 XX 畜牧業(yè)在中國(guó)的大牧區(qū)，弱牧業(yè)形象。同時(shí)，將以伊犁、塔城、昌吉、阿勒泰、博爾塔拉、喀什、阿克蘇、巴音郭楞八個(gè)地州為重點(diǎn)，大力發(fā)展牛羊肉生產(chǎn)，在各類(lèi)存欄牲畜中要提高牛的比例。反映出我區(qū) 肉食供給尚不能滿足市場(chǎng)需求；通過(guò)歷史資料的分析和詳盡測(cè)算，自治區(qū)畜牧廳提出了十五新的發(fā)展規(guī)劃，全疆人均肉類(lèi)達(dá) 30 公斤，目前市場(chǎng)缺口之大不言而喻，通過(guò)以上 XX 畜牧業(yè)在全國(guó)的地位，人均占有肉類(lèi)與全國(guó)平均水平的巨大差異和人民生活水平不斷提高對(duì)肉類(lèi)的需求綜合分析、預(yù)測(cè)，畜牧產(chǎn)品的市場(chǎng)不成問(wèn)題。比之傳統(tǒng)的“精糧型”畜牧業(yè)具 有明顯的優(yōu)勢(shì)，成本可大大降低，在競(jìng)爭(zhēng)中將處于十分有利的地位。 第三章 工程項(xiàng)目方案 項(xiàng)目一期工程的基本組成 ―― 19 該項(xiàng)目分別在以下五個(gè)鄉(xiāng) (廠 )實(shí)施，它們是 : a、 XX 伊寧縣愉群翕回族鄉(xiāng)； b、 XX 烏蘇市八十四戶鄉(xiāng)； c、 XX 呼圖壁縣五工臺(tái)鄉(xiāng)； d、 XX 米泉市三道壩鄉(xiāng)； e、 XX 石河子 151團(tuán)； 本項(xiàng)目擬在上述五個(gè)基地分別建設(shè)如下項(xiàng)目 : a、秸稈顆?；珒r(jià)飼料加工廠，年生產(chǎn)全價(jià)飼料 ，年生產(chǎn)天數(shù) 330天，三班三運(yùn)轉(zhuǎn)。中草藥及微量元素、燒堿等。 在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)各縣均建有糧油加工企業(yè)，目前下腳料的利用率不高，供應(yīng)有當(dāng)?shù)亟M織可以確保項(xiàng)目生產(chǎn)所需。項(xiàng)目區(qū)內(nèi) 五個(gè)縣 20xx年底統(tǒng)計(jì)牛存欄數(shù)為 萬(wàn)頭，羊 萬(wàn)只。這些鄉(xiāng)鎮(zhèn)均有較大規(guī)模的養(yǎng)殖專業(yè) (示范 )戶，牲畜商品率較高，市場(chǎng)觀念強(qiáng)，活畜市場(chǎng)交易活躍，具有較好的市場(chǎng)環(huán)境。廠址工程地質(zhì)待確切廠址選定后進(jìn)行地質(zhì)勘查。其他諸如：玉米稈、苜蓿、向日葵、玉米棒等基地粗飼料也可以加工。 飼養(yǎng)方式采用圈飼養(yǎng)，全自動(dòng)料斗提供全價(jià)飼料，自動(dòng)采水系統(tǒng)提供飲水。 總占地面積 20xx0 平方米 (折 30 畝 )，設(shè)圈舍 55 個(gè)，每個(gè)圈舍 200 平方米，總?cè)ι?建筑面積 11000平方米。 XXXX科技有限公司執(zhí)行機(jī)構(gòu)設(shè)三處一室： a、企業(yè)處：負(fù)責(zé)各基地年生產(chǎn)計(jì)劃的編制，產(chǎn)品生產(chǎn)的管理，原材料的組織和產(chǎn)品的銷(xiāo)售。同時(shí)協(xié)助企業(yè)處解決生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的技 術(shù)工作。企業(yè)處設(shè)業(yè)務(wù)人員 10人，財(cái)務(wù)處業(yè)務(wù)人員 5 人，科研處業(yè)務(wù)及技術(shù)人員 12 人，辦公室設(shè)業(yè)務(wù)人員 8 人，共計(jì)總?cè)藬?shù) 43人。 表 41 勞動(dòng)定員總?cè)藬?shù)匯總表 序號(hào) 部門(mén) 管理人員 生產(chǎn)工人 服務(wù) (職員 ) 合計(jì) 1 企業(yè)處 2 10 12 2 財(cái)務(wù)處 2 5 7 3 科研處 2 12 14 4 辦公室 2 8 10 5 基地管理 4 5 8 5 110 6 飼料廠 2 5 36 5 10 5 240 7 育肥廠 2 5 36 5 5 5 215 ―― 26 8 綜合屠宰廠 2 5 50 5 10 5 310 合計(jì) 58 610 250 918 各占比例 (%) % % % 100% 實(shí)施計(jì)劃安排 一期工程建設(shè)期為一年，即在 20xx年建成。 ―― 27 三期工程規(guī)劃 ：到 20xx 年以鞏固和提高前兩期工程所建基地的成果，加快優(yōu)良肉羊肉牛品種的推廣，強(qiáng)化各基地對(duì)周?chē)小⒖h、鄉(xiāng)畜牧業(yè)的引導(dǎo)，發(fā)展專業(yè)化，大規(guī)模的生產(chǎn)，達(dá)到生產(chǎn)秸稈顆?；暳?50萬(wàn)噸，育成商品羊 300 萬(wàn)只，綜合屠宰羔羊 300萬(wàn)只，對(duì) 300萬(wàn)副臟器進(jìn)行生化加工，鮮皮輕處理 300萬(wàn)張，回收動(dòng)物蛋白飼料 10000噸的能力。 c、育肥及屠宰加工設(shè)備由甲方提供。 說(shuō)明：費(fèi)用估算按三項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容分項(xiàng)估算，然后按五個(gè)基地加和匯總出項(xiàng)目建設(shè)總費(fèi)用。 ―― 29 表 51 按費(fèi)用類(lèi)別劃分的投資構(gòu)成表 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)工程 設(shè)備購(gòu)量 安裝工程 其他費(fèi)用 合計(jì) 占比例 (%) 1 飼料加工 2 育肥養(yǎng)殖 1100 1285 20 2405 3 屠宰加工 275 1965 2240 4 輔助工程 260 525 5 其它費(fèi)用 合計(jì) 1845 240 占比例 (%) 15 2 100 項(xiàng)目費(fèi)用估算明細(xì)表 (單個(gè)基地建設(shè)投資費(fèi)用 ) 序號(hào) 項(xiàng)目 費(fèi)用估算值 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其他費(fèi)用 合計(jì) 一 主要工程項(xiàng)目 1 飼料加工 飼料加工車(chē)間 倉(cāng)庫(kù) 棚架 2 育肥廠 330 圈舍 330 運(yùn)輸工具 220 3 屠宰加工廠 屠宰工房 副產(chǎn)品分離 11 運(yùn)輸工具 264 二 輔助 工具 1 鍋爐及浴室 12 2 變配室 3 污水沉淀池 4 辦公及宿舍 三 其他費(fèi)用 1 在通一平 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 3 供電貼費(fèi) 4 設(shè)計(jì)費(fèi) 四 預(yù)備費(fèi) 1 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 合計(jì) 各占比例 (%) 15 100 ―― 30 由 XXXX科技有限公司自籌建設(shè)資金 (包括基地所在縣鄉(xiāng)的自籌資金 )，占固定資產(chǎn)投資的 32%，申請(qǐng)銀行貸 10000萬(wàn)元占固定資產(chǎn)投資的 68%，即每個(gè)基地申請(qǐng)銀行貸款 20xx萬(wàn)元。 “ XX 計(jì)劃”內(nèi)容十分龐大，涉及到飼料加工，養(yǎng)殖，屠宰加工廠及規(guī)劃中的二，三期工程和下游產(chǎn)品的深加工。 最終產(chǎn)品：年產(chǎn)商品飼料 14 萬(wàn)噸 (共生產(chǎn)飼料 萬(wàn)噸，自 用 萬(wàn)噸 )，屠宰羊 35 萬(wàn)只。正常年銷(xiāo)售收入為 31150萬(wàn)元，稅金及附加為 147萬(wàn)元 (不含增值稅和屠宰稅 )各年情況詳見(jiàn)附表 5。 燃料、動(dòng)力、水費(fèi)用 燃料、動(dòng)力、水價(jià)格采用當(dāng)?shù)貎r(jià)格，估算整個(gè)系統(tǒng)燃料，動(dòng)力、水費(fèi)用為 。 利息支出 包括流動(dòng)資金貸款利息及長(zhǎng)期借款利息。估算其它費(fèi)用額為 萬(wàn)元 。 利潤(rùn)總額及分配估算見(jiàn)附表。根據(jù)該表計(jì)算出：所得前后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (i=8%)為 萬(wàn)元，靜態(tài)投資回收期 年；所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (i=8%)為 ，投資回收期 。 項(xiàng)目長(zhǎng)期借款 10000 萬(wàn)元，年利率為 %。 盈虧平衡分析 還清長(zhǎng)期借款后以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)為 %。項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率為 %，以上數(shù)據(jù)表明項(xiàng)目效益較好。 社會(huì)效益分析 本項(xiàng)目的實(shí)施將增加 900 余人就業(yè)，每年創(chuàng)造 4000 余萬(wàn)元的稅收，對(duì)項(xiàng)目所在地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有較大