【正文】 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)質(zhì)量手冊(cè)的管理修改狀態(tài)0共2頁第2頁，以下情況必須換版：a）企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，引起質(zhì)量職責(zé)發(fā)生重大改變；b）企業(yè)的資質(zhì)發(fā)生變化時(shí)；c）法律法規(guī)要求發(fā)生變化（如手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)）； 質(zhì)量手冊(cè)的保存、作廢與銷毀 質(zhì)量手冊(cè)的正本，由資料員歸檔。 質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸技術(shù)負(fù)責(zé)人。 還根據(jù)需要增補(bǔ)了以下術(shù)語和縮寫:a）《安全法》指國(guó)家主席簽署的，全國(guó)人大頒布的《特種設(shè)備安全法》的簡(jiǎn)稱。f）《手冊(cè)》指本單位編制的《安全閥校驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)》的簡(jiǎn)稱。，且滿足安全閥校驗(yàn)質(zhì)量控制要求，體系文件應(yīng)傳達(dá)到有關(guān)人員，并被其獲取、理解和執(zhí)行。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并至少包括以下內(nèi)容：a） 術(shù)語和縮寫；b） 體系的適用范圍；c） 質(zhì)量方針和目標(biāo)；d） 質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；e） 質(zhì)量保證體系各質(zhì)量要素的描述。質(zhì)量體系文件層次如下： 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量體系程序文件、制度作業(yè)文件、記錄、報(bào)告和表格江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗(yàn)站質(zhì) 量 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)4質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0共4頁第2頁 文件控制本公司安全閥校驗(yàn)站對(duì)文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收和銷毀等全過程活動(dòng)的管理。記錄和報(bào)告的控制由資料員負(fù)責(zé)。c） 保證安全閥維修和校驗(yàn)的質(zhì)量，按約定時(shí)間完成校驗(yàn)并及時(shí)出具安全閥校驗(yàn)證書或校驗(yàn)意見通知書。h） 本我公司安全閥校驗(yàn)站依據(jù)《特設(shè)法》、《條例》及相關(guān)法規(guī)、規(guī)范進(jìn)行安全閥的校驗(yàn)工作，對(duì)安全閥校驗(yàn)質(zhì)量承擔(dān)法律責(zé)任。 職責(zé)和權(quán)限 站長(zhǎng)（經(jīng)理）職責(zé)a） 領(lǐng)導(dǎo)校驗(yàn)站質(zhì)量管理工作，對(duì)本單位安全閥校驗(yàn)質(zhì)量和工作質(zhì)量負(fù)全責(zé)；對(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)等負(fù)全責(zé)，并確保在行政許可規(guī)定的范圍內(nèi)從事校驗(yàn)活動(dòng)。e） 確保建立健全和有效的質(zhì)量體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。c） 嚴(yán)格對(duì)不合格的控制，建立健全的內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)，定期組織質(zhì)量分析、協(xié)助站長(zhǎng)（經(jīng)理）組織管理評(píng)審工作，審批內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃。a） 指導(dǎo)安全閥維修校驗(yàn)人員按照作業(yè)指導(dǎo)書開展維修校驗(yàn)工作。e） 負(fù)責(zé)工藝文件（操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書）的審核并監(jiān)督執(zhí)行。d） 對(duì)設(shè)備的完好和專管負(fù)責(zé)，滿足安全閥校驗(yàn)的需要。b） 熟悉并掌握校驗(yàn)設(shè)備的使用方法，精心使用，認(rèn)真維護(hù)保養(yǎng)，校驗(yàn)過程中，應(yīng)注意安全，防止事故的發(fā)生。f） 對(duì)自己所修理的安全閥負(fù)責(zé)，遇重大技術(shù)問題及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并提出自己的意見。d） 負(fù)責(zé)材料的保管和發(fā)放。c） 負(fù)責(zé)所有檔案資料的保存。b） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提交質(zhì)量體系實(shí)施情況，提出改進(jìn)的建議，具體策劃和組織管理評(píng)審，編制管理評(píng)審報(bào)告；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實(shí)施后的驗(yàn)證工作。 評(píng)審輸出評(píng)審輸出是管理評(píng)審的結(jié)果，應(yīng)包括以下方面的決定和措施：a）質(zhì)量體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)有效性的改進(jìn)決定和措施；b）對(duì)目前安全閥維修校驗(yàn)質(zhì)量符合要求的評(píng)價(jià)和質(zhì)量改進(jìn)的決定措施；c）資源條件的需求；d）質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)結(jié)論，含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)。，制定本站年度培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施、考核，以滿足質(zhì)量活動(dòng)對(duì)所需人員的能力要求。：a）全日制理工科大專以上學(xué)歷，熟悉安全閥校驗(yàn)維修工作。并保持良好的狀態(tài)。，也不出租設(shè)備。i) 設(shè)備儀器檔案由設(shè)備員負(fù)責(zé)建立和保持。 儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括以下信息： a) 名稱、編號(hào)b) 檢定/檢查日期c) 檢定/檢查機(jī)構(gòu)或人員d) 檢定/檢查結(jié)果：合格或準(zhǔn)用或停用e) 檢定/檢查有效期或下次檢定/檢查日期。公開辦事程序、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)承諾，接受社會(huì)監(jiān)督。對(duì)本公司安全閥校驗(yàn)站業(yè)務(wù)所需要材料，如連接件、密封件、修理用材料進(jìn)行控制。b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)供方的資質(zhì)進(jìn)行審查，經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后，建立合格供方名錄，采購(gòu)人員應(yīng)在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。b） 采購(gòu)文件至少包括產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等。b） 安全閥維修人員負(fù)責(zé)接收、發(fā)放和安全閥維修校驗(yàn)操作和檢查，對(duì)安全閥維修和校驗(yàn)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，及時(shí)填寫相關(guān)記錄。a）接收人員必須較熟練的掌握各類安全閥的規(guī)格、型號(hào)、性能、結(jié)構(gòu)和適用范圍，較為熟練的識(shí)別安全閥的質(zhì)量和真?zhèn)危瑢?duì)于非定點(diǎn)生產(chǎn)廠家的安全閥不予核檢，對(duì)于假冒偽劣產(chǎn)品要做解釋工作，動(dòng)員更換。3)校驗(yàn)員應(yīng)對(duì)委托書填寫內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，如對(duì)所填內(nèi)容有懷疑時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核實(shí)。a）校驗(yàn)前校驗(yàn)人員對(duì)安全閥進(jìn)行宏觀檢查，經(jīng)宏觀檢查合格的安全閥即可進(jìn)行初校，經(jīng)宏觀檢查，初校合格的安全閥直接轉(zhuǎn)入整定壓力的校驗(yàn)。b）解體、清洗、修理工作由維修人員承擔(dān)，并填寫記錄。否則應(yīng)通知顧客更換彈簧，以達(dá)到符合規(guī)定的壓力級(jí)。a）整定壓力調(diào)整好后，降低并調(diào)整安全閥進(jìn)口壓力，使其在密封試驗(yàn)壓力狀態(tài)下保持一定時(shí)間，進(jìn)行安全閥密封性能試驗(yàn)，其合格標(biāo)準(zhǔn)參照 GB/T122432005《彈簧直接載荷式安全閥》或其它有關(guān)規(guī)程，標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。a）維修人員對(duì)合格的安全閥應(yīng)及時(shí)掛牌并鉛封，并經(jīng)其他校驗(yàn)人員檢查核對(duì)，填寫和簽署校驗(yàn)記錄。b）報(bào)告一式二份，一份交用戶，一份本公司安全閥校驗(yàn)站存檔。技術(shù)負(fù)責(zé)人和維修人員對(duì)校驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見通知書校驗(yàn)結(jié)果和結(jié)論負(fù)責(zé)。校驗(yàn)資料包括校驗(yàn)委托單、校驗(yàn)記錄、校驗(yàn)報(bào)告書、校驗(yàn)意見通知書，質(zhì)量信息單，由本公司安全閥校驗(yàn)站資料員收集、整理，歸檔，保存期一般不少于三年。，內(nèi)容包括：a）審核方案策劃（確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次或時(shí)間間隔、方法、審核員資格確認(rèn)及要求、資源配備等，策劃時(shí)要綜合考慮所審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果等因素）；b）審核的準(zhǔn)備（包括編制審核計(jì)劃并批準(zhǔn)下發(fā)、組成審核組、編制檢查表、通知受審核單位等）c）審核的實(shí)施（包括召開首、末次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、編制審核報(bào)告并確保審核的客觀性、公正性，審核員不審核自己部門的工作等）；d）對(duì)受審核單位或區(qū)域的不合格，確保及時(shí)制定糾正措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，采取糾正措施的跟蹤檢查和效果驗(yàn)證工作。 凡是不符合國(guó)家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、本手冊(cè)及支持性文件規(guī)定的都是不合格。a）對(duì)于已發(fā)出的不合格校驗(yàn)報(bào)告可采取追回報(bào)告重新校驗(yàn)，糾正錯(cuò)誤檢驗(yàn)結(jié)論等做法。 糾正的驗(yàn)證不合格采取糾正措施后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)證符合性，并保留驗(yàn)證結(jié)果和記錄。如投訴的問題屬一般性問題，處理期限為三個(gè)工作日；重大問題處理期限為五個(gè)工作日。對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)識(shí)別判斷的問題，應(yīng)及時(shí)調(diào)查分析，了解事實(shí)真相。 糾正和預(yù)防措施(或潛在的不合格)進(jìn)行評(píng)審，分析不合格(或潛在的不合格)的原因，研究制定防止不合格(或潛在的不合格)不再發(fā)生(或防止發(fā)生)的措施，對(duì)確定的措施進(jìn)行實(shí)施。 相關(guān)文件《內(nèi)部體系審核程序》《不合格控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗(yàn)站質(zhì) 量 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)9執(zhí)行國(guó)家安全閥校驗(yàn)核準(zhǔn)制度修改狀態(tài)0共1頁第1頁，接受安全監(jiān)察，滿足國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和顧客的要求。 核準(zhǔn)證書管理。質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須在核準(zhǔn)證書有效期滿6個(gè)月以前，向發(fā)證部門的安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提出書面換證申請(qǐng)，經(jīng)評(píng)審合格后，由發(fā)證部門換發(fā)核準(zhǔn)證書。2 適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系文件的控制。 資料員負(fù)責(zé)本公司安全閥校驗(yàn)站體系文件控制的歸口管理。：a）受控文件：凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，受控文件的發(fā)放在文件上加蓋“受控”印章，以便于識(shí)別。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放a) 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。所有受控文件必須在該文件封面表明其受控狀態(tài)并注明分發(fā)號(hào)。b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效。 外來文件的控制 資料員收到外來文件時(shí)需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)確保其有效。 根據(jù)需要質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各責(zé)任人結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。2 范圍適用于為證明校驗(yàn)服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。 質(zhì)量記錄的借閱或復(fù)制須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3 校驗(yàn)儀器、設(shè)備的采購(gòu)定貨 校驗(yàn)儀器、設(shè)備的采購(gòu)應(yīng)考慮本公司安全閥校驗(yàn)站目前及今后發(fā)展的需要和許可條件的要求。 校驗(yàn)臺(tái)上每個(gè)校驗(yàn)系統(tǒng)應(yīng)裝兩塊相同的壓力表，～。 國(guó)家列為強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具應(yīng)送省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量檢定部門或有資格對(duì)社會(huì)開展計(jì)量檢定的單位進(jìn)行。 檢定合格后，必要時(shí)應(yīng)加鉛封。5 使用與管理 儀器、設(shè)備的應(yīng)設(shè)專人保管。 校驗(yàn)裝置3～6個(gè)月根據(jù)需要做工作壓力的密封試驗(yàn)，以確保校驗(yàn)裝置的密封性能。 應(yīng)做好設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。 閑置設(shè)備，多余設(shè)備或長(zhǎng)期不使用的設(shè)備，經(jīng)全面維護(hù)或維修，使其達(dá)到完好要求后進(jìn)行封存。 維修人員對(duì)所管轄的設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行巡回檢查，監(jiān)督和指導(dǎo)操作者正確使用設(shè)備，發(fā)現(xiàn)故障或隱患后應(yīng)及時(shí)排除。 設(shè)備的檢修分大、中、小修。 設(shè)備員每年應(yīng)制訂設(shè)備大、中修計(jì)劃，大、中修計(jì)劃應(yīng)考慮設(shè)備的現(xiàn)狀和生產(chǎn)的需要，經(jīng)站長(zhǎng)（經(jīng)理）批準(zhǔn)后進(jìn)行。2 范圍適用于本公司安全閥校驗(yàn)站所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人力資源配置和工作人員的培訓(xùn)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制各責(zé)任人的崗位職責(zé)，站長(zhǎng)審批。 各部門人員素質(zhì)必須適應(yīng)崗位職責(zé)的要求，以保證其勝任擔(dān)負(fù)的職責(zé)。 原有職工必須通過培訓(xùn)，滿足崗位職責(zé)要求，否則應(yīng)作下崗或轉(zhuǎn)崗處理。 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施 技術(shù)負(fù)責(zé)人每年12月份，根據(jù)需求及本公司安全閥校驗(yàn)站發(fā)展方向制定培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、內(nèi)容、教師、教材、培訓(xùn)考核方式等內(nèi)容），經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并負(fù)責(zé)按計(jì)劃執(zhí)行。 技術(shù)負(fù)責(zé)人可隨時(shí)對(duì)本公司安全閥校驗(yàn)站職工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系和技術(shù)性的糾正和預(yù)防措施的組織實(shí)施和控制。而與不合格直接相關(guān)的或負(fù)有管理責(zé)任的檢驗(yàn)人員、管理人員有更直接的責(zé)任。責(zé)任部門將擬采取的糾正措施填入“糾正和預(yù)防措施處理單”并辦理相應(yīng)的批準(zhǔn)手續(xù)。 糾正和預(yù)防措施的評(píng)審對(duì)一般的糾正和預(yù)防措施，可不經(jīng)批準(zhǔn)便可實(shí)施，但對(duì)一些重大的、牽涉面廣的、會(huì)引起體系文件更改的糾正和預(yù)防措施，站長(zhǎng)或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施，使措施實(shí)施經(jīng)濟(jì)有效。a) 主要實(shí)施過程和結(jié)果是否符合措施要求；b) 在實(shí)施過程中能否及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、分析原因，采取新的措施加以克服解決。6 相關(guān)文件《文件控制程序》7 質(zhì)量記錄《糾正和預(yù)防措施處理單》《不合格項(xiàng)報(bào)告表》文件編號(hào)：LMKJAQCX06不合格控制程序1 目的規(guī)定了本公司安全閥校驗(yàn)站對(duì)不合格的控制，以保證本公司安全閥校驗(yàn)站的檢驗(yàn)服務(wù)滿足法規(guī)和受檢單位的要求。 本公司安全閥校驗(yàn)站職工有責(zé)任對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出意見。修改后的檢驗(yàn)報(bào)告與原檢驗(yàn)報(bào)告一并交給審批人復(fù)審，直到符合，方可按照有關(guān)規(guī)定，轉(zhuǎn)入下道程序。 出現(xiàn)不合格的責(zé)任人按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定分析出現(xiàn)的不合格的原因，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)采取糾正和預(yù)防措施，并避免重復(fù)出現(xiàn)不合格。6 相關(guān)文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》7 相關(guān)記錄《不合格項(xiàng)報(bào)告表》《糾正和預(yù)防措施處理單》文件編號(hào)：LMKJAQCX07內(nèi)部體系評(píng)審程序1 目的確保本公司安全閥校驗(yàn)站質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性并及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 在以下幾種情況，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃外的臨時(shí)審核：a) 法律、法規(guī)及其他外部要求變更；b) 相關(guān)方的要求；c) 發(fā)生重大的不合格；5 審核組的組成：a) 評(píng)審人員由各責(zé)任人組成，評(píng)審人員應(yīng)認(rèn)真按照評(píng)審要求做好評(píng)審工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)實(shí)事求是的提出，并提出合理的改進(jìn)措施。8 評(píng)審結(jié)果 按要求對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，審核過程后召集有關(guān)評(píng)審人員進(jìn)行全面評(píng)審，評(píng)價(jià)審核現(xiàn)有的質(zhì)量體系成績(jī)和不足，提出改進(jìn)和措施。，不得進(jìn)入試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)，安全閥出口方向不能對(duì)準(zhǔn)操作人員，搬運(yùn)物件要防止物品滑落，避免碰傷和劃傷。電氣線路的安裝，檢修必須由持證維修電工進(jìn)行，保護(hù)裝置須經(jīng)常檢查，有可能帶電的設(shè)備必須有可靠的保護(hù)接地，每天工作完畢后應(yīng)將電源切斷。送校單位校驗(yàn)委托單填寫不符合要求的或整定壓力不清楚的，送校人應(yīng)向本單位了解核實(shí)，核實(shí)后重新填寫校驗(yàn)委托單。安全閥維修人員根據(jù)報(bào)告、實(shí)物、臺(tái)帳以及標(biāo)牌上有關(guān)數(shù)據(jù)，發(fā)放被校安全閥和校驗(yàn)報(bào)告；對(duì)判廢的安全閥，發(fā)放“安全閥校驗(yàn)意見通知書”。確定在線校驗(yàn)后，必須制定在線校驗(yàn)的方案工藝處理方案及安全措施，并經(jīng)使用單位生產(chǎn)安全部門認(rèn)可批準(zhǔn)。安全閥開啟后，可采取工藝降壓措施，或開啟放空閥等降壓，直到安全閥關(guān)閉，記錄回座時(shí)的壓力值。文件編號(hào)：LMKJAQZY2016 受控狀態(tài)：受控版 本：A/0安全閥校驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書編 制：審 核：批 準(zhǔn)：持 有 者：受控編號(hào)：2016年1月1日發(fā)布 2016年2月1日實(shí)施江蘇立盟科技有限公司安全閥檢驗(yàn)站作業(yè)文件目錄序號(hào)編 號(hào)名 稱1LMKJAQZY01安全閥校驗(yàn)操作規(guī)程2LMKJAQZY02安全閥修理工藝要求3LMKJAQZY03安全閥校驗(yàn)臺(tái)操作規(guī)