【正文】 報告上簽名，但是卡片或掃描代碼應(yīng)該放在誘餌站內(nèi)部，迫使蟲鼠害防治作用人員必須打開誘餌站才能完成作業(yè)） 工廠應(yīng)備有備用的誘餌站較小不符合（7分）：以下任何一項將構(gòu)成較小不符合? 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一到三個誘餌站不能正常工作或沒有得到良好的維護 ? 有一個誘餌站丟失的事例 ? 一到三個誘餌站安全措施不到位或不耐用 ? 一到三個誘餌站內(nèi)的誘餌不能滿足安全要求 一到三個誘餌站內(nèi)的誘餌丟失或發(fā)霉較大不符合（3分）：以下任何一項將構(gòu)成較大不符合? 兩到三個誘餌站丟失 ? 多于三個誘餌站工作不正常或未得到正常維護 ? 多于三個誘餌站安全措施不到位或不耐用 ? 多于三個誘餌站內(nèi)的誘餌不能滿足安全要求 ? 多于三個誘餌站內(nèi)的誘餌丟失或發(fā)霉 誘餌站放置間距不滿足要求 零分：遇到以下情況則給予零分 ? 多于三處GMP許可使用誘餌站的地方未安放? 沒有建立對誘餌站的維護系統(tǒng)或明顯沒有完全實行 ? 誘餌站、誘餌不安全，或誘餌站不牢固，系統(tǒng)失效 ? 有一個誘餌站外發(fā)現(xiàn)誘餌 ? 工廠沒有備用的誘餌站 清潔衛(wèi)生 制定了總體衛(wèi)生程序。按照程序中規(guī)定的清潔劑和濃度進行操作，記錄清潔劑名稱和使用濃度? 程序包括監(jiān)控頻率和如何對溫度、開放系統(tǒng)中的流速或轉(zhuǎn)速、封閉系統(tǒng)中的壓力和/或循環(huán)次數(shù)進行監(jiān)控? 根據(jù)設(shè)備說明書對設(shè)備校驗的要求對系統(tǒng)進行校驗并簽名 ? 保存包括改進措施和行動在內(nèi)的所有記錄注解：如果所生產(chǎn)的產(chǎn)品不具有潛在的危險性，不一定必須使用生熟分開的清潔衛(wèi)生設(shè)備較小不符合（15分）：以下任何一項將構(gòu)成較小不符合? 一到三個記錄不完整的事例 衛(wèi)生程序種缺少一項上述內(nèi)容 較大不符合（6分）：以下任何一項將構(gòu)成較大不符合? 多于三個記錄不完整的事例 ? 衛(wèi)生程序種缺少兩項或兩項以上上述內(nèi)容 ? 未分區(qū)域配備專用清潔設(shè)備和器具 ? 清潔程序的設(shè)計和先后次序的安排存在對產(chǎn)品造成潛在的污染或?qū)η鍧崊^(qū)域造成二次污染的可能零分：遇到以下情況則給予零分 ? 沒有記錄 ? 沒有書面的程序 ? 衛(wèi)生清潔先后次序，衛(wèi)生清潔程序，使用的清潔設(shè)備不符合食品衛(wèi)生要求? 沒考慮避免對潔凈區(qū)域造成二次污染的可能 制定清潔消毒操作人員的培訓(xùn)程序 (程序－記錄) 滿分（15 分）：必須建立針對清潔消毒操作人員的培訓(xùn)程序，包括操作技能、安全操作及食品安全。審核員需核實： ? 培訓(xùn)程序包括培訓(xùn)方式，應(yīng)參加人員和現(xiàn)行的上崗資格考核標準 ? 培訓(xùn)程序包括操作技能、安全操作及食品安全 ? 每年至少進行一次培訓(xùn) ? 如果進行了培訓(xùn)，則提供崗位培訓(xùn)記錄 ? 根據(jù)人員技能能力安排崗位分工 培訓(xùn)程序必須包括基本操作知識和專業(yè)培訓(xùn)內(nèi)容。在某些情況下，政府機構(gòu)（例如美國FDA和USDA）會提供給供應(yīng)商用于該工廠的化學(xué)藥品的“批準證書”，這時供應(yīng)商必須提供在其工廠內(nèi)使用的化學(xué)藥品和消毒劑的批準文件注解： ? 如果供應(yīng)商采用傳真MSDS服務(wù)，則傳真件必須能夠在10分鐘內(nèi)傳到工廠，對方必須有24小時的電話和傳真服務(wù)。審核員需要隨機選擇至少4個化學(xué)藥品，檢查驗證其文件內(nèi)容。如果采取了很好的安全措施，不會對產(chǎn)品造成污染，清潔用化學(xué)藥品/消毒殺菌劑也可以存放在生產(chǎn)加工區(qū)域。如供應(yīng)商不能提供驗證濃度的試紙或測試儀，則可以認為“供應(yīng)商無法驗證試劑濃度，系統(tǒng)失效”。對生產(chǎn)干貨的工廠，例如面粉廠，只要求在停機后和/或清潔后，以及下一次開機之前進行?？梢圆捎脤φ展ぞ吆土慵敿毲鍐蝸砗藢Σ⒃谟涗浬虾炞执_認所有零件和工具已被核對的方式（任何零件、工具或設(shè)備部件的遺失應(yīng)立即通知管理人員） ? 記錄顯示設(shè)備交付生產(chǎn)前，零件和工具核對無誤，設(shè)備與食品接觸的表面已經(jīng)清洗和消毒? 加工區(qū)域沒有發(fā)現(xiàn)零散的、不能說明明確用途的零件或工具 較小不符合（7分）：以下任何一項將構(gòu)成較小不符合? 有一到三個記錄不完整的事例 加工區(qū)域發(fā)現(xiàn)一件隨意放置的、不能說明明確用途的零件或工具 較大不符合（3分）：以下任何一項將構(gòu)成較大不符合? 程序只針對某些設(shè)備部件進行了規(guī)定 ? 程序只對開機時的設(shè)備檢查進行了規(guī)定 ? 存在多于三個記錄不完全的事例 ? 程序中缺少上述一項要求 ? 未包括工具和零件的清點 ? 加工區(qū)域發(fā)現(xiàn)兩到三件零散的、不能說明明確用途的零件或工具 缺少兩到三次食品接觸面維修后進行清潔的記錄 零分：遇到以下情況則給予零分 ? 系統(tǒng)失效，大量的數(shù)據(jù)丟失或記錄不完全 ? 加工區(qū)域發(fā)現(xiàn)多于三件零散的、不能說明明確用途的零件或工具? 缺少多于三次食品接觸面維修后進行了清潔的記錄 ? 無程序 建立衛(wèi)生月檢查程序（包括生產(chǎn)區(qū)域、非生產(chǎn)區(qū)域及廠區(qū)地面），保存檢查記錄 (程序－記錄) 滿分（5分）：制定定期檢查程序，其中應(yīng)包括： ? 檢查頻率，包括檢查回顧（至少每月一次） ? 檢查負責(zé)人（可以是個人或小組） ? 檢查區(qū)域清單（必須包括生產(chǎn)區(qū)域、非生產(chǎn)區(qū)域和廠區(qū)地面） 記錄發(fā)現(xiàn)的問題以及相應(yīng)的糾正措施 地面包括廠區(qū)范圍或距離廠房30米范圍內(nèi)的區(qū)域和所有垃圾堆放區(qū)。較小不符合（3分）：以下任何一項將構(gòu)成較小不符合? 一到三個地面環(huán)境衛(wèi)生維護不當?shù)氖吕?，但不會成為害蟲孳生或隱匿的場所 ? 一到三個垃圾箱沒蓋蓋、有異味、積垢、垃圾溢出 一到三個地面積水（剛下過雨除外）的事例 較大不符合（1分）：以下任何一項將構(gòu)成較大不符合? 三個以上地面環(huán)境衛(wèi)生維護不當?shù)氖吕粫蔀楹οx孳生或隱匿的場所 ? 三個以上垃圾箱沒蓋蓋、有異味、積垢、垃圾溢出的事例 存在多于三個地面積水（剛下過雨除外）的事例 ? 零分：遇到以下情況則給予零分 ? 廠區(qū)內(nèi)地面環(huán)境衛(wèi)生普遍較差，垃圾區(qū)域和草地維護差 ? 大多數(shù)垃圾桶內(nèi)垃圾堆積，嚴重積垢 ? 過多的區(qū)域地面有積水 ? 閑置設(shè)備存放不當，可能成為害蟲孳生或隱匿的場所 ? 廠房周圍30米范圍內(nèi)存在可能危及或?qū)嶋H存在危及食品或包裝材料污染的其他商業(yè)行為 已竣工的設(shè)備維修、建筑物維修，墻壁、地板、天花板維修等項目中沒有使用臨時的修理材料，門和所有通向外部的通道/管道都有防蟲害設(shè)施 (觀察) 滿分（5分）：工廠巡查顯示： ? 總體得到了良好的維護 ? 建筑外墻堅固完好，無裂縫或開口 ? 建筑物內(nèi)部天花板、墻壁、地面，包括冷凍庫、冷藏庫維護良好，無裂縫、無滲漏 ? 專業(yè)化地完成所有的廠房維修和設(shè)備改造，未使用繩子、膠帶、鋼絲或其他臨時性的材料? 有時，生產(chǎn)運行當中設(shè)備發(fā)生故障，為了不影響當班生產(chǎn)的運轉(zhuǎn)，也許需要進行臨時性修理，但不應(yīng)對食品安全產(chǎn)生危害。如果因硬件條件限制做不到留有45cm的檢查通道，可采取最底層的貨架離地45cm的方式，通常有貨架的冷凍庫會出現(xiàn)這種情況。? 產(chǎn)品傳送帶或打開的原料桶上方的走道和梯子應(yīng)安裝擋板，其高度應(yīng)高于7 cm（防止塵土或其它異物掉落在產(chǎn)品、與產(chǎn)品接觸的設(shè)備表面或食品包裝材料上） ? 位于暴露性產(chǎn)品正上方的電機應(yīng)屏蔽 ? 手動或機械升降設(shè)備也應(yīng)采取恰當?shù)姆雷o措施（不應(yīng)對產(chǎn)品安全形成危害或造成食品污染） ? 高速空調(diào)系統(tǒng)（High Velocity Air Conditioning Units）或其它制冷設(shè)備有冷凝水接水盤? 無冷凝水滴落在產(chǎn)品或與產(chǎn)品直接接觸的設(shè)備表面上 較小不符（7分）：以下任何一項將構(gòu)成較小不符合? 一到三處樓梯、走道或輸送帶沒安裝檔板 較大不符（3分）：以下任何一項將構(gòu)成較大不符合? 多于三處樓梯、走道或輸送帶沒安裝檔板 零分：遇到以下情況則給予零分 ? 任何與食品接觸表面的污染 ? 任何對產(chǎn)品、原料或包裝材料的直接污染 建立并實施玻璃和易碎品或硬塑料管制程序，對燈具和其他易碎物品采取屏蔽保護措施，防止可能對產(chǎn)品造成的污染 (程序－觀察－記錄) 滿分（10分）：對所有燈具及玻璃物品安裝屏蔽保護裝置（不包括滅蠅燈和紫外燈），以防止燈泡和玻璃窗破碎時危及產(chǎn)品/包裝材料。較小不符合（7分）：以下任何一項將構(gòu)成較小不符合? 一到三個玻璃制品未屏蔽，在審核期間能立即更換，因而對不會危及食品安全 一到三個玻璃或硬塑膠沒有列入玻璃和硬塑膠制品清單較大不符合（3分）：以下任何一項將構(gòu)成較大不符合? 沒有制定對現(xiàn)場的玻璃制品進行管制的政策，或沒有包括以上所有內(nèi)容 ? 檢查中發(fā)現(xiàn)一到三個未屏蔽/已破損的玻璃制品，可能會造成對成品、原料、包裝材料的食品安全危害，但在審核期間能立即糾正? 檢查中發(fā)現(xiàn)一到三個未屏蔽/已破損的玻璃制品，可能不會造成成品、原料、包裝材料的食品安全危險，但在審核期間不能立即糾正? 三個以上玻璃或硬塑膠沒有列入玻璃和硬塑膠制品清單 ? 沒有建立基本的玻璃和易碎硬塑制品清單 沒有玻璃制品和硬塑料制品檢查記錄 零分：遇到以下情況則給予零分 ? 沒有建立玻璃制品屏蔽或防破碎系統(tǒng)，或明顯沒有完全遵照執(zhí)行? 觀察到任何對產(chǎn)品、原料或包裝材料造成的直接污染，或者與產(chǎn)品接觸表面的直接污染的事例? 檢查發(fā)現(xiàn)一到三個玻璃制品未屏蔽/已破損，可能會造成成品、原料、包裝材料的食品安全危險，在審核期間不能得到及時的糾正 休息區(qū)、更衣室、洗手間和洗滌間保持干凈整齊 (觀察) 滿分（5分）：休息區(qū)、更衣室、洗手間及洗滌間（如果有洗滌間的話）應(yīng)無隨意丟棄的廢品/垃圾、不得有發(fā)霉現(xiàn)象或垃圾外溢。通常存放在有鎖的儲藏室內(nèi)或位于普通倉庫帶鎖的儲藏柜里? 危險品的存放應(yīng)遠離食品、包裝材料和食品生產(chǎn)區(qū)域 噴墨墨水和清洗劑如果包裝容器密閉性能完好，有標簽，可以放在包裝區(qū)內(nèi) ? “危險品”是指那些由于其化學(xué)、物理或生物學(xué)性質(zhì)，會引起安全、公眾健康和環(huán)保問題的物品。較小不符合（7分）：以下任何一項將構(gòu)成較小不符合? 已經(jīng)制定良好操作規(guī)范，但沒有張貼實施指南 張貼了GMP政策，但沒張貼GMP示意圖較大不符合（3分）：以下任何一項將構(gòu)成較大不符合? 程序沒有對本條要求的所有GMP內(nèi)容進行規(guī)定，或者不包含針對來訪者/承包商/工人的內(nèi)容? 未制定自我評估程序 進行了GMP培訓(xùn)，但12 ~18個月才進行一次零分：遇到以下情況則給予零分 ? 沒有GMP程序的詳細說明? 無GMP培訓(xùn) 至少每月進行一次GMP自我評估，有相應(yīng)的糾正措施 （記錄） 滿分（10分）：GMP的自我評估必須每月進行一次，并記錄檢查結(jié)果和所采取的糾正措施較小不符合（7分）：以下任何一項將構(gòu)成較小不符合? 進行了GMP自我評估，但有一到三項記錄遺漏? 自我評估的頻率低于每月一次，但至少每季度有一次 較大不符合（3分）：以下任何一項將構(gòu)成較大不符合? 記錄中有多于三項遺漏 ? 自我評估的頻率低于每季度一次，但至少每年有一次 GMP自我評估未包括跟蹤/糾正行動零分：遇到以下情況則給予零分? 未進行自我評估或自我評估頻率低于每年一次 ? 沒有記錄 員工遵守GMP’s （觀察） 滿分（20分）：必須對員工是否遵守GMP進行評估，參觀人員、承包商、維修人員也要求遵守GMP。較小的不符（15分）：以下任何一項將構(gòu)成較小不符合? 一到三件員工未遵守GMP的事例? 一到三件參觀者、承包商不遵守GMP的事例? 發(fā)現(xiàn)一到三件不得在生產(chǎn)車間內(nèi)使用的餐具、飲水容器 較大不符合（6分）：以下任何一項將構(gòu)成較大不符合? 存在多于三件員工不遵守GMP的事例? 存在多于三件參觀者、承包商不遵守GMP的事例? 發(fā)現(xiàn)多于三件不得在生產(chǎn)車間內(nèi)使用的餐具、飲水容器 零分：遇到以下情況則給予零分 ? 沒有建立GMP程序或明顯的沒有完全遵照執(zhí)行 制定工作服著裝規(guī)定（程序－觀察） 滿分（10分）：對直接接觸食品、食品接觸表面、食品包裝材料的人員，工廠制定了外衣著裝規(guī)定。若員工手部纏有繃帶或邦迪，則必須帶上不滲水手套，如乳膠或塑料手套。擦手紙分配器內(nèi)的紙應(yīng)能自動輸送下一張紙而不需要用手接觸分配器才能取出擦手紙。如果有樣品，則應(yīng)對培養(yǎng)基和操作技術(shù)進行觀察。較小不符合（3分）：以下任何一項將構(gòu)成較小不符合? 每年進行了自我評估，但程序中沒有對HACCP的年度回顧或?qū)徍酥付ㄘ?zé)任人? 有一到三個記錄不完整的事例 較大不符合（1分）：以下任何一項將構(gòu)成較大不符合? 未遵守自我評估及HACCP程序更新的頻率? 有多于三個記錄不完整的事例 ? 一個CCP點已過時零分：遇到以下情況則給予零分 ? 多于一個CCP點已過時? 沒有HACCP程序? 沒有詳細記錄糾正措施 ? 程序?qū)Ρ３钟涗洓]有作出規(guī)定或明顯沒有遵照執(zhí)行 ? 沒有進行自我評估 根據(jù)HACCP文件規(guī)程對CCP點進行監(jiān)控，采取適當?shù)募m正行動并保存記錄（記錄） 滿分（10分）：審核員應(yīng)檢查： ? 根據(jù)HACCP程序要求的頻率對CCP點實施監(jiān)控? 必須記錄所采取的糾正措施 能夠提供記錄給百勝許可的審核員檢查較小不符合（7分）：以下任何一項將構(gòu)成較小不符合發(fā)現(xiàn)一次控制點記錄不完全的事例 較大不符合（3分）：以下任何一項將構(gòu)成較大不符合發(fā)現(xiàn)兩到三次控制點記錄不完全的事例 零分：遇到以下情況則給予零分 ? 糾正措施未寫詳細 ? 對糾正措施是否有效沒有核實 ? 監(jiān)控頻率與程序規(guī)定不符合 ? 有多于三個記錄不全的事例 ? 超出控制標準時，沒有采取糾正行動 ? 沒有對CCP點進行正式的監(jiān)控 員工熟悉他們所在的工作區(qū)域內(nèi)的CCP點以及相應(yīng)監(jiān)控標準，了解當發(fā)生問題時如何采取正確的糾正措施 （觀察記錄） 滿分（10分）：員工必須知道他們所在工作區(qū)域內(nèi)的關(guān)鍵控制點，并且知道如果超出監(jiān)控標準時，應(yīng)該如何采取相應(yīng)的糾正行動。一條簡單的繩子或鏈條不能認為是有效的隔斷，因為員工可以很容易地跨過） ? 在不同的加工區(qū)域，使用可識別的專用工具 ? 有手消毒站和浸靴池（根據(jù)需要） ? 穿著不同的工作服，口罩及帽子（建議使