qadb新供應(yīng)商實(shí)地評鑒作業(yè)流程a-預(yù)覽頁
【正文】 Y NG 鑑 表 業(yè)評 鑑 表 鑑 報告 4. 新供應(yīng)商實(shí)地評 鑑總結(jié) 報告 應(yīng)商專業(yè)評鑑表 之開發(fā)申請及初審評估報告 表 . 單 . /檢測設(shè)備清單 廠商 初審 新廠商 開發(fā)申 請?zhí)岢? 收集廠 商基本 資料 匯總評 鑑 報告 新廠商 開發(fā)申 請?zhí)岢? 決議 實(shí)地 評鑑 淘汰 廠商 整改 改善 零件處登錄於合格供應(yīng)商名錄 附件一 :新供應(yīng)商實(shí)地評 鑑 表 新供應(yīng)商實(shí)地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (一 ):品質(zhì)管理系統(tǒng) 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑑 項(xiàng)目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 ISO9000(或 QS9000)證書及有效性 (若無證書或證書過期 ,整個品質(zhì)系統(tǒng)評為零分 ) 2 品質(zhì)手冊與現(xiàn)行系統(tǒng)是否一致 3 公司組織架構(gòu)是否健全、良好 4 是否建立品質(zhì)方針 5 品質(zhì)方針是否得到工廠最高主管的認(rèn)可和批準(zhǔn) 6 品質(zhì)方針於工廠內(nèi)部是否被了解，並在公司已水平展開執(zhí)行和維護(hù) 7 公司是否指派管理代表 ,其責(zé)任和職權(quán)為確保品質(zhì)經(jīng)營系統(tǒng)執(zhí)行和維護(hù) 8 公司有多少內(nèi)審員，是否經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)，公司是否確保其有能力、時間驗(yàn)證體系之符合性、運(yùn)行之有效性、適宜性。ty , 儲存時間? ) 30 成品或半成品是否適當(dāng)儲存及取放以避免污染 ,刮傷及缺角 31 對於不合格材料是否有被鑑別 /紀(jì)錄 /區(qū)隔 32 所有 ESD 敏感材料是否儲存在防靜電容器中（若屬ESD 材料） 33 是否有文件說明開線或者產(chǎn)品變更時 可確保是正確文件 , 設(shè)定點(diǎn) , 工具程式和治具 ,且指示工作命令嗎 34 製程變更之文件是否被適當(dāng)?shù)谋４? 35 是否有一程序證明並紀(jì)錄生產(chǎn)線的環(huán)境及安全符合資格 36 機(jī)器及設(shè)備是否經(jīng)過檢視以確保作業(yè)者之安全 37 人為操作及搬運(yùn)是否經(jīng)過檢視以確保作業(yè)者之安全 38 檢驗(yàn)員的工作表現(xiàn)是否有被持續(xù)追蹤及管制 39 每班工作前檢查機(jī)器設(shè)備 ,工具 ,治具是否正常 40 當(dāng)調(diào)機(jī)或換線後是否有檢查機(jī)器設(shè)備 ,工具 ,治具 總計 FORM NO:QADB0501C附件一 :新供應(yīng)商實(shí)地評 鑑 表 新供應(yīng)商實(shí)地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (五 ):制程品質(zhì)管制 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑑 項(xiàng)目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 41 治工具是否有適當(dāng)?shù)蔫a別及追溯至產(chǎn)品 42 當(dāng)測試治具 ,軟體有異常時是否有採取對策 43 治工具的壽命是否有效管理 44 對所有不合格批是否有依據(jù)料號 /判退狀態(tài) /判退項(xiàng)目及可追溯資訊 ,做合適的鑑別 45 對於良品 /不良品 /待判品 .是否有適當(dāng)?shù)姆诸惐苊饣炝? 46 有無建立制程異常 CAR 及改善追蹤表進(jìn)行改善追蹤 總計 FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應(yīng)商實(shí)地評 鑑 表 新供應(yīng)商實(shí)地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (六 ):出貨檢驗(yàn) 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑑 項(xiàng)目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無建立出貨檢驗(yàn)流程和明確檢驗(yàn)方法 2 OQC 在程序中是否有明確可接受標(biāo)準(zhǔn)的抽樣計劃( MILSTD, AQL? ) 3 是否保持最新的作業(yè)指導(dǎo)書 4 檢測設(shè)備 ,儀器工具和固定裝置是否在檢驗(yàn)工作開始前進(jìn)行檢查 5 檢測項(xiàng)目是否合理、檢測記錄是否完整 6 有無檢驗(yàn)樣品 (如 :OK 品、 NG 品 ) 7 有無規(guī)定產(chǎn)品異常的判定標(biāo)準(zhǔn) 8 有無規(guī)定產(chǎn)品異常的處理方法和處理時效 9 有無制定出貨檢驗(yàn)品質(zhì)目標(biāo)並有無對其進(jìn)行統(tǒng)計與分析 10 是否定期對檢驗(yàn)狀況進(jìn)行檢討及有無對超標(biāo)部分提出糾正、預(yù)防措施報告及追蹤結(jié)案 11 有無建立 異常改善追蹤表 進(jìn)行改善追蹤 12 是否將客訴的重大不良和批量性不良列入檢驗(yàn)重點(diǎn) 13 因判定退貨重工後之產(chǎn)品 , 是否經(jīng)重驗(yàn)並制定重工記錄 14 待驗(yàn)品、良品與不良品 是否有標(biāo)示、區(qū)分與隔離 15 不合格成品是否正確的驗(yàn)明料號 , 不合格原因 , 及不合格報告 16 檢驗(yàn)員是否經(jīng)培訓(xùn)合格 17 有無產(chǎn)品特採出貨的規(guī)定 18 產(chǎn)品特採出貨是否得到客戶認(rèn)可 總計 FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應(yīng)商實(shí)地評 鑑 表 新供應(yīng)商實(shí)地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (七 ):產(chǎn)品測試 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑑 項(xiàng)目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無規(guī)定產(chǎn)品測試條件 (如 :時機(jī)、環(huán)境、規(guī)格和方法 ) 2 產(chǎn)品測試條件是否得到客戶認(rèn)可 3 測試
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