【正文】 2）銷售技巧：能夠靈活運(yùn)用，團(tuán)購(gòu)主管通過(guò)實(shí)踐對(duì)其考核。 其它客戶按系統(tǒng)內(nèi)編碼在前臺(tái)進(jìn)行錄入。每日業(yè)務(wù)員新開發(fā)的潛在客戶資料交部門主管審核，經(jīng)審核確認(rèn)后交內(nèi)勤人員。并可依據(jù)門店、業(yè)務(wù)員、團(tuán)購(gòu)客戶、營(yíng)運(yùn)部門等方面進(jìn)行各種團(tuán)購(gòu)銷售數(shù)據(jù)的查詢、分析。3）相關(guān)規(guī)定（1）對(duì)于新開店不滿一年的門店，原則上按以上規(guī)定執(zhí)行。（4）凡辦理金額15萬(wàn)元以上（包括15萬(wàn)元）的客戶，%的優(yōu)惠。團(tuán)購(gòu)購(gòu)買儲(chǔ)值卡/券的返點(diǎn)政策及簽批權(quán)限此規(guī)定僅使用于購(gòu)卡/券金額較大、有優(yōu)惠要求的客戶。7） 以上所有都是以卡換卡的形式，決不允許出現(xiàn)以卡換取現(xiàn)金的情況。3） 換卡單由團(tuán)購(gòu)主管簽批，門店財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)后，發(fā)傳真至總部財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)部（室）；4） 財(cái)務(wù)部（室）員工在儲(chǔ)值卡程序中將舊卡中止，并操作更換新卡。三、單張儲(chǔ)值卡要求加現(xiàn)金換大金額儲(chǔ)值卡。注：因考慮到用銀行信用卡辦理會(huì)扣公司相應(yīng)的傭金，所以除非客戶強(qiáng)烈要求用信用卡辦理儲(chǔ)值卡，或金額較大的情況下，團(tuán)購(gòu)主管請(qǐng)示門店店長(zhǎng)并報(bào)經(jīng)公司財(cái)務(wù)部同意后方可辦理，同時(shí)要把客戶返點(diǎn)一并考慮進(jìn)來(lái)；其它情況一率不允許辦理。經(jīng)售賣人核實(shí)無(wú)誤（至少核實(shí)兩次）后并審核后生效。到帳后財(cái)務(wù)部（室）及時(shí)回復(fù)，如倒交3天后仍未到帳,應(yīng)通知門店團(tuán)購(gòu)部及時(shí)與客戶聯(lián)系。（4） 總部財(cái)務(wù)部（室）在收到支票后及時(shí)交銀行，如有退票及時(shí)通知門店財(cái)務(wù)，如因進(jìn)帳單填寫錯(cuò)誤或其它可以更正的原因而退票的，如支票未過(guò)期應(yīng)重填進(jìn)帳單或更正后再次交銀行。審核后方可查詢、消費(fèi)。團(tuán)購(gòu)部每日向總收上交儲(chǔ)值卡款項(xiàng)時(shí)，團(tuán)購(gòu)部與總收雙方必須當(dāng)時(shí)核清錢款金額與帳目是否相符，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決；總收必須在每日上午9:30之前將實(shí)收金額錄入儲(chǔ)值卡系統(tǒng)，總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。錄入時(shí)要求將購(gòu)買單上顧客所購(gòu)儲(chǔ)值卡張數(shù)、金額及對(duì)應(yīng)卡號(hào)等信息全部錄入系統(tǒng)。對(duì)轉(zhuǎn)借人或盜用人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即做開除處理。（2） 對(duì)于售卡出錯(cuò)及收到假幣或在售賣過(guò)程中因售賣人不慎將卡號(hào)錄錯(cuò)、多錄或少錄金額，造成公司財(cái)產(chǎn)損失的，由售賣人承擔(dān)全部責(zé)任。（4） 為控制發(fā)卡成本，每張卡面值原則上不低于100元，如特殊要求之大批量購(gòu)卡客戶，報(bào)公司財(cái)務(wù)部簽批后面值可不低于50元 （最低不得低于30元/卡。5） 團(tuán)購(gòu)部領(lǐng)卡量規(guī)定（1） 團(tuán)購(gòu)部每次可申請(qǐng)領(lǐng)用加磁卡二盒，年節(jié)銷售高峰時(shí)可一次領(lǐng)用五盒、門店財(cái)務(wù)部（室）定期對(duì)團(tuán)購(gòu)部進(jìn)行檢核，限制團(tuán)購(gòu)部加磁卡的備存量，特殊情況可由團(tuán)購(gòu)主管與財(cái)務(wù)部（室）共同商定后決定。第二節(jié)　儲(chǔ)值卡管理流程、售賣流程及相關(guān)規(guī)定儲(chǔ)值卡管理規(guī)定1）空白卡訂購(gòu)（1） 門店團(tuán)購(gòu)部每季度最后一個(gè)月的20日前制訂下季度的用卡計(jì)劃，門店客服經(jīng)理簽字后報(bào)門店財(cái)務(wù)部（室）；（2） 門店財(cái)務(wù)部（室）財(cái)務(wù)人員將各店計(jì)劃匯總后報(bào)公司財(cái)務(wù)部；（3） 公司財(cái)務(wù)部根據(jù)需求計(jì)劃及庫(kù)存情況制訂空白卡訂購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批后，聯(lián)系供應(yīng)商訂購(gòu)空白卡，并回復(fù)門店財(cái)務(wù)部（室）預(yù)計(jì)到貨時(shí)間；（4） 到貨后，公司財(cái)務(wù)部驗(yàn)收無(wú)誤后，予以保管。（4） 每月末，團(tuán)購(gòu)部?jī)?nèi)勤人員與財(cái)務(wù)部（室）核對(duì)支票購(gòu)買金額，對(duì)未達(dá)事項(xiàng)查明原因，督促團(tuán)購(gòu)部辦理。（9） 除A、B類客戶，其它客戶一律支票到帳后方可執(zhí)行。（6） 業(yè)務(wù)員按照小票上的消費(fèi)金額，進(jìn)行支票的填寫及發(fā)票的開據(jù)，并將小票粘貼在相應(yīng)的支票購(gòu)買單第二聯(lián)。（3） 客戶購(gòu)物后至團(tuán)購(gòu)款臺(tái)持簽字齊全的支票購(gòu)買單進(jìn)行結(jié)算。并每年兩次（3月和8月）對(duì)客戶的購(gòu)買情況進(jìn)行匯總，重新評(píng)定級(jí)別。2） 支票管理：如客戶采用支票結(jié)賬的（預(yù)壓空白支票或定額支票），業(yè)務(wù)員收到客戶支票時(shí)，必須交團(tuán)購(gòu)部?jī)?nèi)勤人員進(jìn)行存管理，并做好每筆交易的記錄及賬務(wù)登記。（4） 如遇年節(jié)銷售高峰（每年1月、9月、12月）為了提高工作效率，由采購(gòu)制定此類商品的團(tuán)購(gòu)售價(jià)及執(zhí)行時(shí)間，團(tuán)購(gòu)銷售可以依據(jù)此政策執(zhí)行，可以不通過(guò)采購(gòu)主管的簽字。1） 作業(yè)流程（1） 煙草、鹽業(yè)團(tuán)購(gòu)出貨單價(jià)毛利率不低于2％，零售價(jià)（包括促銷售價(jià)），毛利率不低于5％；其它預(yù)付款商品（米、面、油等），團(tuán)購(gòu)賒銷出貨，％，商品零售價(jià)（包括促銷售價(jià)），毛利率不低于2％。 團(tuán)購(gòu)送貨1) 如團(tuán)購(gòu)客戶購(gòu)買商品金額在3000元以上，或單品數(shù)量較多及送貨單位為老客戶的情況下，可以提供免費(fèi)送貨；2) 提供免費(fèi)送貨時(shí)，必須向客戶說(shuō)明免費(fèi)送貨的范圍，老客戶及特殊情況由團(tuán)購(gòu)主管同意方可送貨；3) 提供免費(fèi)送貨時(shí)，首先與客戶約定時(shí)間，團(tuán)購(gòu)部填寫“派車單”(附表Tgd3)。6） 從結(jié)款到出貨時(shí)間，一般不允許超過(guò)7天；7） 盤點(diǎn)當(dāng)日由團(tuán)購(gòu)部主管匯總“已結(jié)款，未出貨”商品明細(xì)通知相關(guān)部門按虛庫(kù)存盤點(diǎn)，但不計(jì)入營(yíng)運(yùn)部門庫(kù)存盤點(diǎn)。先結(jié)款，后出貨流程1）團(tuán)購(gòu)部員工填寫一式二聯(lián)的支票購(gòu)買單，由業(yè)務(wù)員、團(tuán)購(gòu)主管簽字后到款臺(tái)進(jìn)行結(jié)算，打印二張小票。按制度規(guī)定辦理的，如發(fā)生意外，不再追究相關(guān)人員責(zé)任，交由防損部及法務(wù)部門通過(guò)法律手段進(jìn)行解決。d、 商品收到確認(rèn)條規(guī)范：所有賒銷部門收到貨物或儲(chǔ)值卡后當(dāng)時(shí)未能及時(shí)結(jié)款的，必須在公司統(tǒng)一的“商品收到確認(rèn)條”上簽字，內(nèi)勤人員并與相應(yīng)賒銷購(gòu)買單一同留存。業(yè)務(wù)員、賒銷部門人員憑小票一同出貨；f、 如當(dāng)日不能結(jié)款的，賒銷部門要填寫我公司統(tǒng)一的“商品收到確認(rèn)條”，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；g、 總收每日按將“賒銷購(gòu)買單”交門店財(cái)務(wù)部（室），作為收款憑證h、 賒銷部門按照小票金額將貨款交予團(tuán)購(gòu)部?jī)?nèi)勤人員后，由內(nèi)勤人員做好登記，并將“商品收到確認(rèn)條”返還賒銷部門；i、 團(tuán)購(gòu)部?jī)?nèi)勤人員收款后，將貨款交門店財(cái)務(wù)（如有退貨，需進(jìn)行扣除。i、 門店在消分換購(gòu)及促銷活動(dòng)期間，每日對(duì)商品換購(gòu)數(shù)量及獎(jiǎng)品兌現(xiàn)情況進(jìn)行核對(duì)，做到日清日結(jié)。2）內(nèi)部賒銷由于門店各相關(guān)部門因工作需要，會(huì)不定期的在團(tuán)購(gòu)部賒銷貨物或賒銷儲(chǔ)值卡，為了加強(qiáng)管理，特對(duì)內(nèi)部賒銷流程做好下規(guī)范：（1） 商品賒銷A、客服賒銷： 因各店客服部每次進(jìn)行消分換購(gòu)及場(chǎng)外促銷活動(dòng)出貨時(shí)，需在前臺(tái)執(zhí)行團(tuán)購(gòu)賒銷流程，為了精減流程、規(guī)范操作，現(xiàn)規(guī)定如下：a、門店團(tuán)購(gòu)部所有活動(dòng)商品由團(tuán)購(gòu)部獨(dú)立完成，團(tuán)購(gòu)部只負(fù)責(zé)團(tuán)購(gòu)銷售限時(shí)變價(jià)的監(jiān)核。C、 現(xiàn)金采購(gòu)商品的團(tuán)購(gòu)交易，賒銷期限不得超過(guò)七個(gè)工作日，如還款日期超過(guò)七個(gè)工作日，團(tuán)購(gòu)主管緩發(fā)當(dāng)月工資，按超期的天數(shù)計(jì)算緩發(fā)的天數(shù)（例如：還款日期為賒銷后的第10個(gè)工作日，則團(tuán)購(gòu)主管當(dāng)月工資緩發(fā)3天，以此類推。對(duì)于客戶不能蓋章的，必須上報(bào)主管、客服經(jīng)理或店長(zhǎng)同意（事后在《商品收到確認(rèn)條》上補(bǔ)客戶簽字及加蓋公章）后，方可辦理；否則，一律將商品拉回。d、 各店與客戶簽訂購(gòu)銷合同，付款期限如超過(guò)30天，需以報(bào)告形式上報(bào)營(yíng)運(yùn)部，經(jīng)同意后方可簽約執(zhí)行。對(duì)于無(wú)確切把握或合作關(guān)系少于半年的客戶嚴(yán)禁賒銷。E. 業(yè)務(wù)員收款回到公司后，按照收銀小票金額將貨款交予團(tuán)購(gòu)部?jī)?nèi)勤人員，并作好登記。業(yè)務(wù)員憑簽字齊全的賒銷購(gòu)買單到團(tuán)購(gòu)款臺(tái)結(jié)款，團(tuán)購(gòu)款臺(tái)收銀員嚴(yán)格按照要求進(jìn)行結(jié)款。非常態(tài)銷售團(tuán)購(gòu)商品訂貨流程1） 客戶至門店選購(gòu)非常態(tài)銷售團(tuán)購(gòu)商品，若客戶需看樣品，由團(tuán)購(gòu)部通知采購(gòu)部門提供樣品；2） 客戶選定商品后，需交齊貨款或預(yù)付總貨款的15%作為訂金；3） 團(tuán)購(gòu)部人員填寫一式兩聯(lián)的團(tuán)購(gòu)備貨清單，并在清單上注明“FT”字樣，傳給相應(yīng)采購(gòu)部門，相應(yīng)采購(gòu)部門主管簽字確認(rèn)，并傳給執(zhí)行中心訂制“緊急訂貨單”；4） 營(yíng)運(yùn)部門在接到“FT”字樣的團(tuán)購(gòu)備貨清單后，在訂制“緊急訂貨單”時(shí)，在訂單備注處標(biāo)明“非常態(tài)銷售團(tuán)購(gòu)商品”；5） 營(yíng)運(yùn)部門通知供應(yīng)商按要求送貨；6） 門店收貨在收到訂單備注為“非常態(tài)銷售團(tuán)購(gòu)商品”的貨物時(shí)，將貨物存至庫(kù)房區(qū)，禁止部門拉入賣場(chǎng)銷售；7） 團(tuán)購(gòu)部需送貨時(shí)，按照《庫(kù)房區(qū)出貨流程》進(jìn)行操作。5） 收銀員收款時(shí)，負(fù)責(zé)商品數(shù)量的清點(diǎn)，并且嚴(yán)格按照變價(jià)規(guī)定做好嚴(yán)格把控，凡沒(méi)有團(tuán)購(gòu)部主管簽字的賒銷購(gòu)買單，一律拒絕結(jié)款。第三章 團(tuán)購(gòu)作業(yè)流程及相關(guān)規(guī)定第一節(jié)　商品銷售流程及相關(guān)規(guī)定1. 一般配送流程1） 客戶至門店選定商品，如需價(jià)格優(yōu)惠，團(tuán)購(gòu)部人員通過(guò)電腦查詢當(dāng)前進(jìn)價(jià)，特殊情況需與營(yíng)運(yùn)部門協(xié)商后再與客戶最后確定供應(yīng)價(jià)格。6） 負(fù)責(zé)其他當(dāng)日業(yè)務(wù)員次日出貨的跟進(jìn)工作，協(xié)助其他業(yè)務(wù)員做好當(dāng)天的訂、送貨工作。2） 每日負(fù)責(zé)辦公室衛(wèi)生的清潔。6） 熱情接待每位團(tuán)購(gòu)客戶，在不影響公司利益、不違反公司各項(xiàng)制度的前提下盡量滿足客戶的需求，為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。2） 晨會(huì)后對(duì)前日業(yè)務(wù)員開發(fā)的新客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)跟蹤，并做詳細(xì)的跟蹤回饋記錄。6） 每日下班前將當(dāng)日工作情況匯總，做日工作總結(jié)上報(bào)主管，并將所開發(fā)新客戶上交主管審核后交內(nèi)勤人員錄入電腦。2） 晨會(huì)后擬定當(dāng)日工作計(jì)劃并交主管審核，審核通過(guò)后按照計(jì)劃開始當(dāng)日工作，未通過(guò)則由團(tuán)購(gòu)主管根據(jù)實(shí)際情況安排工作。13） 每日做工作日志，記錄當(dāng)日工作完成情況。9） 對(duì)團(tuán)購(gòu)部單據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的審批和簽字，做好單據(jù)的審批和管理工作。5） 分析團(tuán)購(gòu)客戶心理，并有針對(duì)性的擬定切實(shí)可行的公關(guān)策略。第二節(jié) 日常崗位工作流程 主管日常工作流程1） 每日早門店晨會(huì)后召開每日例會(huì)，總結(jié)昨日工作并布置當(dāng)日工作。5） 負(fù)責(zé)本部門其它后勤工作。 團(tuán)購(gòu)內(nèi)勤崗位職責(zé)1） 服從團(tuán)購(gòu)主管的工作安排與領(lǐng)導(dǎo)。6） 認(rèn)真接待每一位客戶，接單實(shí)行一單到底，如有失誤接單當(dāng)事人負(fù)責(zé)。2） 負(fù)責(zé)協(xié)助團(tuán)購(gòu)主管進(jìn)行外租區(qū)的招商、管理、及廣告業(yè)務(wù)等工作。11） 協(xié)調(diào)與其它各部門的關(guān)系，強(qiáng)化合作。7） 審核評(píng)估本部門員工的工作成績(jī)，并做出合理的人員調(diào)配。3）制訂年、季、月度團(tuán)購(gòu)銷售計(jì)劃及提升銷售的策略，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，組織具體實(shí)施?？蛻暨x定商品、數(shù)量，與團(tuán)購(gòu)部洽談好價(jià)格，由團(tuán)購(gòu)部按約定時(shí)間送貨，送貨后進(jìn)行結(jié)算。第一節(jié) 團(tuán)購(gòu)銷售概括 執(zhí)行機(jī)構(gòu)：各門店團(tuán)購(gòu)部，主要負(fù)責(zé)團(tuán)購(gòu)客戶的開發(fā)、維系及團(tuán)購(gòu)商品的訂貨、接待、出貨和儲(chǔ)值卡的銷售工作。是超市提升客單價(jià)和來(lái)客數(shù)的有效途徑，也是提升銷售業(yè)績(jī)和增加經(jīng)濟(jì)較益的重要來(lái)源。 賒銷：只針對(duì)有良好合作關(guān)系的客戶。2）負(fù)責(zé)重點(diǎn)客戶的開發(fā)與維系工作，穩(wěn)定客戶群體。6） 對(duì)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)員表現(xiàn)做出正確評(píng)佑，上報(bào)主管上級(jí)，并將評(píng)估結(jié)果告知本人。10） 進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研，并掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格，優(yōu)惠政策及優(yōu)劣勢(shì)。 業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1） 服從團(tuán)購(gòu)主管的工作安排與領(lǐng)導(dǎo)。5） 努力完成每月團(tuán)購(gòu)銷售任務(wù)，提升業(yè)績(jī)。9） 積極配合領(lǐng)導(dǎo)工作，并提出合理化建議。4） 負(fù)責(zé)每月團(tuán)購(gòu)業(yè)績(jī)的匯總，并報(bào)部門主管、財(cái)務(wù)及儲(chǔ)值卡審核后存檔。8） 積極配合領(lǐng)導(dǎo)工作，并提出合理化建議。4） 對(duì)每周、每月、每年部門整體團(tuán)購(gòu)銷售進(jìn)行全面分析，找出上升或下降的原因，并做出改進(jìn)和提高的計(jì)劃，上報(bào)門店店長(zhǎng)。8） 嚴(yán)格執(zhí)行團(tuán)購(gòu)部團(tuán)購(gòu)購(gòu)物流程，如有特殊情況需上報(bào)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。12） 協(xié)調(diào)團(tuán)購(gòu)送貨車輛，保證送貨到位。 業(yè)務(wù)員日常工作流程1） 每日早門店晨會(huì)召開前打掃本部門衛(wèi)生，門店晨會(huì)后開本部門會(huì)議時(shí)， 匯報(bào)前一日工作情況及當(dāng)日工作計(jì)劃。5） 熱情接待每一位客戶，在不影響公司利益、不違反公司各項(xiàng)制度的前提下盡量滿足客戶需求，為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 內(nèi)勤日常工作流程1） 每日早門店晨會(huì)召開前打掃本部門衛(wèi)生，門店晨會(huì)后開本部門會(huì)議時(shí)，通報(bào)全部門整體業(yè)績(jī)及個(gè)人業(yè)績(jī)、通報(bào)前日客戶跟蹤情況。5） 每月末將業(yè)績(jī)明細(xì)表及匯總表上報(bào)主管、財(cái)務(wù)、儲(chǔ)值卡簽字，并將簽字齊全的匯總表交門店人事，以備獎(jiǎng)金的發(fā)放。 值班人員每日工作流程1） 值班人員上午8：15前到崗，夏季19：00下班，冬季18：30下班。5） 做好當(dāng)日值班記錄，對(duì)當(dāng)日未解決的遺留問(wèn)題，必須負(fù)責(zé)到底。9） 晚上下班前負(fù)責(zé)辦公室物品的歸位，整理工作，必須確保人走桌面清。4） 對(duì)于需變價(jià)的商品團(tuán)購(gòu)部人員負(fù)責(zé)填寫《團(tuán)購(gòu)銷售限時(shí)變價(jià)單》 (附表Tgd1)，并按要求找相關(guān)人員簽字確認(rèn)。8） 團(tuán)購(gòu)部人員及相關(guān)部門人員負(fù)責(zé)送貨。團(tuán)購(gòu)部人員按要求填寫一式三聯(lián)的《賒銷購(gòu)買單》，填寫完畢后由團(tuán)購(gòu)主管簽字確認(rèn)。D. 如當(dāng)日不能結(jié)款的，貨物送到客戶手中后，請(qǐng)客戶填寫公司統(tǒng)一的《商品收到確認(rèn)條》(附表Tgd2)，商品收到確認(rèn)條必須加蓋賒銷單位的公章。（2）相關(guān)規(guī)定A. 賒銷對(duì)象：只限于有確切把握且良好合作關(guān)系超過(guò)半年（且至少三次以上）的客戶。c、 遇極特殊情況超過(guò)30天的，必須以報(bào)告形式上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)和防損部及公司法務(wù)部門，經(jīng)同意后方可執(zhí)行。（4） 商品收到確認(rèn)條規(guī)范：所有客戶收貨后當(dāng)時(shí)沒(méi)有結(jié)款的，必須在公司統(tǒng)一的《商品收到確認(rèn)條》上簽字、蓋章，回來(lái)后交于主管統(tǒng)一保管。由門店財(cái)務(wù)和門店人事對(duì)負(fù)責(zé)該客戶的團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)員緩發(fā)當(dāng)月工資，待回款后補(bǔ)發(fā)工資；非業(yè)務(wù)員個(gè)人客戶賒銷，緩發(fā)團(tuán)購(gòu)主管當(dāng)月工資，待回款后補(bǔ)發(fā)工資。 b、《商品收到確認(rèn)條》必須填寫完整。h、 門店要做好所有換購(gòu)商品及促銷活動(dòng)獎(jiǎng)品的帳目，并建立領(lǐng)取顧客的信息登記。B、 其它部門賒銷a、 賒銷部門在賣場(chǎng)選好商品后，至團(tuán)購(gòu)部按要求填寫一式三聯(lián)的“賒銷購(gòu)買單”；b、 “賒銷購(gòu)買單”填寫完備后，由賒銷部門經(jīng)理（或主管）及店長(zhǎng) 簽字，團(tuán)購(gòu)主管簽字；c、 以上簽字完備后，業(yè)務(wù)員同賒銷部門人員至團(tuán)購(gòu)款臺(tái)結(jié)款；d、 如需變價(jià)，變價(jià)單必須有店長(zhǎng)簽字后方可執(zhí)行；e、 收銀員按照付款方式打印收銀小票，并留存一聯(lián)小票和相應(yīng)購(gòu)買單（現(xiàn)金留存第一聯(lián)，支票留存第一聯(lián)和第三聯(lián)），作為銷售憑證傳至總收。（3） 相關(guān)規(guī)定：a、 賒銷對(duì)象：只限于門店內(nèi)有工作需要的各部門，若其它正當(dāng)途徑可以決，盡量避免此工作的發(fā)生；b、 賒銷權(quán)限界定：所有進(jìn)行賒銷的業(yè)務(wù)由團(tuán)購(gòu)主管全權(quán)負(fù)責(zé)，無(wú)門店店長(zhǎng)簽字同意的內(nèi)部賒銷一律不予辦理，若遇店長(zhǎng)不在的情況，團(tuán)購(gòu)主管必須電話請(qǐng)示后，方可由授權(quán)人簽字，且需店長(zhǎng)回店后補(bǔ)簽；c、 收銀結(jié)款規(guī)定：由門店客服經(jīng)理和收銀員做好嚴(yán)格控，凡沒(méi)有團(tuán)購(gòu)主管簽字的賒銷購(gòu)買單，一律拒絕結(jié)款。相關(guān)責(zé)任人負(fù)連帶責(zé)任，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由相關(guān)人員全部承擔(dān)。b、 部門督進(jìn)：團(tuán)購(gòu)主管要及時(shí)跟進(jìn)未回款的賒銷帳目，并按規(guī)定讓內(nèi)勤人員及時(shí)上報(bào)。4） 客戶取貨時(shí)，團(tuán)購(gòu)部員工憑三方簽字的“支票購(gòu)買單”和原始小票，由收銀員及防損稽核人員確認(rèn)和清點(diǎn)數(shù)量后，在團(tuán)購(gòu)口或庫(kù)房區(qū)出貨；5） 出貨后，收銀員、稽核人員、業(yè)務(wù)