【正文】 部 門 審 核草 擬 合 同企 業(yè) 法 定 代 表 人 或 授 權(quán) 人 簽訂 合 同項(xiàng) 目 驗(yàn) 收財(cái) 務(wù) 、 審 計(jì) 部 門 審 核付 款 申 請(qǐng)資金支付付 款項(xiàng) 目 審 計(jì)項(xiàng) 目 資 料 歸 檔物 資 采 購 項(xiàng) 目 管 理 流 程 圖“ 三 項(xiàng) 工 作 ” 管 委 會(huì) 審 議項(xiàng) 目 計(jì) 劃 、 采 購 方 式 、 形式預(yù) 算 編 制 、 審 批組 織 實(shí) 施項(xiàng) 目 調(diào) 整應(yīng) 急 采 購紀(jì) 檢 監(jiān) 察 再 監(jiān) 督 。 第九章 附 則 第四十三條 本細(xì)則自印發(fā)之日起執(zhí)行。 第三十九條 審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購活動(dòng)全過程進(jìn)行監(jiān)督。 第八章 監(jiān)督檢查 第三十五條 實(shí)行經(jīng)辦采購的人員與合同審核、驗(yàn)收、付款人員相互分離的原則，建立物資采購內(nèi)部監(jiān)督的工作制度和采購事項(xiàng)質(zhì)詢與投訴處理程序，供應(yīng)商對(duì)采購事項(xiàng)有質(zhì)疑的，可按程序提出質(zhì)詢或投訴。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)須按法律、法規(guī)規(guī)范運(yùn)作，各單位應(yīng)加強(qiáng)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的管理監(jiān)督。 對(duì)國(guó)家局、總公司發(fā)布的煙用物資供應(yīng)商名錄，各單位須 從名錄中通過招標(biāo)等方式選擇供應(yīng)商。 （七）法定代表人不能參加采購活動(dòng)時(shí)，可委托他人參加，但需提供授權(quán)委托書。 （三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。 實(shí)行委托招標(biāo)的項(xiàng)目需通過公開招標(biāo)確定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)； 實(shí)行自行招標(biāo)的項(xiàng)目要嚴(yán)格按照法律、法規(guī)規(guī)定的程序規(guī)范運(yùn)作； 通用物資項(xiàng)目可 進(jìn)入政府公共資源交易中心 采購。 統(tǒng)招統(tǒng)簽： 集中采購，州公司統(tǒng)一組織選擇、確定供應(yīng)商，統(tǒng)一簽訂合同的采購形式。項(xiàng)目管理實(shí)行供應(yīng)商一年一評(píng)價(jià)、價(jià)格一年一確定、合同一年一簽訂。 （五） 單一來源 符合下列情形之一，可以采用單一來源方式采購： ； 他供應(yīng)商處采購的； ，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額 10％的。 邀請(qǐng)招標(biāo)依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的程序執(zhí)行 （三）競(jìng)爭(zhēng)性談判 符合下列情形之一，可依據(jù)本辦法采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購： 招標(biāo)未能成立的 ； ，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者 具體要 求的； ； 。 （一）公開招標(biāo) 公開招標(biāo)作為采購項(xiàng)目主要方式，任何單位和個(gè)人不得將應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的采購項(xiàng)目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)。 第二十二條 資料歸檔。 第二十條 采購 驗(yàn)收。 第 十八 條 合同簽訂 。經(jīng)州局（公司）“三項(xiàng)工作”管委會(huì)批準(zhǔn)的物資采購項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)省局三項(xiàng)辦及省局歸口管理 部門備案。 歸口管理部門初審后的需求項(xiàng)目 報(bào)三項(xiàng)辦匯總審核后提交“三項(xiàng)工作”管委會(huì)審議批準(zhǔn)。 第十二條 物資采購規(guī)范運(yùn)作，上一環(huán)節(jié)未通過不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。 詳見附件 2。遵循“ 嚴(yán)格規(guī)范、兼顧效率 、 集中采購、歸口管理 ”的原則，對(duì)同 類物資進(jìn)行 合理打包、歸類整合 ， 變分散為集中、變零星為批量 。 （一 ）煙用物資：煙葉種植配套物資、卷煙物流物資、備品備件、化驗(yàn)設(shè)備。 第四條 本 細(xì)則 適用于州局 (公司 )機(jī)關(guān)各部 (中心、辦 )、 各縣（市）煙草專賣局（分公司、營(yíng)銷部） “三項(xiàng)工作” 物資 采購項(xiàng)目 ，以及紅河煙葉復(fù)烤有限公司、紅河天源酒店管理有限公司 需紅河州煙草專賣局（公司）審批的 物資采購活動(dòng) 。 印發(fā)給你們，望認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。經(jīng)公司“三項(xiàng)工作” 管理委員會(huì)研究決定，同意下發(fā)。 第三條 物資采購遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用原則，項(xiàng)目運(yùn)作接受監(jiān)督。 第六條 物資分為煙用物資和非煙用物資。 第三章 項(xiàng)目管理 第七條 物資采購 項(xiàng)目運(yùn)作以州 局 （公司）為 管理 主體。 第九條 物資采購項(xiàng)目 按 需求申報(bào)→匯總審核→審批→ 實(shí)施→ 報(bào)備 → 歸檔的程序進(jìn)行 。 第十一條 歸口管理部門負(fù)責(zé)年度物資需求的收集、歸類、初審、編制年度物 資需求計(jì)劃，配合 “ 三項(xiàng)辦 ” 做好物資采購工作。 第十四條 匯總審批。 第 十六 條 備案管理。 各單位組織實(shí)施分招分簽 項(xiàng)目 時(shí)，“三項(xiàng)辦”應(yīng)積極參與管理指導(dǎo)，各單位做好 貨物 驗(yàn)收，資料歸檔和管理工作。 采購的數(shù)量或金額超過原批準(zhǔn)計(jì)劃 10%的，需經(jīng)“三項(xiàng)工作”管委會(huì)批準(zhǔn)并調(diào)整采購計(jì)劃及預(yù)算后方可實(shí)施。依據(jù)合同約定條款，經(jīng)審核審批后付款。 第四章 采購方式 第二十四條 物資采購方式分為： 公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來源。 、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇 ； 。 采用詢價(jià)采購的，應(yīng) 從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中選擇不少于 3 家的供應(yīng)商按照詢價(jià)規(guī)定程序執(zhí)行。 第二十五條 按照項(xiàng)目特性，對(duì)具有常規(guī)性、延續(xù)性的 肥料類、地膜類、育苗物資、農(nóng)藥類、包裝材料、卷煙物流物資等，經(jīng)“三項(xiàng)工作”管委會(huì)批準(zhǔn)，可按三年周期公開招標(biāo)確定項(xiàng)目供應(yīng)商。 第五章 采購形式 第二十七條 物資采購形式分為：統(tǒng)招統(tǒng)簽、統(tǒng)招分簽、授權(quán)分招分簽。 第二十八條 物資采購項(xiàng)目實(shí)施形式分為委托招標(biāo)、自行招標(biāo)和進(jìn)入政府公共資源交易中心采購。 （二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健 全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。 （六）在勞動(dòng)保護(hù)、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面符合國(guó)家規(guī)定要求。按照不同類別物資的特點(diǎn)確定供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。 第三十二條 建立招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)管理機(jī)制，按照物資采購類別、時(shí)限公開招標(biāo)確定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，并建立招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫。 第三十四條 物資采購中涉及 評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成，按照國(guó)家和行業(yè)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 。 第三十八條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購項(xiàng)目預(yù)算、合同、發(fā)票、驗(yàn)收單據(jù)等支付憑證進(jìn)行審查、稽核。 第四十二條 采購 項(xiàng)目納入辦事公開民主管理，接受群眾監(jiān)督