【正文】 10．填制《工作底稿復(fù)核及批準(zhǔn)匯總表》 ，與直接負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的所領(lǐng)導(dǎo)共同簽署工程預(yù)、結(jié)（決）算審核報(bào)告；11．負(fù)責(zé)安排審核報(bào)告的打印、校對(duì)和裝訂工作；12．協(xié)助主管所領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送帳單，聯(lián)系委托單位，進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算工作；13．負(fù)責(zé)填制項(xiàng)目組業(yè)務(wù)人員的考評(píng)報(bào)告，提交部門(mén)經(jīng)理；14．負(fù)責(zé)在部門(mén)經(jīng)理和所領(lǐng)導(dǎo)審核完工作底稿后，將工作底稿整理并交檔案保管員存檔。（三） 各級(jí)專業(yè)人員在工作中必須向下級(jí)下達(dá)明確的工作指令，并監(jiān)督和指導(dǎo)他們的工作。4 / 46二、各級(jí)專業(yè)人員工作職責(zé)的規(guī)定為了保證 XXXXX 會(huì)計(jì)師事務(wù)所建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核業(yè)務(wù)工作質(zhì)量，提高工作效率，根據(jù)建設(shè)部、財(cái)政部及中注協(xié)頒布的有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則，制定本規(guī)定。7．在與客戶交往、交談中要注重禮節(jié)，把握分寸，不得指責(zé)客戶或與客戶爭(zhēng)吵；不得在客戶面前議論本所內(nèi)產(chǎn)生的不同意見(jiàn)。3．服從事務(wù)所工作安排，相互尊重，團(tuán)結(jié)合作，高質(zhì)量、高效率地完成本職工作。2．努力學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，不斷提高自身專業(yè)水平和工作能力；熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工程造價(jià)的法律法規(guī)和規(guī)定。6．嚴(yán)格遵守保密制度，不得泄露客戶的商業(yè)機(jī)密。3 / 4610. 隨時(shí)隨地維護(hù)事務(wù)所和注冊(cè)造價(jià)工程師形象。若同一項(xiàng)目里有兩個(gè)以上同級(jí)別人員參加，可以指定一人負(fù)責(zé)審核。 （二）部門(mén)經(jīng)理的職責(zé)1．主持本部門(mén)的業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的“二審”和本部門(mén)人員的日常管理；6 / 46 2．在所領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)范圍內(nèi)，與客戶洽談業(yè)務(wù)； 3．按照所領(lǐng)導(dǎo)的指令，作好審核業(yè)務(wù)開(kāi)始前的準(zhǔn)備工作，包括與客戶聯(lián)系，安排交通、食宿，組建專業(yè)小組，召集準(zhǔn)備會(huì)議，布置組員工作任務(wù)；4．負(fù)責(zé)編制或指導(dǎo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制《建設(shè)工程概況調(diào)查表》 、《審核計(jì)劃表》和《審核程序表》 ；5．監(jiān)督和指導(dǎo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行審核工作，掌握工作進(jìn)度，重要項(xiàng)目要到現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)管理，對(duì)審核中出現(xiàn)的重大問(wèn)題（包括有爭(zhēng)議的材料市場(chǎng)價(jià)格、合同糾紛、有爭(zhēng)議的變更項(xiàng)目的計(jì)算及工程索賠等）提出審核意見(jiàn)； 6．總體性復(fù)核業(yè)務(wù)工作底稿并詳細(xì)復(fù)核主要工作底稿和特定工作底稿；7．編制或指導(dǎo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制業(yè)務(wù)總結(jié)、工程預(yù)、結(jié)（決）算審核報(bào)告、審核說(shuō)明和項(xiàng)目管理建議書(shū)（若適用） ，并認(rèn)真審核業(yè)務(wù)總結(jié)、工程預(yù)、結(jié)（決）算審核報(bào)告和審核說(shuō)明，保證審核意見(jiàn)的恰當(dāng)性；8．填制《工作底稿復(fù)核及批準(zhǔn)匯總表》 ，負(fù)責(zé)將未能解決的技術(shù)難題提交分管所領(lǐng)導(dǎo)；9．負(fù)責(zé)填寫(xiě)、審核專業(yè)人員的考評(píng)報(bào)告以及對(duì)本部員工的晉升、續(xù)聘、辭退等提出意見(jiàn)和建議；10．負(fù)責(zé)審核據(jù)以確定員工月度效益工資的工作量統(tǒng)計(jì)表；11．負(fù)責(zé)完成所領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。11 / 46第二部分 建設(shè)工程審核業(yè)務(wù)表格及清單工程預(yù)、結(jié)（決）算審核業(yè)務(wù)流程 業(yè) 務(wù) 洽 談 階 段 計(jì) 劃 階 段 審 核 實(shí) 施 階 段進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)，審核組聽(tīng)取客戶介紹情況，并向客戶介紹工作安排接受客戶咨詢，了解客戶意向，進(jìn)行初步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估填寫(xiě)建設(shè)工程工程概況調(diào)查表 (由客戶協(xié)助填寫(xiě) )提交建設(shè)工程工程預(yù)、結(jié)（決）算審核資料清單給客戶簽訂業(yè)務(wù)委托書(shū)成立審核小組，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及人員分工制定審核計(jì)劃，做好時(shí)間預(yù)算針對(duì)項(xiàng)目具體情況，搜集所需資料并準(zhǔn)備好工作底稿收集審核資料并辦好交接手續(xù)復(fù)核客戶送審的匯總表 ,確定送審數(shù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘并填好現(xiàn)場(chǎng)查勘記錄進(jìn)行工程量計(jì)算和套定額 ,并填好相關(guān)工作底稿填制各專業(yè)審核明細(xì)表和取費(fèi)表 ,形成審核初稿提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定是否需在各專業(yè)組間及財(cái)務(wù)方面進(jìn)行溝通 ,形成審核記錄并由各組 調(diào)整查閱批文 ,招投標(biāo)文件 ,施工合同 ,設(shè)計(jì)變更等資料，確定審核重 點(diǎn)所領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目聯(lián)系人部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目聯(lián)系人所領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)經(jīng)理所領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)主審全體審核人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)主審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)主審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)主審專業(yè)主審專業(yè)主審專業(yè)主審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)主審12 / 46匯總各專業(yè)審核初稿向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)提交給委托方 ,確定會(huì)審時(shí)間多方會(huì)審 ,形成會(huì)審記錄 ,重大問(wèn)題向部門(mén)經(jīng)理或所領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 審 核 實(shí) 施 階 段根據(jù)會(huì)審情況進(jìn)行調(diào)整 ,形成審核稿 ,并向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)簽定各專業(yè)審核定案表和定案匯總表收集所需留底資料 ,歸還送審資料 報(bào) 告 階 段編寫(xiě)各專業(yè)審核說(shuō)明編寫(xiě)審核報(bào)告，裝訂成冊(cè)后送交委托方由客戶填寫(xiě)報(bào)告簽收單和咨詢服務(wù)卡項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)主審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)主審所領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)主 審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)主審專業(yè)主審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人整理工作底稿，填寫(xiě)卷內(nèi)目錄后交檔案室存檔項(xiàng)目負(fù)責(zé)人13 / 46建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核工作底稿1． 建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核業(yè)務(wù)約定書(shū)；2． 建設(shè)工程概況調(diào)查表；3． 建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核資料清單（含交接手續(xù)） ；4． 工程預(yù)、結(jié)（決）算審核計(jì)劃；5． 工程現(xiàn)場(chǎng)查勘記錄； 6． 工程量計(jì)算稿（需抽筋計(jì)算的含鋼筋用量計(jì)算表） ；7． 工程預(yù)、結(jié)算審核會(huì)審紀(jì)要；8． 重大問(wèn)題請(qǐng)示報(bào)告9． 工期及付款進(jìn)度的審核稿（索賠與反索賠） ；10． 土建工程審核明細(xì)表；11． 安裝工程審核明細(xì)表；12． 裝飾工程審核明細(xì)表；13． 建筑安裝工程材料價(jià)差審核明細(xì)表；14． 土建、安裝、裝飾工程取費(fèi)審核表；15． 甲供材料實(shí)際用量計(jì)算稿（此稿用于財(cái)務(wù)核對(duì)） ；16． 建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核定案表（按施工單位承接項(xiàng)目匯總） ；17． 建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算審核定案匯總表（全部項(xiàng)目,含無(wú)核增核減項(xiàng)目,要求建設(shè)單位蓋章） ；18． 工程預(yù)、結(jié)（決）算審核報(bào)告；19． 工程預(yù)、結(jié)（決）算審核說(shuō)明；20． 審核質(zhì)量復(fù)核表；21． 審核報(bào)告簽收單；22．工程造價(jià)咨詢服務(wù)卡。交回： （單位）已于 200 年 月 日收到 XXXXX 會(huì)計(jì)師事務(wù)所歸還上述 項(xiàng)資料。 簽收人： 簽收單位： （簽章） 年 月 日45 / 46卷 內(nèi) 文 件 目 錄項(xiàng)目 報(bào)告號(hào) XXXXX 基審字 ［200 ］第 號(hào)名稱 　 協(xié)議號(hào) XXXXX 基審字 ［200 ］第 號(hào)序號(hào) 主要責(zé)任者 題名 是否入檔 頁(yè)號(hào) 備注1 　 　 　2 　 　 　3 　 　 　4 　 　 　5 　 　 　6 　 　 　7 　 　 　8 　 　 　9 　 　 　10 　 　 　11 　 　 　12 　 　 　13 　 　 　14 　 　 　15 　 　 　16 　 　 　46 / 46