【正文】 _______ 總經(jīng)理執(zhí)行董事秘書總經(jīng)理顧問 技朮總監(jiān) 工程部經(jīng)理QA經(jīng)理物流經(jīng)理運作經(jīng)理采購部經(jīng)理倉務(wù)部經(jīng)理蝦醬/麻油/辣椒生產(chǎn)部經(jīng)理豉油廠生產(chǎn)部經(jīng)理制造及包裝部副經(jīng)理工程維護(hù)副經(jīng)理工程項目副經(jīng)理資訊科技部人才資源及行政部文控中心財務(wù)部倉務(wù)部主管采購主管進(jìn)出口主管PPIC主管蝦醬廠麻油廠辣椒廠制造及包裝各車間主管豉油廠各車間主管QA主管Ramp。d) 精益求精 2001年度完成三項質(zhì)量計劃﹕改善豉油﹑蝦醬和辣椒醬的質(zhì)量。b) 培訓(xùn)為基 2001年內(nèi)為所有與ISO 9001有關(guān)的經(jīng)理﹑主管﹑組長提供ISO9001及 HACCP的培訓(xùn)課程。 為員工提供一個既安全又整潔的工作環(huán)境。眾志成城 突破創(chuàng)新成為全球首屈一指中式醬料企業(yè)發(fā)揚中華優(yōu)秀飲食文化開創(chuàng)多元化中式優(yōu)質(zhì)食品 質(zhì)量方針品質(zhì)為本培訓(xùn)為基系統(tǒng)管理精益求精滿足顧客我們透過以下的承諾來追求卓越的成果﹕ 為所有員工提供有關(guān)的技朮訓(xùn)練。本質(zhì)量手冊闡述了新會廠的質(zhì)量方針﹐并描述了本公司按 ISO 9001﹕2000標(biāo)準(zhǔn)要求和公司需要所建立的質(zhì)量管理體系。第一期年總生產(chǎn)能力49000噸﹐產(chǎn)品70%出口世界各地﹐其中銷往歐洲占30%。此質(zhì)量手冊是經(jīng)過李錦記(新會)食品有限公司 ISO 9001推行委員會評審﹐所有更改及修訂必需事先得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司總占地面積600畝(40萬平方米)﹐建于1996年10月﹐現(xiàn)有生產(chǎn)廠房包括豉油﹑芝麻油﹑芝麻醬﹑蝦醬﹑辣椒醬﹑原料(農(nóng)產(chǎn)品)加工﹑中央倉庫及高新漁﹑農(nóng)業(yè)試驗等。全公司的員工秉承李文達(dá)先生的 “永遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)” 精神﹐不斷努力﹐永遠(yuǎn)進(jìn)取﹐在這片環(huán)境優(yōu)美的土地上為李錦記集團(tuán)生產(chǎn)更多更優(yōu)質(zhì)的原料﹐使中國飲食文化宏揚世界。為了將本手冊中的規(guī)定落實到實際工作中去﹐公司制定了質(zhì)量手冊﹑質(zhì)量程序﹑作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄﹐構(gòu)成本公司的質(zhì)量管理體系文件﹐是公司基本法規(guī)的重要組成部份﹐管理層及所有員工必須遵照執(zhí)行。 貫徹執(zhí)行以 ISO 9001﹕2000為藍(lán)圖的質(zhì)量管理體系。負(fù)責(zé)部門﹕品質(zhì)保證部。 負(fù)責(zé)部門﹕管理者代表。 負(fù)責(zé)部門﹕物流部。 權(quán)限﹕a) 批核管理層成員的職責(zé)權(quán)限﹔b) 批核所有月薪雇員的聘用或辭退﹔c) 批核公司質(zhì)量手冊﹔d) 批核在營運限額內(nèi)的預(yù)算支出﹔e) 批核在預(yù)算限額內(nèi)的固定資產(chǎn)的投資﹔f) 批核主供貨商及外判商﹔g) 批核各部門的部門目標(biāo)。與品質(zhì)保證部及其它有關(guān)部門合作﹐找出問題的原因及改善的方法﹐確保不良產(chǎn)品或系統(tǒng)不再發(fā)生﹔e) 提供技朮支持予新會廠﹔f) 產(chǎn)品開發(fā)﹑技朮開發(fā)﹔g) 擴(kuò)充現(xiàn)有設(shè)備﹐以謀求更大的市場占有率。 權(quán)限﹕a) 批核品質(zhì)保證部員工的超時工作﹔b) 批核品質(zhì)保證部員工的聘用﹑升遷或辭退﹔c) 審批有關(guān)品質(zhì)保證部的ISO文件。b) 研究發(fā)展部經(jīng)理由技朮總監(jiān)兼任﹐同時履行有關(guān)職責(zé)權(quán)限。 物流部 物流經(jīng)理物流經(jīng)理直接向總經(jīng)理匯報工作﹐物流部包括倉務(wù)部﹑采購部﹑進(jìn)出口部﹑生產(chǎn)計劃部。 權(quán)限﹕a) 檢查有關(guān)的PR單及簽名﹔b) 檢查有關(guān)的計劃﹔c) 檢查有計劃的超時工作﹔d) 檢查本部門的ISO文件﹐并確保本部門的工作依ISO文件操作。a) 檢查PO單及簽名。 倉務(wù)部主管 Warehouse Supervisor倉務(wù)部主管直接向倉務(wù)部經(jīng)理報告﹐為倉務(wù)部經(jīng)理的輔助。 運作經(jīng)理 Operations Manager為總經(jīng)理的輔助﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕a) 維持及持續(xù)改善豉油生產(chǎn)部和制造及包裝部的日常運作﹔b) 監(jiān)督豉油生產(chǎn)部和制造及包裝部的表現(xiàn)﹔c) 保證及監(jiān)察豉油生產(chǎn)部和制造及包裝部的活動全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行。 生產(chǎn)部 Production Department 豉油廠 Soy Sauce Plant 豉油廠生產(chǎn)部經(jīng)理Soy Sauce Plant Production Manager 豉油廠生產(chǎn)部經(jīng)理直接向運作經(jīng)理報告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕ a) 監(jiān)控豉油廠﹐保證產(chǎn)量能達(dá)到部門設(shè)定目標(biāo)﹔b) 監(jiān)控豉油廠員工的紀(jì)律﹔c) 建立培訓(xùn)課程﹐訓(xùn)練及提升車間員工的知識及技朮水平﹔d) 監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)機(jī)器的維修保養(yǎng)﹔e) 確保所有車間員工根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書工作﹐減少人為錯誤﹔f) 解決內(nèi)部各車間有關(guān)質(zhì)量的問題﹔g) 保證及監(jiān)察豉油廠內(nèi)的全部活動依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔h) 改良生產(chǎn)流程﹑精簡人員﹑降低損耗率以控制生產(chǎn)成本﹔i) 保持地方清潔。 Packaging Department 制造及包裝部副經(jīng)理Manufacturing amp。 權(quán)限﹕a) 批核超時工作﹔b) 批核生產(chǎn)各有關(guān)部門及車間員工的年假﹔c) 批核蝦醬廠﹑麻油廠﹑辣椒廠的ISO文件。 權(quán)限﹕a) 負(fù)責(zé)車間內(nèi)的質(zhì)量記錄的填報及簽署﹔b) 安排員工于必要時加班。 Administration Department 人才資源及行政部經(jīng)理 HRamp。保證各員工的薪金及福利正當(dāng)?shù)膶嵤?。并不斷留意有關(guān)培訓(xùn)方法的新進(jìn)展﹔g) 解決員工的投訴及排解員工之間的糾紛﹔h) 如公司的方針或程序文件有任何更改﹐以電郵或通告通知各員工。 工程部 Engineering Department 工程部經(jīng)理 Engineering Manager工程部經(jīng)理直接向總經(jīng)理報告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕a) 維持及持續(xù)改善工程部的日常運作﹔b) 監(jiān)督工程部的表現(xiàn)﹔c) 保證及監(jiān)察工程部內(nèi)的活動全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔d) 當(dāng)客戶投訴涉及生產(chǎn)部時﹐與有關(guān)部門合作﹐找出問題的原因及改善的方法﹔e) 負(fù)責(zé)廠房及生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計﹑選購﹑制造﹑安裝﹑使用﹑保養(yǎng)﹑維修﹐直至報廢為止﹔f) 負(fù)責(zé)設(shè)備的標(biāo)識﹑核準(zhǔn)和調(diào)整。A Department注﹕ISO9001不適用于財務(wù)部。D__行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)_QA__企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)_QA※_____※與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審生產(chǎn)計劃程序客戶相關(guān)資料各種生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)計劃部※顧客溝通顧客投訴處理程序_顧客投訴報告MR/QA※設(shè)計和開發(fā)策劃新產(chǎn)品設(shè)計控制程序_新產(chǎn)品需求表Ramp。D/市場部※設(shè)計和開發(fā)驗證__試產(chǎn)報告Ramp。詳情可參考質(zhì)量管理體系文件組織﹑質(zhì)量管理體系文件一覽表和質(zhì)量管理體系流程圖。 質(zhì)量手冊見手冊管理頁。b) 形成文件的程序應(yīng)確保質(zhì)量記錄的標(biāo)識﹑貯存﹑保護(hù)﹑檢索﹑保存期限和處置。 以顧客為中心本公司以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)﹐確保顧客的要求得到確定并予以滿足﹐制定下列活動﹕a) 顧客滿意度調(diào)查﹔b) 顧客投訴的處理﹔ 質(zhì)量方針質(zhì)量方針是由新會廠的總經(jīng)理正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的公司總的意圖和方向﹐是實施和改進(jìn)新會廠質(zhì)量管理體系的推動力。e) 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理﹑執(zhí)行﹑驗證和作業(yè)等層次﹐使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量策劃是質(zhì)量管理活動的一部份。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括﹕a) 依據(jù)質(zhì)量方針﹐制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)﹔b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系的過程﹔c) 確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源﹔d) 定期評審﹐確保持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表本公司指定品質(zhì)保證部經(jīng)理為管理者代表﹐具有下述職責(zé)和權(quán)限﹕a) 建立﹑實施和保持質(zhì)量管理體系﹔b) 定期召開例會﹑管理評審﹑內(nèi)外審核事宜﹐跟進(jìn)所有結(jié)果﹐確保持續(xù)改善達(dá)到有效性并向總經(jīng)理報告。c) 每年定期舉辦員工溝通大會。以達(dá)到實施﹑保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)及增強(qiáng)顧客滿意度。相關(guān)文件﹕設(shè)備管理程序 工作環(huán)境新會廠為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性﹐各廠區(qū)的工作環(huán)境如環(huán)境﹑建筑物﹑廠房設(shè)備﹑人員﹑法規(guī)要求﹑健康檢查﹑污水處理和防止昆蟲等因素﹐全部都注明在有關(guān)的程序之中。 與產(chǎn)品有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定新會廠為使其顧客得到滿意的服務(wù)﹐特指派有關(guān)部門確切執(zhí)行以下行動﹐包括：a) 生產(chǎn)計劃部積極與顧客溝通﹐了解顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求﹐包括對交付及交付后活動的要求；b) 顧客雖然沒有規(guī)定﹐但產(chǎn)品的制造規(guī)格仍然會依照國際認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)﹐務(wù)求所生產(chǎn)的產(chǎn)品 能符合用途所必需的要求；c) QA部負(fù)責(zé)提供與顧客其產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求﹐詳見銷售地相關(guān)法規(guī)；d) 新會廠確保與客戶承諾的任何附加要求。 若顧客沒有提供書面的要求﹐新會廠在接收顧客要求前應(yīng)對顧客要求發(fā)出傳真以確認(rèn)內(nèi)容是否符合。D﹑QA部負(fù)責(zé)與顧客溝通﹐其內(nèi)容包括：a) 產(chǎn)品信息；b) 問詢﹑合同或訂單處理﹐包括對其的修改；c) 顧客反饋﹐包括顧客投訴。詳見設(shè)計計劃/進(jìn)度表。對這些輸入的適宜性應(yīng)予以評審﹐并作可行性研究報告﹐要求應(yīng)完整﹑清楚﹐并且不能與其它要求相矛盾。在設(shè)計和開發(fā)過程的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便：a) 評估設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；b) 對不符合處提出需要的改善措施。D送交顧客驗證。需經(jīng)Ramp。如有需要﹐作重新設(shè)計及開發(fā)流程處理。特別針對供方及采購的產(chǎn)品的質(zhì)量控制的方法和有效性﹐以提高采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的良好影響。評價的結(jié)果及根據(jù)評價采取的措施由采購部負(fù)責(zé)記錄。所有相關(guān)規(guī)定的要求,必須詳列于采購單或采購合同。相關(guān)文件﹕采購程序﹑供貨商評估程序相關(guān)文件﹕設(shè)備管理程序﹑生產(chǎn)管理程序 標(biāo)識和可追溯性a) 新會廠在生產(chǎn)實現(xiàn)的全過程﹐使用合適的方法﹐例如﹕掛牌﹑標(biāo)貼去標(biāo)識產(chǎn)品。所有客戶供應(yīng)物料﹐由倉務(wù)部作適當(dāng)標(biāo)識﹐存放至指定地方。 測量和監(jiān)控裝備的控制a) 新會廠生產(chǎn)設(shè)備的測量和監(jiān)控由工程部負(fù)責(zé)﹔b) 品質(zhì)保證部設(shè)備的測量和監(jiān)控由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)﹔c) 為確保結(jié)果有效﹐必要時設(shè)備應(yīng)﹕d) 定期進(jìn)行由認(rèn)可實驗室進(jìn)行校準(zhǔn)或驗證﹐或由指定及受培訓(xùn)員工校正﹐所有校正均記錄在校正記錄表﹔e) 必要時進(jìn)行調(diào)整；f) 校準(zhǔn)合格后進(jìn)行標(biāo)識﹔g) 如校準(zhǔn)不合格﹐設(shè)備將編上不合格字樣及禁止使用字樣﹐交工程部或品質(zhì)保證部處理﹔h) 防止在搬運﹑維護(hù)和貯存期間受到損壞和失效；i) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備校準(zhǔn)不符合時﹐對經(jīng)由此測量設(shè)備測量的產(chǎn)品作重檢并記錄注明﹔j) 用于測量規(guī)定要求的計算機(jī)軟件﹐在初次使用前必須由工程師加以確認(rèn)﹐并在必要時予以重新確認(rèn)。安排受過內(nèi)審培訓(xùn)﹐而又成功通過內(nèi)審考試的員工進(jìn)行內(nèi)審。有關(guān)文件：內(nèi)部審核程序 過程的監(jiān)控和測量新會廠品質(zhì)保證部制定中間產(chǎn)品測試及檢驗程序和在線控制一覽表確保生產(chǎn)過程中每批產(chǎn)品均符合要求。如有不符合﹐則執(zhí)行不合格品處理程序相關(guān)文件﹕產(chǎn)品測試及檢驗程序﹑HACCP危害分析作業(yè)指導(dǎo)書所有不合格品必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)﹐適當(dāng)時經(jīng)顧客批準(zhǔn)﹐才可以作出批準(zhǔn)使用﹑讓步﹑返工或報廢等措施。相關(guān)文件﹕統(tǒng)計及數(shù)據(jù)分析程序 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)新會廠使用戴明循環(huán)概念，以實踐持續(xù)改進(jìn)的行動。品質(zhì)保證部或相關(guān)部門調(diào)查不合格項產(chǎn)生的原因。糾正措施適用于 ﹕a) 不合格品﹔b) 顧客投訴﹔c) 供貨商﹔d) 內(nèi)部審核的不符合項。并且提出應(yīng)該采取的預(yù)防措施。相關(guān)文件﹕預(yù)防措施程序6 新會廠的衛(wèi)生和食品安全質(zhì)量保證體系 食品衛(wèi)生法為保證食品衛(wèi)生﹐防止食品污染﹐保障消費者身體健康﹐新會廠嚴(yán)格遵守中華人民共和國《食品衛(wèi)生法》的規(guī)定。新會廠GMP體系﹐要求各生產(chǎn)廠具備合理的生產(chǎn)過程﹐良好的生產(chǎn)設(shè)備﹐正確的生產(chǎn)知識﹐完善的質(zhì)量控制以及嚴(yán)格的操作程序和食品質(zhì)量管理體系﹐從而有效地保證產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。新會廠的HACCP體系是一種建立在良好操作規(guī)范(GMP)和標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生操作規(guī)范(SSOP)基礎(chǔ)之上的食品安全質(zhì)量保證