【正文】 溝通聯(lián)系，及時處理緊急報修事宜。五、采購部門店采購程序操作程序（一）. 倉庫補倉物品的采購工作流程： 倉庫的每種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫庫管要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”，且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格； （2）平均每月消耗量； （3）庫存數(shù)量； （4）最近一次訂貨單價； （5）最近一次訂貨數(shù)量； （6）提供本次訂貨數(shù)量建議。（二）、 門店新增物品的采購工作流程： 若門店欲添置新物品，門店經(jīng)理或各門店廚師長應(yīng)撰寫有關(guān)專門申請報告，經(jīng)營運總監(jiān)審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經(jīng)理初審?fù)夂?，?“采購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批，經(jīng)公司總裁批準后，采購部立即組織實施.（三）. 門店更新替換舊有設(shè)備和物品的采購工作流程： 如門店欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫一份“物品報損報告”給財務(wù)部及門店管理部審批。（五）. 維修零配件和工程物料的采購工作流程：工程倉日常補倉由工程部填寫“采購申請單”，且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格； （2）平均每月消耗量； （3）庫存數(shù)量； （4）最近一次訂貨單價； （5）最近一次訂貨數(shù)量； （6）提供本次訂貨數(shù)量建議。第二聯(lián)采購部存檔并組織采購。（1）簽置核對：檢查采購申請單是否門店經(jīng)理簽置，核對其是否正確。②對于交通不便或外地的供應(yīng)商，可用傳真或電話詢價。采購訂單取消（1）公司取消訂單： 如因某種原因，公司需要取消己發(fā)出之訂單，供應(yīng)商可能提出取消的賠償，故采購部必須預(yù)先提出有可能出現(xiàn)的問題及可行解決方法，以便報公司總裁作出決定。 (2).所有采購合同正本必須送內(nèi)部事務(wù)部存檔。六、內(nèi)部事務(wù)部門店證照辦理、合同文本存檔操作程序 (一).門店證照辦理： 　　首先到當(dāng)?shù)毓ど叹诸I(lǐng)一份名稱預(yù)先核準申請書，再按要求填表，填完以后需持本人身份證和戶口本的（復(fù)印件）到名稱核準處查詢，名稱核準后，一般7個工作日?！　。?）、需持第一次在防疫站領(lǐng)取的表格（必須按要求填寫）還有本餐廳1：100平面圖兩張，本餐廳地理位置圖兩張，本店負責(zé)人培訓(xùn)證明，7日后可取衛(wèi)生許可證?！　?3)、持消防證明找管片工作人員簽字，再到消防分局簽字（7個工作日）。七、人事部門店人員招聘、培訓(xùn)制度（草案）目的為使人事部能準確指導(dǎo)、有效配合、及時糾偏營業(yè)門店的人事培訓(xùn)工作。三、運營部為本規(guī)章的制度第一負責(zé)人，人事部為本規(guī)章制度的第二負責(zé)人及督核人。若存在分歧，報行政總裁批復(fù)。六、營業(yè)門店由該門店第一負責(zé)人指導(dǎo)營業(yè)門店的員工執(zhí)行本規(guī)章制度。四、運營部管理人員有權(quán)根據(jù)《運營部門店間人員借調(diào)實施細則》（名稱待定）進行人員統(tǒng)籌。七、人員錄用嚴格按照《運營部服務(wù)組人員招聘實施細則》執(zhí)行。十一、人事部享有運營部選擇錄用的服務(wù)組人員的最終錄用決定權(quán)。被處罰員工有權(quán)根據(jù)《公司管理制度》申請復(fù)議。四、運營部及人事部有責(zé)任與義務(wù)對于營業(yè)門店所提報的《下月訓(xùn)練計劃》進行審核與復(fù)查。同時由其輔導(dǎo)人對其進行該知識的日常輔導(dǎo)。其考核內(nèi)容也必須遵循《運營部管理組發(fā)展手冊》內(nèi)的內(nèi)容。其轉(zhuǎn)正由運營部及人事部按內(nèi)升的同級人員標準進行考核?！懂a(chǎn)品手冊》依照《產(chǎn)品手冊編寫實施細則》進行編寫。 檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。 客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。 公司總裁、副總招待客人，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。直接點擊“單。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。（七）、收銀交接班現(xiàn)金交接工作規(guī)范操作程序及標準 現(xiàn)金交接程序 餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。原則上短款一律由個人賠償，開出財務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。折舊年限：汽車10年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總監(jiān),總裁批示并由財務(wù)部備案。2..審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。5..每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。（三）.門店廚房主管每天晚上19:30分20:30分根據(jù)門店現(xiàn)有庫存量和預(yù)估門店明日營業(yè)狀況后通過電腦將門店所需產(chǎn)品下電子訂單報貨至中央廚房。門店連鎖企業(yè)的新品開發(fā)分為兩個層面，即日式產(chǎn)品開發(fā)和中式產(chǎn)品開發(fā)。對連鎖企業(yè)而言，在新品開發(fā)過程中，對新品的選擇應(yīng)該遵循以下幾個原則：（1） 健康生態(tài)。（3） 成本因素。（5） 追求獨家壟斷。為了達到這個要求，新品開發(fā)不僅要注重原材料的裝盤前的處理以及裝盤的樣式，也要注意加工工藝的研究，保證新品保持完整美觀的形態(tài)。（三）.新品開發(fā)流程 （1）.由新品開發(fā)部牽頭，行政總廚、門店經(jīng)理、廚師長參與根據(jù)時令季節(jié)、客戶需求、菜單調(diào)整等因素開發(fā)新品，填制新品制作申報表，報運營總監(jiān)批準后進行新品研發(fā)。 （4）. 新品上市推廣由門店管理部擬訂新品上市方案，實施新品上市的各項工作；追蹤統(tǒng)計分析上市新品的銷售情況、顧客意見；上市一月內(nèi)，形成新品上市報告。2 、下班次應(yīng)了解遺留問題的迄今執(zhí)行情況。6 、所有遺留問題的交接僅限于管理人員之間。3 、簽到本限于主管控制。7 、若應(yīng)工作需要加班加點時，必須無條件服從，加班加點支領(lǐng)加班津貼或補休鐘點，并報部門批準。2 、檢查VIP 訂餐后的準備工作。門店服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查制度:服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查旨在找出服務(wù)工作中存在的問題，采取一定的措施在原基礎(chǔ)上達到改進和提高服務(wù)質(zhì)量的目的。檢查方法以電話詢問、口頭提問、用餐、賓客意見反饋等為主。門店管理部會議制度程序及標準: 每月召開一次門店工作會議，由營運總監(jiān)主持，門店經(jīng)理以上人員出席。 每月召開一次部門協(xié)調(diào)會議，由營運總監(jiān)主持，門店經(jīng)理、公司各部門負責(zé)人出席。 門店每月一次全體員工大會。 出席會議人員應(yīng)清楚各種會議的目的、性質(zhì)等，提前準備會議所需各種資料。 門店任何人員使用鑰匙必須征求鑰匙負責(zé)人同意并在記錄薄上記下取拿及歸還記錄。門店衛(wèi)生管理制度1 、門店衛(wèi)生檢查分為每日例行檢查和（每周1次）定期專人檢查2 、對餐具、布件、服務(wù)用具的衛(wèi)生標準。7 、其他：1 ）定期舉辦員工衛(wèi)生培訓(xùn)，做好衛(wèi)生教育工作。 b 領(lǐng)用好當(dāng)天所用的一次性用品(醋、芥茉、茶葉、牙簽、筷套一次性手套等)。 3． 10：30—11：00員工用餐時間(上洗手間整理儀表儀容) 4． 11：00—11：30做好餐前最后檢查 5． 11：30準時站在規(guī)定崗位，接受前廳主管檢查臉帶微笑迎接客人的到來。下午：16：3016：50員工用餐時間，上洗手間、整理儀表儀容，17：0017：10必須按要求穿好工作服點名開例會檢查儀表查儀容開餐工具。1如有客人用餐完畢，及時關(guān)空調(diào)、關(guān)燈，按要求規(guī)范收臺。（三）門店廚部管理手冊（四）門店廚部設(shè)備標準操作程序（五）門店廚房每日工作程序上午9:30—10:00 由廚房主管按采購單驗貨，核對數(shù)量質(zhì)量，對不符合要求的原料提出退換，對符合要求的原材料按部門分類，需要加工的及時送抵初加工，需要保鮮的及時保鮮，并做當(dāng)班記錄。11：3014:00各部門員工各就各位，為午市開市做好準備，營業(yè)時間禁止做與工作無關(guān)的事，如有違反，按門店規(guī)章進行處罰.下午14：00 廚部值班人員午市打掃衛(wèi)生，由廚房主管檢查，并做記錄， 14：00—16:30員工在規(guī)定區(qū)域休息，晚班員工上班。00—22:00各部門員工各就各位，為晚市開市做好準備，營業(yè)時間禁止做與工作無關(guān)的事，如有違反，按門店規(guī)章進行處罰.120：30 廚師長進行訂貨工作，通過電腦向中央廚房報