【正文】 員在此標(biāo)有“已結(jié)款，未出貨”的“支票購買單”和小票上注明“已出貨”字樣，并簽字確認；對于當(dāng)次不能出清的貨物由以上三方人員注明已出數(shù)量及剩余數(shù)量；出貨后，稽核人員在“商品出貨登記本”上登記。 庫房區(qū)出貨流程1) 團購部人員填寫一式兩聯(lián)的“支票購買單”由團購部人員、團購主管簽字，報店長（值班店長）簽批；2) 團購部人員持出貨單到團購款臺進行結(jié)算，打印一式兩聯(lián)的收銀小票，分別貼于兩聯(lián)單上，并在原始小票上注明“已結(jié)款，未出貨”字樣，分別由團購業(yè)務(wù)員、防損稽核人員、收銀員三方簽字；3) 業(yè)務(wù)員與收銀人員一同到庫房區(qū)，憑簽字齊全的原始小票及“支票購買單”，與收貨人員、庫房區(qū)防損人員共同清點數(shù)量并出貨，出貨后收貨人員在出貨小票上簽字，做為庫房區(qū)出貨憑證；4) 收貨人員及庫房區(qū)防損人員要嚴(yán)格按照要求，無銷售小票的單據(jù)及簽字不齊全的單據(jù)一律禁止出貨。團購銷售毛利標(biāo)準(zhǔn)、變價權(quán)限及變價操作流程門店前臺所有團購銷售限時變價，必須經(jīng)過團購部，其它部門不具備團購銷售限時變價權(quán)限，無團購主管簽字的“團購銷售限時變價單”一律不允許變價。（3） 嚴(yán)禁負毛利銷售，如有特殊情況須由采購主管與供應(yīng)商二次議價，以不損失銷售、有利潤為原則，變價由團購主管、營運經(jīng)理、店長、采購主管簽字后執(zhí)行。 客戶預(yù)付款的管理規(guī)定1） 現(xiàn)金管理：為了保證現(xiàn)金的安全管理，業(yè)務(wù)員收到客戶的訂貨預(yù)收現(xiàn)金時，必須交團購部內(nèi)勤人員進行存放管理，并作好賬務(wù)登記。1）客戶分類及信譽度評定：各店團購部依據(jù)團購客戶管理程序上客戶的購買履歷，及團購部員工對客戶的信用調(diào)查，進行客戶等級評定（分A、B、C、D級）、匯總，作為支票購買的依據(jù)。（2） 所有在收銀結(jié)算的支票購買單，必須由團購主管（如遇主管不在時，需規(guī)定相應(yīng)的授權(quán)人，并及時通知收銀）簽字。（5） 結(jié)款后收銀員打印一式兩聯(lián)的收銀小票交給客戶，客戶持一式兩聯(lián)的購物小票至團購部進行最終結(jié)算。（8） 若客戶屬壓支票分次購買，統(tǒng)一結(jié)算，團購部需將客戶每次的支票購買單及購物小票妥善保管，待客戶結(jié)算時，將小票金額累計，進行支票的填寫。（3） 對于銀行退回的支票，由造成退票的責(zé)任人及時通知相關(guān)人員與客戶聯(lián)系換票；如是客戶責(zé)任則由團購部相關(guān)人員進行換票。按制度規(guī)定辦理的，如發(fā)生意外，不再追究相關(guān)人員責(zé)任，交由防損及法律事務(wù)部通過法律手段進行解決。4） 團購部領(lǐng)卡（1） 團購部售卡人員每日根據(jù)用卡計劃填寫“業(yè)務(wù)員加磁卡領(lǐng)用單”，由團購主管簽批；（2） 團購部售卡人員到門店財務(wù)辦理領(lǐng)卡手續(xù)，并將“業(yè)務(wù)員加磁卡領(lǐng)用單”交門店財務(wù)人員；（3） 門店財務(wù)人員審核領(lǐng)用單，無誤后，根據(jù)申請數(shù)量進行清點；（4） 將清點好的加磁卡交團購部領(lǐng)卡人核對，無誤后在申請單“領(lǐng)取人”一欄簽字；（5） 門店財務(wù)人員根據(jù)簽字后的“業(yè)務(wù)員加磁卡領(lǐng)用單”編制憑證；（6） 財務(wù)人員根據(jù)憑證，登記“門店加磁卡日記帳”；、（7） 團購部售卡人員根據(jù)“業(yè)務(wù)員加磁卡領(lǐng)用單”登記“售卡日記帳”。年節(jié)銷售高峰時，團購部可向各部門申請派人協(xié)助售卡，但協(xié)助人員應(yīng)由團購部培訓(xùn)合格后方能上崗。如售賣人發(fā)現(xiàn)缺號，請核對加磁卡包裝盒上的缺號說明，如不一致，立即與門店財務(wù)部（室）（必要時報公司財務(wù)部）聯(lián)系、處理。每個操作人需嚴(yán)格保守自己的密碼，禁止轉(zhuǎn)借密碼、使用他人密碼。儲值卡售賣流程1）收入現(xiàn)金的售賣流程（1） 由顧客填寫一式兩聯(lián)的“團購購買單”一份，顧客填寫部分為購 買單位名稱、購買人、聯(lián)系方式、日期、結(jié)算方式、購買總金額，并由顧客告知業(yè)務(wù)員購買張數(shù)及每張面額；（2） 儲值卡售賣人員根據(jù)客戶的需求，在“團購購買單”上填寫客戶所需儲值卡的每張編號；（3） 依據(jù)儲值卡編號、數(shù)量、及總金額，收取客戶相應(yīng)現(xiàn)金；（4） 售賣人將現(xiàn)金與購買單核實無誤后，按顧客購買單上填寫的張數(shù)清點儲值卡，將卡交于顧客；（5） 售賣人將團購購買單第一聯(lián)撕下后包裹對應(yīng)的現(xiàn)金，放入保險柜；（6） 售賣人將購買單的信息錄入系統(tǒng)。每日17:30前將當(dāng)日銷售款交門店總收，17:00之后售賣的錢款封包后存放到收銀部的保險柜內(nèi)，于次日9:00前交總收。（9） 若客戶需要銷售清單，審核完畢后進行打印“銷售清單”，由顧客核實后簽字，與原顧客手寫聯(lián)裝訂在一起后保存；（10） 每日工作結(jié)束后，核對支票總金額、銷售清單、購買單總額無差異后，填寫“票據(jù)交接清單”填寫銀行進行帳；（11） 售卡人將每日所收票據(jù)及進帳單，次日上交門店財務(wù)；（12） 財務(wù)人員及時查詢票據(jù)到帳情況，待支票到帳后由門店財務(wù)、團購主管簽字后傳到公司財務(wù)部審核。查看支票的各個要素填寫是否正確，并與進帳單進行核對，若發(fā)現(xiàn)錯誤可以及時與門店團購部聯(lián)系，以便及時修改或更換支票。倒交的支票由門店團購部注明倒交時間倒交銀行及金額。錄入時要求將購買單上信用卡卡號、顧客所購儲值卡張數(shù)、金額以及對應(yīng)卡號等信息全部錄入系統(tǒng)。團購部每日向總收上交儲值卡款項時，團購部與總收雙方必須當(dāng)時核清錢款金額與帳目是否相符，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決；總收必須在每日上午9:30之前將實收金額錄入儲值卡系統(tǒng)，公司財務(wù)部負責(zé)監(jiān)督。二、數(shù)張小金額的儲值卡換單張大額儲值卡。具體流程如下：1） 門店售卡人員根據(jù)顧客要求填寫《換卡單》，內(nèi)容包括原卡號、新卡號資料， 將換卡單交顧客簽字核實；2） 顧客領(lǐng)取新卡，第二日可以使用。6） 如顧客要求加現(xiàn)金更換大額儲值卡，會造成儲值卡程序的局限性，所以需加現(xiàn)金購儲值卡，然后再以卡換卡，流程同上。團購部需告知顧客60日內(nèi)才可換卡；2） 團購部核實證明材料后，受理顧客的申請，報財務(wù)管理部財務(wù)部（室）；3） 財務(wù)部（室）核實后對丟失卡作終止處理；4） 團購部通知顧客60日后到公司辦理補卡手續(xù)；5） 到期前，團購部填寫“換卡單”，團購主管簽字、財務(wù)處(課)長簽字后，報財務(wù)部（室），原申請補卡的報告作為換卡單的附件留門店財務(wù)；6） 財務(wù)部（室）審核“換卡單”，無誤后在系統(tǒng)中作審核。（3）凡辦理金額8萬元以上（包括8萬元）的客戶，可享有2%的優(yōu)惠。其它要求仍按原制度執(zhí)行。第四章 團購客戶資料管控及業(yè)績的匯總及審核團購客戶資料的管理、團購業(yè)績的匯總及審核主要依據(jù)現(xiàn)有“團購客戶管理程序”，此程序可完備的留存團購客戶資料，防止因業(yè)務(wù)員流失而影響團購銷售；可對團購客戶的購買習(xí)慣、特點等進行各種數(shù)據(jù)分析，可有效的指導(dǎo)團購銷售。對于各店大客戶，業(yè)務(wù)人員不能進行獨立談判和維系且單次購買金額較大的團購客戶，錄入“**店大客戶”名下，由團購主管帶領(lǐng)全體員工進行談判及維系，所得業(yè)績按業(yè)務(wù)員總?cè)藬?shù)進行均分。 每日主動上門購買的客戶，在前臺進行結(jié)算時錄入名稱為“部門”的團購客戶編碼，不計作業(yè)務(wù)員個人業(yè)績，計作部門業(yè)績；內(nèi)勤人員將此類客戶當(dāng)月不錄入電腦，待月末統(tǒng)計后，次月由團購主管合理分配給業(yè)務(wù)人員后，內(nèi)勤按分配后的業(yè)務(wù)員姓名錄入團購管理程序內(nèi)，由相關(guān)業(yè)務(wù)員進行客戶維系工作。具體匯總及審核流程如下：團購部內(nèi)勤每日將前日所發(fā)生的團購銷售，按業(yè)務(wù)員姓名及團購客戶錄入＂團購業(yè)績明細表＂內(nèi)；每月初1～3日內(nèi)勤將業(yè)績明細匯總至＂團購業(yè)績匯總表＂內(nèi)，并將匯總表報團購主管、門店財務(wù)進行審核、簽字；審核合格后將業(yè)績匯總表以傳真形式上報營運部，客服督導(dǎo)審核合格后簽字并回傳； 團購部接到回傳的匯總表后交門店人事，門店人事按照簽字齊全的匯總表計算獎金。第六章 相關(guān)附表附表Tgd1: 團購銷售限時變價單日期：商品條碼/編碼商品名稱進價現(xiàn)售價變價數(shù)量申請人備注團購主管簽字： 營運經(jīng)理簽字： 店長簽字：附表Tgd2: 商 品 收 到 條今收到 超市商品：（注明：商品名稱、數(shù)量、單價、合計金額）總計金額（大寫）： 小寫：￥ 貨已收到，款未付。UE9aQGn8GK8!z89AmYWpazadNuKNamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。UE9aQGn8xp$Ramp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89AmUE9aQGn8xp$Ramp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$U*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89Amv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$U*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9amp。qYpEh5pDx2zVkumamp。MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5ux